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五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出32107.63萬元，占本年支出合計(jì)的21.14%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加10785.18萬元，增長50.58%，主要是因疫情影響，疫情防控支出大幅增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出32107.63萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出25.77萬元，占0.08%；公共安全（類）支出12.24萬元，占0.04%;社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出1130.85萬元，占3.52%；衛(wèi)生健康（類）支出30000.32萬元，占93.44%；農(nóng)林水（類）支出3.54萬元，占0.01%；住房保障（類）支出934.91萬元，占2.91%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為11056.86萬元，支出決算數(shù)為32107.63萬元，完成年初預(yù)算的290.39%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是為上年結(jié)轉(zhuǎn)2018-2019年國外貸款贈(zèng)款專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2、一般公共服務(wù)（類）稅收事務(wù)（款）代扣代收代征稅款手續(xù)費(fèi)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.77萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是為年中追加2019年度協(xié)控稅工作經(jīng)費(fèi)。

3、公共安全（類）武裝警察部隊(duì)（款）其他武裝警察部隊(duì)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12.24萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是為年中追加安排的武警大隊(duì)警地醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)。

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項(xiàng)）

年初預(yù)算為7.58萬元，支出決算為7.58萬元，完成年初預(yù)算的100%。 

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為1107.49萬元，支出決算為1107.49萬元，完成年初預(yù)算的100%。 

6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）

年初預(yù)算為2.18萬元，支出決算為2.18萬元，完成年初預(yù)算的100%。

7、社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為13.6萬元，支出決算為13.60萬元，完成年初預(yù)算的100%。

8、衛(wèi)生健康（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為513.31萬元，支出決算為541.91萬元，完成年初預(yù)算的105.57%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年單位績效考核獎(jiǎng)勵(lì)的支出。

9、衛(wèi)生健康（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為3069.75萬元，支出決算為1720.07萬元，完成年初預(yù)算的56.03%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)預(yù)算項(xiàng)目本年暫未支出。

10、衛(wèi)生健康（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為440.54萬元，支出決算為252.03萬元，完成年初預(yù)算的57.21%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是非稅收入本年暫未支出。

11、衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）

年初預(yù)算為1870.55萬元，支出決算為2272.72萬元，完成年初預(yù)算的121.5%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)余資金。

12、衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）

年初預(yù)算為532.43萬元，支出決算為760.43萬元，完成年初預(yù)算的142.82%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)余資金。

13、衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）傳染病醫(yī)院（項(xiàng)）

年初預(yù)算為54.82萬元，支出決算為64.82萬元，完成年初預(yù)算的118.24%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)余資金。

14、衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項(xiàng)）

年初預(yù)算為181.31萬元，支出決算為181.31萬元，完成年初預(yù)算的100%。

15、衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）婦幼保健醫(yī)院（項(xiàng)）

年初預(yù)算為210.63萬元，支出決算為210.63萬元，完成年初預(yù)算的100%。

16、衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為660.43萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是為上年結(jié)轉(zhuǎn)的央省公立醫(yī)院綜合改革項(xiàng)目資金和上級轉(zhuǎn)移支付安排的基層醫(yī)療服務(wù)能力提升項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

17、衛(wèi)生健康（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）

年初預(yù)算為1411.77萬元，支出決算為2411.77萬元，完成年初預(yù)算的170.83%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)余資金。

18、衛(wèi)生健康（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2875.70萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是為上年結(jié)轉(zhuǎn)的實(shí)施基本藥物制度補(bǔ)助資金、年終追加的貧困村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)資金和本年上級轉(zhuǎn)移支付安排的實(shí)施基本藥物制度補(bǔ)助資金、醫(yī)療服務(wù)能力與保障能力提升項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、公共衛(wèi)生與基層醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位績效工資轉(zhuǎn)移支付資金、老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活困難補(bǔ)助資金、行政村衛(wèi)生室運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村基層衛(wèi)生人才崗位津貼。

