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目 錄 第一部分 安化縣工傷保險基金管理中心單位2022年部門預(yù)算說明 一、部門基本概況 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 三、部門收支總體情況 四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 五、其他重要事項的情況說明 六、名詞解釋 第二部分 2022年部門預(yù)算公開的表格 一、2022年部門預(yù)算收支總表 二、2022年單位財政撥款收支總表 三、2022年單位一般公共預(yù)算支出表 四、2022年單位一般公共預(yù)算基本支出表 五、2022年單位一般公預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 六、2022年單位政府性基金預(yù)算支出表 七、2022年部門收支總表 八、2022年部門收入總表 九、2022年部門支出總表 十、2022年政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表 十一、2022年一般公預(yù)算—政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表 十二、2022年政府采購預(yù)算計劃表 十三、2022年單位項目支出績效目標(biāo)申報表 十四、2022年部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)表 十五、2022年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
安化縣工傷保險基金管理中心2022年部門預(yù)算公開
第一部分 安化縣工傷保險基金管理中心2022年部門預(yù)算說明 一、部門基本概況 （一）部門職能職責(zé) 1、負(fù)責(zé)全縣企業(yè)，事業(yè)單位，社會團體，民辦非企業(yè)單位，基金會，律師事務(wù)所，會計師事務(wù)所等組織的工傷保險征收工作； 2、負(fù)責(zé)用人單位工資總額和職工個人工資、年齡、工種等基本情況核查； 3、負(fù)責(zé)辦理工傷保險登記； 4、負(fù)責(zé)進行工傷保險的調(diào)查統(tǒng)計和信息系統(tǒng)管理、按照規(guī)定管理工傷保險基金的支出； 5、負(fù)責(zé)工傷保險基金的預(yù)決算和進行工傷醫(yī)療監(jiān)管； 6、負(fù)責(zé)核定工傷保險待遇。 （二）機構(gòu)設(shè)置 根據(jù)編委核定，我中心為公益一類股級事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)股室5個，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。 內(nèi)設(shè)股室分別是辦公室、業(yè)務(wù)征繳股、財務(wù)室、醫(yī)療監(jiān)管股、稽核股。 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 我中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有安化縣工傷保險基金管理中心本級。 三、部門收支總體情況 2022年部門預(yù)算即我中心本級預(yù)算。我中心2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件6表為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障本單位基本運行的經(jīng)費。 （一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)150.5萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款150.5萬元（經(jīng)費撥款150.5萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加20.89萬元，主要是經(jīng)費撥款增加20.89萬元。 （二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)150.5萬元，其中，一般公共服務(wù)社會保障和就業(yè)支出139.25萬元，衛(wèi)生健康支出4.04萬元，住房保障支出7.21萬元，支出較去年增加20.89萬元，主要是基本支出增加10.89萬元，項目支出增加10萬元。 四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 2022年一般公共預(yù)算撥款收入150.5萬元，具體安排情況如下： （一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為112.5萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。 （二）項目支出：2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為38萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出28萬元，主要用于檔案整理經(jīng)費3.6萬元，基金稽核工作經(jīng)費5萬元，基金征繳擴面工作經(jīng)費8萬元，機關(guān)基層黨組織活動經(jīng)費1.2萬元，老工傷納入統(tǒng)籌運轉(zhuǎn)經(jīng)費10萬元，退休干部公用經(jīng)費0.2萬元，網(wǎng)絡(luò)維護費10萬元。 五、其他重要事項的情況說明 （一）預(yù)算收支增減變化情況說明 1、收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)150.5萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款150.5萬元（經(jīng)費撥款150.5萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加20.89萬元，增幅16%，主要原因是增加鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費，工傷發(fā)生率上升，工傷預(yù)防工傷擴面工作量提高，工作經(jīng)費提高。 2、支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)150.5萬元，其中，一般公共服務(wù)社會保障和就業(yè)支出139.25萬元，衛(wèi)生健康支出4.04萬元，住房保障支出7.21萬元，支出較去年增加20.89萬元，增幅16%，主要原因是增加鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費，工傷發(fā)生率上升，工傷預(yù)防工傷擴面工作量提高，工作經(jīng)費提高。 （二）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明 2022年本級機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款14.38萬元，比2021年預(yù)算減少5.87萬元，下降28%。 （三）“三公”經(jīng)費安排情況說明 2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3.78萬元，其中，公務(wù)接待費3.78萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少0.2萬元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進一步壓縮三公經(jīng)費。 （四）政府采購安排情況說明 2022年我局政府采購預(yù)算總額14.5萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算14.3萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0.2萬元，政府采購工程預(yù)算0元。 （五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明 截至2021年年底，共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 （六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明 本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為150.5萬元，其中，基本支出112.5萬元，項目支出38萬元。 六、名詞解釋 （一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 （二）“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：部門預(yù)算公開的表格 一、2022年部門預(yù)算收支總表 二、2022年單位財政撥款收支總表 三、2022年單位一般公共預(yù)算支出表 四、2022年單位一般公共預(yù)算基本支出表 五、2022年單位一般公預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 六、2022年單位政府性基金預(yù)算支出表 七、2022年部門收支總表 八、2022年部門收入總表 九、2022年部門支出總表 十、2022年政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表 十一、2022年一般公預(yù)算—政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表 十二、2022年政府采購預(yù)算計劃表 十三、2022年單位項目支出績效目標(biāo)申報表 十四、2022年部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)表 十五、2022年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
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