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目 錄 第一部分 安化縣人力資源和社會(huì)保障局2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 一、部門(mén)基本概況 二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 三、部門(mén)收支總體情況 四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 六、名詞解釋 第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的表格 一、2022年部門(mén)預(yù)算收支總表 二、2022年單位財(cái)政撥款收支總表 三、2022年單位一般公共預(yù)算支出表 四、2022年單位一般公共預(yù)算基本支出表 五、2022年單位一般公預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 六、2022年單位政府性基金預(yù)算支出表 七、2022年部門(mén)收支總表 八、2022年部門(mén)收入總表 九、2022年部門(mén)支出總表 十、2022年政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表 十一、2022年一般公預(yù)算—政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表 十二、2022年政府采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃表 十三、2022年單位項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 十四、2022年部門(mén)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表 十五、2022年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表 安化縣人力資源和社會(huì)保障局 2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
第一部分 安化縣人力資源和社會(huì)保障局 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明 一、部門(mén)基本概況 （一）部門(mén)職能職責(zé) 安化縣人力資源和社會(huì)保障局是縣人民政府工作部門(mén)，正科級(jí)，主要職責(zé)是： 1. 貫徹落實(shí)貫徹執(zhí)行國(guó)家人力資源和社會(huì)保障方針政策和法律法規(guī)，擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施;對(duì)全縣人力資源和社會(huì)保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。 2. 負(fù)責(zé)全縣人力資源開(kāi)發(fā)綜合管理。組織實(shí)施人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策;指導(dǎo)全縣建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。 3. 負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作。擬訂全縣統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障工作;組織落實(shí)就業(yè)援助制度;組織落實(shí)職業(yè)資格制度相關(guān)政策，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度;貫徹執(zhí)行高校畢業(yè)生就業(yè)政策和高技能人才、實(shí)用人才培養(yǎng)與激勵(lì)政策。 4. 統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系。擬訂并組織實(shí)施養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn);貫徹執(zhí)行養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌辦法和全省統(tǒng)一的養(yǎng)老、失業(yè)工傷保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法;會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全縣養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督辦法并實(shí)施監(jiān)督，編制相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施全民參保計(jì)劃并建立全縣統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺(tái)。 5. 負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。 6. 負(fù)責(zé)全縣企事業(yè)單位工資收入分配綜合管理。貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員工資收入分配政策;建立企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制，指導(dǎo)和監(jiān)督實(shí)施國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)者收入分配政策;配合有關(guān)部門(mén)審核納入縣級(jí)財(cái)政統(tǒng)一發(fā)放工資范圍的同級(jí)事業(yè)單位及人員的工資、獎(jiǎng)金、津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和離退休費(fèi);執(zhí)行企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。 7. 負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位人事宏觀管理。會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革;組織實(shí)施事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策;參與人才管理工作，綜合管理全縣專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和專(zhuān)業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)工作，綜合管理全縣專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和機(jī)關(guān)事業(yè)單位工勤人員的培訓(xùn)和繼續(xù)教育工作，綜合管理全縣事業(yè)單位工作人員的考核、獎(jiǎng)懲工作;牽頭推進(jìn)深化職稱(chēng)制度改革，歸口管理專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的職稱(chēng)工作;負(fù)責(zé)高層次專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和引進(jìn)工作;負(fù)責(zé)全縣智力引進(jìn)項(xiàng)目立項(xiàng)申報(bào)及成果的評(píng)估、表彰獎(jiǎng)勵(lì)和推廣工作。 8. 推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。 9. 統(tǒng)籌實(shí)施勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度;執(zhí)行勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制;監(jiān)督實(shí)施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策;組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件 10. 完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。 （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)股室11個(gè)，所屬事業(yè)單位4個(gè)，全部納入2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍。 內(nèi)設(shè)股室分別是辦公室、政工股、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)股、社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督股、法規(guī)股、就業(yè)促進(jìn)和職業(yè)能力建設(shè)股（加掛“縣職業(yè)技能鑒定中心”牌子）、專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員管理股、公務(wù)員管理辦公室、工資福利股、社會(huì)保險(xiǎn)與勞動(dòng)關(guān)系股、工傷認(rèn)定股。 所屬事業(yè)單位分別是勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院、勞動(dòng)監(jiān)察局、人力資源市場(chǎng)管理中心、統(tǒng)計(jì)信息中心。 二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成 我局只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有安化縣人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)。 