19、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為454.52萬元，支出決算為479.22萬元，完成年初預(yù)算的105.43%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上年結(jié)余資金。

20、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為132.04萬元，支出決算為132.04萬元，完成年初預(yù)算的100%。

21、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5315.79萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是為上年結(jié)轉(zhuǎn)和上級轉(zhuǎn)移支付安排的基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金。

22、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算2929.75萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是為上級轉(zhuǎn)移支付和本年追加安排的新型冠狀病毒感染肺炎防控經(jīng)費(fèi)、上級補(bǔ)助麻風(fēng)病治療防治經(jīng)費(fèi)和2019年度省市級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)。

23、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1809.04萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是為上級轉(zhuǎn)移支付安排的基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、新型冠狀病毒感染肺炎防控資金。

24、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2323.17萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是為上級轉(zhuǎn)移支付安排的農(nóng)村適齡婦女兩癌免費(fèi)篩查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、獨(dú)生子女保健費(fèi)、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、公共衛(wèi)生體系建設(shè)和重大疫情防控救治體系建設(shè)補(bǔ)助資金、孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及本年下達(dá)預(yù)留抗疫特別國債資金。

25、衛(wèi)生健康（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1511.06萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是為上級轉(zhuǎn)移支付安排的獎(jiǎng)扶、特扶、城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)及獨(dú)生子女保健費(fèi)等。

26、衛(wèi)生健康（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是為財(cái)政體制改革市級對安化轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助基數(shù)及2019年非稅收入結(jié)算返還。

27、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）

年初預(yù)算為33.75萬元，支出決算為33.75萬元，完成年初預(yù)算的100%。

28、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）

年初預(yù)算為85.68萬元，支出決算為85.68萬元，完成年初預(yù)算的100%。

29、衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為55.45萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是為上年轉(zhuǎn)移支付安排的塵肺病救治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

30、衛(wèi)生健康（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3359.53萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是為上年轉(zhuǎn)移支付安排的衛(wèi)生領(lǐng)域中央預(yù)算內(nèi)基建資金。

31、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.54萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是為年中追加安排的專職黨建指導(dǎo)員工資補(bǔ)助。

32、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

年初預(yù)算為934.91萬元，支出決算為934.91萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出21188.70萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)12180.90萬元，占基本支出的57.49%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)9007.80萬元，占基本支出的42.51%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品與服務(wù)支出、債務(wù)利息及費(fèi)用支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為118.42萬元，支出決算為118.42萬元，完成預(yù)算的100%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，2020年度我單位未開展因公出國（境）活動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為83.41萬元，支出決算為83.41萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相比12.87萬元，減少13.37%，減少的主要原因是厲行節(jié)約，規(guī)范三公經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為35.01萬元，支出決算為35.01萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相比增加0.37萬元，增長1.07%,增加的主要原因是根據(jù)工作實(shí)際情況，公務(wù)用車開支增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算83.41萬元，占70.44%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算35.01萬元，占29.56%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，2020年度我單位未開展因公出國（境）活動(dòng)。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為83.41萬元，全年共接待來訪批次1997個(gè)、來賓17273人次，主要是衛(wèi)健系統(tǒng)及省市單位來安化公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為35.01萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35.01萬元，主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為19輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入6993.10萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出6993.10萬元，其中基本支出493.1萬元，項(xiàng)目支出6500萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9007.80萬元，占基本支出的42.51%，比上年增加1441.17萬元，增長19.05%。主要原因是因疫情影響，相關(guān)費(fèi)用支出增加。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)10.97萬元，用于召開2020年衛(wèi)健大會(huì)、基本藥物制度座談會(huì)、新型冠狀病毒疫情防控會(huì)、公立醫(yī)院黨建推進(jìn)等會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)59.94萬元，用于開展人口監(jiān)測與家庭發(fā)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)、食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測技術(shù)培訓(xùn)、基本藥物制度培訓(xùn)、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本醫(yī)療能力同質(zhì)化提升培訓(xùn)、職業(yè)衛(wèi)生管理人員培訓(xùn)、新冠肺炎病毒檢測和流行病學(xué)調(diào)查培訓(xùn)等業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額6783.93萬元，其中：政府采購貨物支出3548.97萬元，占政府采購支出總額的52.31%；政府采購工程支出1879.95萬元，占政府采購支出總額的27.71%；政府采購服務(wù)支出1355.01萬元，占政府采購支出總額的19.98%。授予中小企業(yè)的合同金額為6783.93萬元，占政府采購支出總額的100%；其中授予小微企業(yè)的合同金額為6783.93萬元，占政府采購支出總額的100%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛59輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車59輛，其他用車主要是救護(hù)車、體檢車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備16臺(tái)(套)，單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備51臺(tái)(套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

