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附件： 2024年安化縣人力資源和社會保障局 部門預算公開 目 錄 第一部分 2024年安化縣人力資源和社會保障局部門預算說明 一、部門基本概況 二、部門預算單位構(gòu)成 三、部門收支總體情況 四、一般公共預算撥款支出 五、政府性基金預算支出 六、其他重要事項的情況說明 七、名詞解釋 第二部分 2024年部門預算公開的表格 一、收支總表 二、收入總表 三、支出總表 四、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 五、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 六、財政撥款收支總表 七、一般公共預算支出表 八、一般公共預算基本支出表 九、一般公共預算基本支出表——人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類） 十、一般公共預算基本支出表——人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類） 十一、一般公共預算基本支出表——人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類） 十二、一般公共預算基本支出表——人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類） 十三、一般公共預算基本支出表——公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類） 十四、一般公共預算基本支出表——公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類） 十五、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 十六、政府性基金預算支出表 十七、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 十八、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 十九、國有資本經(jīng)營預算支出表 二十、財政專戶管理資金預算支出表 二十一、專項資金預算匯總表 二十二、項目支出績效目標表 二十三、整體支出績效目標表 注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
一、部門基本概況 （一）職能職責。 安化縣人力資源和社會保障局是縣人民政府工作部門，正科級，主要職責是： 1.貫徹落實貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會保障方針政策和法律法規(guī)，擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施；對全縣人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導、協(xié)調(diào)服務。 7.負責全縣事業(yè)單位人事宏觀管理。會同有關部門指導事業(yè)單位人事制度改革；組織實施事業(yè)單位人員和機關工勤人員管理政策；參與人才管理工作，綜合管理全縣專業(yè)技術人員和專業(yè)技術隊伍建設工作，綜合管理全縣專業(yè)技術人員和機關事業(yè)單位工勤人員的培訓和繼續(xù)教育工作，綜合管理全縣事業(yè)單位工作人員的考核、獎懲工作；牽頭推進深化職稱制度改革，歸口管理專業(yè)技術人員的職稱工作；負責高層次專業(yè)技術人才選拔、培養(yǎng)和引進工作；負責全縣智力引進項目立項申報及成果的評估、表彰獎勵和推廣工作。 （二）機構(gòu)設置。 根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設股室11個，所屬事業(yè)單位4個，全部納入2024年部門預算編制范圍。 內(nèi)設股室分別是辦公室、組織人事股、計劃財務股、社會保險基金監(jiān)督股、行政審批服務股（政策法規(guī)股）、就業(yè)促進和職業(yè)能力建設股（縣職業(yè)技能鑒定中心）、專業(yè)技術人員管理股、事業(yè)單位人事管理辦公室、事業(yè)單位工資福利股、社會保險與勞動關系股、工傷認定股。 所屬事業(yè)單位分別是勞動人事爭議仲裁院、勞動監(jiān)察局、人力資源市場管理中心、統(tǒng)計信息中心。 二、部門預算單位構(gòu)成 2024年部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。 三、部門收支總體情況 （一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算797.62萬元，其中，一般公共預算撥款797.62萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少72.10萬元，主要是經(jīng)費撥款減少72.10萬元。 （二）支出預算：2024年本部門支出預算797.62萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出750.20萬元，住房保障支出47.42萬元。支出較去年減少72.10萬元，主要是基本支出減少86.74萬元，項目支出增加14.64萬元。 四、一般公共預算撥款支出 2024年本部門一般公共預算撥款支出預算797.62萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出750.20萬元，占94.05 %；住房保障支出47.42萬元，占5.95 %。具體安排情況如下： （一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數(shù)623.18萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。 （二）項目支出：2024年本部門項目支出預算174.44萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：專項業(yè)務費支出174.44萬元，主要用于被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險工作、公共就業(yè)服務工作、勞動仲裁督查工作、人事檔案管理、社保基金監(jiān)督及專項整治工作、拖欠農(nóng)民工工資保障專項治理工作、人事人才招聘考試工作、事業(yè)單位新錄用人員崗前培訓班、緩刑期間生活費補助、三支一扶等方面。 五、政府性基金預算支出 我局2024年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算撥款安排的支出，所以公開的附件17表、18表為空。 六、其他重要事項的情況說明 （一）機關運行經(jīng)費：2024年本部門機關本級的機關運行經(jīng)費48.57萬元，比上年預算減少13.11萬元，下降21.25%，主要是“三公”經(jīng)費預算和人員經(jīng)費預算減少。 （二）“三公”經(jīng)費預算：2024年本部門機關本級“三公”經(jīng)費預算數(shù)為12.17萬元，其中，公務接待費12.17萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較2023年減少1.35萬元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進一步壓縮三公經(jīng)費。 （三）一般性支出情況：2024年本部門無會議費、培訓費等一般性支出預算。 （四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額560.50萬元，其中，貨物類采購預算165.50萬元；工程類采購預算 0萬元；服務類采購預算395.00萬元。 （五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車 輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0 臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 （六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為797.62萬元，其中，基本支出623.18萬元，項目支出174.44萬元，具體績效目標詳見報表。 七、名詞解釋 1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2024年部門預算公開的表格 一、收支總表 二、收入總表 三、支出總表 四、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 五、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 六、財政撥款收支總表 七、一般公共預算支出表 八、一般公共預算基本支出表 九、一般公共預算基本支出表——人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類） 十、一般公共預算基本支出表——人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類） 十一、一般公共預算基本支出表——人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類） 十二、一般公共預算基本支出表——人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類） 十三、一般公共預算基本支出表——公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類） 十四、一般公共預算基本支出表——公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類） 十五、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 十六、政府性基金預算支出表 十七、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 十八、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 十九、國有資本經(jīng)營預算支出表 二十、財政專戶管理資金預算支出表 二十一、專項資金預算匯總表 二十二、項目支出績效目標表 二十三、整體支出績效目標表 注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
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