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目 錄 第一部分 安化縣就業(yè)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算說明 一、部門基本概況 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 三、部門收支總體情況 四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 五、其他重要事項(xiàng)的情況說明 六、名詞解釋 第二部分 2022年部門預(yù)算公開的表格 一、2022年部門預(yù)算收支總表 二、2022年單位財(cái)政撥款收支總表 三、2022年單位一般公共預(yù)算支出表 四、2022年單位一般公共預(yù)算基本支出表 五、2022年單位一般公預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 六、2022年單位政府性基金預(yù)算支出表 七、2022年部門收支總表 八、2022年部門收入總表 九、2022年部門支出總表 十、2022年政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表 十一、2022年一般公預(yù)算—政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表 十二、2022年政府采購預(yù)算計(jì)劃表 十三、2022年單位項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 十四、2022年部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)表 十五、2022年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
安化縣就業(yè)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算公開
第一部分 安化縣就業(yè)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算說明 一、部門基本概況 （一）部門職能職責(zé) 1、負(fù)責(zé)全縣勞動(dòng)力就業(yè)服務(wù)工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動(dòng)保障業(yè)務(wù)工作； 2、負(fù)責(zé)全縣失業(yè)保險(xiǎn)工作管理和失業(yè)保險(xiǎn)基金的征繳、支付、管理工作； 3、負(fù)責(zé)全縣小額擔(dān)保貸款申請、審核等工作； 4、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)勞動(dòng)力技能培訓(xùn)、勞動(dòng)預(yù)備培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)工作； 5、負(fù)責(zé)組織城鎮(zhèn)社區(qū)就業(yè)工作的開展。 （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 根據(jù)編委核定，我中心內(nèi)設(shè)股室6個(gè)，所屬事業(yè)單位0個(gè)，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。 內(nèi)設(shè)股室分別是辦公室財(cái)務(wù)股、培訓(xùn)股（掛縣就業(yè)培訓(xùn)中心）、城鄉(xiāng)就業(yè)服務(wù)股、基層管理股、失業(yè)保險(xiǎn)站。無所屬事業(yè)單位。 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 我中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有安化縣就業(yè)服務(wù)中心本級。 三、部門收支總體情況 2022年部門預(yù)算即我中心本級預(yù)算。我中心2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件6表為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障局機(jī)關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款。 四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 2022年一般公共預(yù)算撥款收入238.79萬元，具體安排情況如下： （一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為220.29萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。 （二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為18.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出18.5萬元，主要用于離退休人員公用經(jīng)費(fèi)、小額擔(dān)保貸款工作經(jīng)費(fèi)、非稅收入執(zhí)收成本、以獎(jiǎng)代撥基數(shù)工作經(jīng)費(fèi)、黨建工作經(jīng)費(fèi)等。 五、其他重要事項(xiàng)的情況說明 （一）預(yù)算收支增減變化情況說明 1、收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)238.79萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款238.79萬元（經(jīng)費(fèi)撥款230.29萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款8.5萬元）。收入較去年增加25.56萬元，增幅12%，主要原因是人員調(diào)入。 2、支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)238.79萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出216.48萬元，衛(wèi)生健康支出7.97萬元，住房保障支出14.33萬元。支出較去年增加25.56萬元，增幅12%，主要原因是人員調(diào)入。 （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明 2022年本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款26.17萬元，比2021年預(yù)算減少10.12萬元，減少29%。 （三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明 2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.03萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6.03萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.32萬元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。 （四）政府采購安排情況說明 2022年我中心政府采購預(yù)算總額7.5萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算5萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2.5萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。 （五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明 截至2021年年底，共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 （六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明 本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為238.79萬元，其中，基本支出220.29萬元，項(xiàng)目支出18.5萬元。 六、名詞解釋 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 （二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：部門預(yù)算公開的表格 一、2022年部門預(yù)算收支總表 二、2022年單位財(cái)政撥款收支總表 三、2022年單位一般公共預(yù)算支出表 四、2022年單位一般公共預(yù)算基本支出表 五、2022年單位一般公預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 六、2022年單位政府性基金預(yù)算支出表 七、2022年部門收支總表 八、2022年部門收入總表 九、2022年部門支出總表 十、2022年政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表 十一、2022年一般公預(yù)算—政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表 十二、2022年政府采購預(yù)算計(jì)劃表 十三、2022年單位項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表 十四、2022年部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)表 十五、2022年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表 附件：
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