詳見附件

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：中國財(cái)政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、中國資產(chǎn)評估協(xié)會(huì)、中國國債協(xié)會(huì)、中國會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入等。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如：中國財(cái)政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分 附件

安化縣衛(wèi)生健康局2020年度部門

整體支出績效評價(jià)報(bào)告

根據(jù)《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》和《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開展2020年度部門整體支出績效自評工作的通知》（湘財(cái)績〔2021〕1號(hào)）的文件精神，我局對部門整體支出進(jìn)行了績效評價(jià)，現(xiàn)報(bào)告如下：

一、部門（單位）基本情況

（一）部門職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家衛(wèi)生健康法律法規(guī)，擬訂全縣衛(wèi)生健康規(guī)劃并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生健康服務(wù)資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2、協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全縣深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策與措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。

3、制定并組織落實(shí)全縣疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療救援。

4、協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對人口老齡化政策措施，推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

5、貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價(jià)和短缺藥品預(yù)警。

6、組織開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測，負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。

7、制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評價(jià)和監(jiān)督管理體系。

8、會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

9、負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策建議。

10、指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。

11、推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

12、負(fù)責(zé)全縣健康教育、健康促進(jìn)和衛(wèi)生健康信息化建設(shè)等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2020年我系統(tǒng)由衛(wèi)健局本級和下屬32個(gè)醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生單位組成。

下屬32個(gè)醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生單位包括：益陽市大福皮膚病防治所、安化縣衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局、安化縣疾病預(yù)防控制中心、安化縣婦幼保健院（安化縣兒童醫(yī)院）、安化縣精神病防治院、安化縣衛(wèi)生職業(yè)中專學(xué)校、 安化縣人民醫(yī)院、安化縣中醫(yī)醫(yī)院、安化縣第二人民醫(yī)院、安化縣第三人民醫(yī)院、清塘鋪中心衛(wèi)生院 、仙溪中心衛(wèi)生院 、小淹中心衛(wèi)生院、馬路中心衛(wèi)生院、煙溪中心衛(wèi)生院、平口中心衛(wèi)生院、羊角塘中心衛(wèi)生院、樂安鎮(zhèn)衛(wèi)生院、梅城鎮(zhèn)衛(wèi)生院、長塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院、滔溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院、東坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院、江南鎮(zhèn)衛(wèi)生院、冷市鎮(zhèn)衛(wèi)生院、柘溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院、奎溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院、渠江鎮(zhèn)衛(wèi)生院、龍?zhí)拎l(xiāng)衛(wèi)生院、田莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院、高明鄉(xiāng)衛(wèi)生院 、南金鄉(xiāng)衛(wèi)生院、古樓鄉(xiāng)衛(wèi)生院。

（三）人員編制情況

2020年末，我衛(wèi)生健康系統(tǒng)單位共有編制3932人，其中行政編制 20人，事業(yè)編制3912人。年末實(shí)有在職人員3449人，離休人員1人。

