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目 錄 第一部分 安化縣人力資源培訓(xùn)考試中心2022年部門預(yù)算說明 一、部門基本概況 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 三、部門收支總體情況 四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 五、其他重要事項的情況說明 六、名詞解釋 第二部分 2022年部門預(yù)算公開的表格 一、2022年部門預(yù)算收支總表 二、2022年單位財政撥款收支總表 三、2022年單位一般公共預(yù)算支出表 四、2022年單位一般公共預(yù)算基本支出表 五、2022年單位一般公預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 六、2022年單位政府性基金預(yù)算支出表 七、2022年部門收支總表 八、2022年部門收入總表 九、2022年部門支出總表 十、2022年政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表 十一、2022年一般公預(yù)算—政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表 十二、2022年政府采購預(yù)算計劃表 十三、2022年單位項目支出績效目標(biāo)申報表 十四、2022年部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)表 十五、2022年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
安化縣人力資源培訓(xùn)考試中心 2022年部門預(yù)算公開 第一部分 安化縣人力資源培訓(xùn)考試中心 2022年部門預(yù)算說明 一、部門基本概況 （一）部門職能職責(zé) 我中心隸屬于安化縣人力資源和社會保障局，公益二類股級事業(yè)單位，主要職能職責(zé)：負(fù)責(zé)兩至三年中級技術(shù)人才的學(xué)歷教育與管理和推薦；負(fù)責(zé)職業(yè)介紹；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)勞動力技能等培訓(xùn)；負(fù)責(zé)根據(jù)人力資源培訓(xùn)規(guī)劃和考錄計劃具體承辦有關(guān)培訓(xùn)和考試工作。 （二）機構(gòu)設(shè)置 根據(jù)編委核定，我中心內(nèi)設(shè)股室4個，所屬事業(yè)單位0個，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。 內(nèi)設(shè)股室分別是校長室、財計股、培訓(xùn)股、辦公室。 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 我中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有我中心本級。 三、部門收支總體情況 2022年部門預(yù)算即我中心本級預(yù)算。我中心2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件6表為空。收入全部為經(jīng)費撥款；支出既包括保障中心基本運行的基本支出，也包括繼續(xù)教育培訓(xùn)考試、學(xué)校辦學(xué)場地租金等項目支出。 （一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)126.55萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款126.55萬元（經(jīng)費撥款126.55萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元。收入較去年增加9.13萬元，主要是經(jīng)費撥款增加9.13萬元。 （二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)126.55萬元，其中，教育支出108.04萬元，社會保障和就業(yè)支出9萬元，衛(wèi)生健康支出3.33萬元，住房保障支出6.17萬元，支出較去年增加9.13萬元，主要是基本支出增加14.66萬元，項目支出減少5.53萬元。 四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 2022年一般公共預(yù)算撥款收入126.55萬元，具體安排情況如下： （一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為93.31萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 （二）項目支出：2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為33.24萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和運行維護(hù)經(jīng)費。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出33.24萬元，主要用于專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)考試工作經(jīng)費、學(xué)校辦學(xué)場地租金、離退休人員公用經(jīng)費等支出。 五、其他重要事項的情況說明 （一）預(yù)算收支增減變化情況說明 1、收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)126.55萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款126.55萬元（經(jīng)費撥款126.55萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加9.13萬元，增幅7.78%，主要原因是通過事業(yè)單位招聘考試增加了工作人員，工資福利支出預(yù)算相應(yīng)增加。 2、支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)126.55萬元，其中，其中，教育支出108.04萬元，社會保障和就業(yè)支出9萬元，衛(wèi)生健康支出3.33萬元，住房保障支出6.17萬元，支出較去年增加9.13萬元，增幅7.78%，主要原因是主要原因是通過事業(yè)單位招聘考試增加了工作人員，工資福利支出預(yù)算相應(yīng)增加。 （二）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明 2022年本級機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款10.43萬元，比2021年預(yù)算增加減少0.1萬元，減少0.95%。 （三）“三公”經(jīng)費安排情況說明 2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1.95萬元，其中，公務(wù)接待費1.95萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少0.1萬元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費。 （四）政府采購安排情況說明 2022年我中心政府采購預(yù)算總額26.5萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算16.5萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算10萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。 （五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明 截至2021年年底，共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 （六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明 本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為126.55萬元，其中，基本支出93.31萬元，項目支出33.24萬元。 六、名詞解釋 （一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 （二）“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：部門預(yù)算公開的表格 一、2022年部門預(yù)算收支總表 二、2022年單位財政撥款收支總表 三、2022年單位一般公共預(yù)算支出表 四、2022年單位一般公共預(yù)算基本支出表 五、2022年單位一般公預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 六、2022年單位政府性基金預(yù)算支出表 七、2022年部門收支總表 八、2022年部門收入總表 九、2022年部門支出總表 十、2022年政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表 十一、2022年一般公預(yù)算—政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表 十二、2022年政府采購預(yù)算計劃表 十三、2022年單位項目支出績效目標(biāo)申報表 十四、2022年部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)表 十五、2022年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表 附件：
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