三、部門(mén)收支總體情況 2022年部門(mén)預(yù)算即我局本級(jí)預(yù)算。我局2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件6表為空。收入全部為經(jīng)費(fèi)撥款；支出既包括保障局機(jī)關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的基本經(jīng)費(fèi)，也包括被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、公共就業(yè)服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)仲裁督查工作經(jīng)費(fèi)、人事檔案管理經(jīng)費(fèi)、社保基金監(jiān)督管理及專(zhuān)項(xiàng)整治工作經(jīng)費(fèi)、拖欠農(nóng)民工工資保障專(zhuān)項(xiàng)治理工作經(jīng)費(fèi)、人事人才招聘考試工作經(jīng)費(fèi)等業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。 （一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)787.27萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款787.27萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款787.27萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元）。收入較去年增加28.71萬(wàn)元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加28.71萬(wàn)元。 （二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)787.27萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出725.05萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出25.92萬(wàn)元，住房保障支出36.30萬(wàn)元，支出較去年增加28.71萬(wàn)元，主要是基本支出增加53.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少25萬(wàn)元。 四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 2022年一般公共預(yù)算撥款收入787.27萬(wàn)元，具體安排情況如下： （一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為571.34萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 （二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為215.93萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出215.93萬(wàn)元，主要用于被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)工作經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)基層黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、公共就業(yè)服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、勞動(dòng)仲裁督查工作經(jīng)費(fèi)、人事檔案管理經(jīng)費(fèi)、社保基金監(jiān)督管理及專(zhuān)項(xiàng)整治工作經(jīng)費(fèi)、拖欠農(nóng)民工工資保障專(zhuān)項(xiàng)治理工作經(jīng)費(fèi)、人事人才招聘考試工作經(jīng)費(fèi)等。 五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 （一）預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明 1、收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)787.27萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款787.27萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款787.27萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元）。收入較去年增加28.71萬(wàn)元，增幅3.78%，主要原因：一是新增了在編人員績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)預(yù)算，相應(yīng)工資福利支出預(yù)算增加；二是新增了社保基金監(jiān)督管理及專(zhuān)項(xiàng)整治工作經(jīng)費(fèi)。 2、支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)787.27萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出725.05萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出25.92萬(wàn)元，住房保障支出36.30萬(wàn)元，支出較去年增加28.71萬(wàn)元，增幅3.78%，主要原因：一是新增了在編人員績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)預(yù)算，相應(yīng)工資福利支出預(yù)算增加；二是新增了社保基金監(jiān)督管理及專(zhuān)項(xiàng)整治工作經(jīng)費(fèi)。 （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明 2022年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款68.84萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少29.89萬(wàn)元，減少30.27%。 （三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明 2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為16.90萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)16.90萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.89萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。 （四）政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明 2022年我局政府采購(gòu)預(yù)算總額589.5萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算95.5萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算494萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。 （五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明 截至2021年12月31日，共有車(chē)輛0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。 （六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 本部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為787.27萬(wàn)元，其中，基本支出571.34萬(wàn)元，項(xiàng)目支出215.93萬(wàn)元。 六、名詞解釋 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 （二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的表格 一、2022年部門(mén)預(yù)算收支總表 二、2022年單位財(cái)政撥款收支總表 三、2022年單位一般公共預(yù)算支出表 四、2022年單位一般公共預(yù)算基本支出表 五、2022年單位一般公預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 六、2022年單位政府性基金預(yù)算支出表 七、2022年部門(mén)收支總表 八、2022年部門(mén)收入總表 九、2022年部門(mén)支出總表 十、2022年政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表 十一、2022年一般公預(yù)算—政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表 十二、2022年政府采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃表 十三、2022年單位項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表 十四、2022年部門(mén)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表 十五、2022年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表
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