二、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出情況

基本支出系保障我衛(wèi)生健康系統(tǒng)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。2020年基本支出131639.55萬元，較上年增加2357.32萬元，增長1.82%。基本支出中人員經(jīng)費(fèi)53935.25萬元，占基本支出的40.97%，較上年增加558.67萬元，增長1.05%；日常公用經(jīng)費(fèi)77704.30萬元，占基本支出的59.03%，較上年增加1798.65萬元，增長2.37%，主要原因一是人員變動(dòng)，二是因疫情原因?qū)е孪嚓P(guān)日常公用經(jīng)費(fèi)增長。

（二）項(xiàng)目支出情況

項(xiàng)目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出，2020年項(xiàng)目支出20266.39萬元，比上年增加6657.17萬元，增長48.92%。主要用于新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控資金、2020年衛(wèi)生領(lǐng)域基建資金、公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金、縣級公立醫(yī)院醫(yī)改項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基藥補(bǔ)助、村衛(wèi)生室基藥補(bǔ)助、醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升項(xiàng)目資金、塵肺病農(nóng)民工基本醫(yī)療救助和免費(fèi)體檢資金、老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活困難補(bǔ)助資金、計(jì)劃生育服務(wù)、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助專項(xiàng)等。

三、部門整體支出績效情況

2020年，全縣衛(wèi)生健康工作在縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神和習(xí)近平總書記考察湖南重要講話精神，堅(jiān)持以人民健康為中心，全力抗擊新冠肺炎疫情，持續(xù)推進(jìn)健康安化建設(shè)，向安化人民交出了一份滿意的答卷。

（一）疫情防控取得階段勝利。2020年初，面對突如其來的新冠肺炎疫情，全系統(tǒng)聞令而動(dòng)，視疫情為命令、視防控為責(zé)任、視崗位為戰(zhàn)場，大年初一迅速返崗，全力以赴投入疫情防控阻擊戰(zhàn)。在疫情防控的關(guān)鍵時(shí)期，廣大醫(yī)務(wù)工作者白衣為甲，舍生忘死，義無反顧沖在最前面，無怨無悔守在最險(xiǎn)處，用血肉之軀筑起了阻擊病毒的鋼鐵長城，用實(shí)際行動(dòng)詮釋了醫(yī)者仁心和大愛無疆。在平口新冠疫情阻擊戰(zhàn)中，抗疫隊(duì)伍召之即來、來之能戰(zhàn)、戰(zhàn)之能勝，充分展現(xiàn)了白衣戰(zhàn)士無私無畏、甘于奉獻(xiàn)、勇于擔(dān)當(dāng)、敢于勝利的可貴精神。我們積極響應(yīng)上級號(hào)召，選派精干得力專家和團(tuán)隊(duì)逆行出征，支援湖北黃岡和益陽市第四人民醫(yī)院的抗疫工作，外援人員載譽(yù)而歸。新冠疫情常態(tài)化防控以來，我們嚴(yán)格落實(shí)防控要求，抓實(shí)抓細(xì)防控措施，實(shí)現(xiàn)了“外防輸入、內(nèi)防反彈”的防控目標(biāo)。年度內(nèi)全縣累計(jì)發(fā)現(xiàn)報(bào)告13例確診病例和9例無癥狀感染者均已全部康復(fù)出院，沒有發(fā)生死亡病例，沒有發(fā)生醫(yī)務(wù)人員感染。我們的疫情防控工作得到縣委、縣政府和上級主管部門的充分肯定，贏得了社會(huì)各界和廣大人民群眾的高度贊譽(yù)。

（二）健康扶貧取得實(shí)質(zhì)戰(zhàn)果。健康扶貧是脫貧攻堅(jiān)的重要內(nèi)容，任務(wù)重、標(biāo)準(zhǔn)高、要求嚴(yán)，全系統(tǒng)上下堅(jiān)決落實(shí)縣委、縣政府的工作部署，圓滿完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。一是參保補(bǔ)助政策全面落實(shí)。農(nóng)村貧困人口和邊緣戶、檔外農(nóng)村低保戶、重殘戶、特困戶醫(yī)保參保率100%，參保補(bǔ)助全部足額發(fā)放到位。二是貧困人口縣域內(nèi)住院“先診療后付費(fèi)”和“一站式”結(jié)算全面落實(shí)。“基本醫(yī)保+大病保險(xiǎn)+扶貧特惠保+醫(yī)療救助+醫(yī)院減免+財(cái)政兜底”六重保障制度全面保障到位。三是貧困人口縣域內(nèi)住院費(fèi)用實(shí)際報(bào)銷比例達(dá)86.62%，有效緩和了貧困人口“看病難、看病貴”的問題。

（三）深化醫(yī)改取得持續(xù)實(shí)效。一是基本藥物管理進(jìn)一步加強(qiáng)，公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)全面落實(shí)藥品零差率銷售，藥品上網(wǎng)采購比例明顯提高。醫(yī)療機(jī)構(gòu)收入中的藥占比下降到26%，實(shí)現(xiàn)年度降幅目標(biāo)。二是公立醫(yī)院內(nèi)部管理優(yōu)化升級。5家縣級公立醫(yī)院落實(shí)了黨委領(lǐng)導(dǎo)下的院長負(fù)責(zé)制。縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院、縣第二人民醫(yī)院、縣第三人民醫(yī)院等單位積極推行現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，管理服務(wù)得到優(yōu)化。三是人事薪酬制度改革縱深推進(jìn)。公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)用人自主權(quán)大大增強(qiáng)，2020年各單位自主直錄應(yīng)屆本科生68人，縣級公立醫(yī)院自主公開招聘16人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院自主公開招聘50人。同時(shí)，啟動(dòng)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格調(diào)整機(jī)制，有效改善了基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)收入結(jié)構(gòu)。

（四）服務(wù)能力取得整體提升。一是縣級醫(yī)院服務(wù)水平有新突破。縣人民醫(yī)院成功晉升三級綜合醫(yī)院。縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院、縣第二人民醫(yī)院創(chuàng)建市級及以上臨床重點(diǎn)專科22個(gè)。縣人民醫(yī)院、縣第二人民醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院實(shí)現(xiàn)在線預(yù)約門診、檢查檢驗(yàn)結(jié)果查詢、診療付費(fèi)等線上服務(wù)。全縣二級以上醫(yī)院全部開展了優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)。二是鄉(xiāng)村衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)能力明顯提高。19家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院順利通過省級“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”達(dá)標(biāo)驗(yàn)收。長塘、羊角塘等多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院積極推行“6S”精益管理，成效顯著。23家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院完成遠(yuǎn)程醫(yī)療診室建設(shè)，患者在當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)即可享受上級醫(yī)療專家的診療服務(wù)。全縣337個(gè)行政村衛(wèi)生室完成標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，建制鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2名全科醫(yī)生全覆蓋，行政村衛(wèi)生室6000元/年的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)全面落實(shí)。三是中醫(yī)藥工作持續(xù)發(fā)展。縣中醫(yī)醫(yī)院進(jìn)一步完善了名老中醫(yī)傳承工作室、遠(yuǎn)程醫(yī)療合作室等科室建設(shè)，開展針灸、拔罐、推拿、中藥敷貼等25項(xiàng)中醫(yī)藥適宜技術(shù)。全縣23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院均開設(shè)中醫(yī)藥科室，都可開展和應(yīng)用6類以上中醫(yī)藥適宜技術(shù)。全縣70%的行政村衛(wèi)生室可以開展和應(yīng)用4類以上中醫(yī)藥適宜技術(shù)。四是民營醫(yī)院隊(duì)伍不斷壯大。全年新增民營醫(yī)院3家，全縣累計(jì)達(dá)15家。五是無償獻(xiàn)血再創(chuàng)佳績。全年完成采血7323人次，超額完成市定目標(biāo)任務(wù)。

（五）公衛(wèi)服務(wù)取得明顯成效。一是疾病預(yù)防控制有新業(yè)績。2020年全縣共報(bào)告法定傳染病18種6272例，總發(fā)病率低于國家控制指標(biāo)。疫苗接種率在95%以上，及時(shí)有效處置傳染病預(yù)警事件280起，縣域內(nèi)沒有發(fā)生重大傳染病暴發(fā)流行事件。抓實(shí)精神病防治工作，發(fā)放重性精神病患者家庭監(jiān)護(hù)獎(jiǎng)勵(lì)資金180萬元。二是婦幼健康服務(wù)有新成果。母嬰安全保障、出生缺陷防治等10項(xiàng)婦幼公共衛(wèi)生服務(wù)落實(shí)到位。全年產(chǎn)婦7468人，產(chǎn)檢率95.63%、住院分娩率99.93%，葉酸服用率97.8%，免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查率67.95%，婚檢率80%，兒童營養(yǎng)包服用率100%。三是基層衛(wèi)生服務(wù)有新實(shí)效。新建居民電子健康檔案46044份。老年人健康體檢、高血壓、糖尿病、精神病患者隨訪管理基本到位。建檔立卡貧困人口、低保、五保、計(jì)劃生育特殊家庭、殘疾人家庭醫(yī)生簽約服務(wù)率100%。在農(nóng)村貧困人口大病專項(xiàng)救治、慢病簽約服務(wù)管理、分級診療等方面共確定33種大病患者8850例，救治率100%。貧困人口縣域內(nèi)就診率99%。四是職業(yè)健康與老齡健康有新成效。共接受102家企業(yè)委托進(jìn)行職業(yè)病體檢，檢查3548人次。塵肺病農(nóng)民工基本醫(yī)療救治救助1045人次，救助金額260萬元。切實(shí)保障老年人優(yōu)待政策，辦理老年優(yōu)待證17633本。五是綜合監(jiān)督執(zhí)法取得新戰(zhàn)績。辦理各類案件218起，對轄區(qū)內(nèi)59家單位進(jìn)行了衛(wèi)生監(jiān)督檢查，立案查處2家。大力開展打擊非法行醫(yī)行動(dòng)，有效規(guī)范了全縣醫(yī)療服務(wù)秩序。

（六）人口監(jiān)測和家庭發(fā)展工作穩(wěn)步推進(jìn)。全縣入庫總?cè)丝?/font>105.5萬人，年內(nèi)上報(bào)出生8230人，政策內(nèi)出生7576人，符合政策生育率92.05%，人口自然增長率1.59‰，出生人口性別比106.1∶100。新增農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助對象709人、特扶對象54人、城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)874人，發(fā)放獨(dú)生子女保健費(fèi)2133人，開展免費(fèi)手術(shù)2181例，發(fā)放藥具40多萬盒。啟動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生協(xié)改革，實(shí)現(xiàn)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)“有人負(fù)責(zé)，有人干事”的改革目標(biāo)，抓住村支兩委換屆契機(jī)，規(guī)范了村（社區(qū)）計(jì)生協(xié)的組織框架。拓寬生育關(guān)懷渠道，全年辦理計(jì)生特殊家庭重病大病住院護(hù)理補(bǔ)貼108人次，發(fā)放補(bǔ)貼13.19萬元；為741名計(jì)生特殊對象購買健康保險(xiǎn)11.115萬元；實(shí)施省計(jì)生協(xié)項(xiàng)目10個(gè)，爭取項(xiàng)目資金39萬元。創(chuàng)建市級計(jì)生基層群眾自治先進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)２個(gè)、先進(jìn)村６個(gè)。