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2024年安化縣工傷保險基金管理中心 部門預(yù)算公開 目 錄 第一部分 2024年安化縣工傷保險基金管理中心 部門預(yù)算說明 一、部門基本概況 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 三、部門收支總體情況 四、一般公共預(yù)算撥款支出 五、政府性基金預(yù)算支出 六、其他重要事項的情況說明 七、名詞解釋 第二部分 2024年部門預(yù)算公開的表格 一、收支總表 二、收入總表 三、支出總表 四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 六、財政撥款收支總表 七、一般公共預(yù)算支出表 八、一般公共預(yù)算基本支出表 九、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 十、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 十一、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 十二、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 十三、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 十四、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 十六、政府性基金預(yù)算支出表 十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 二十、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 二十一、專項資金預(yù)算匯總表 二十二、項目支出績效目標表 二十三、整體支出績效目標表 注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況 （一）職能職責 1、負責全縣企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體、民辦非企業(yè)單位、基金會、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等組織的工傷保險征收工作； 2、負責用人單位工資總額和職工個人工資、年齡、工種等基本情況核查； 3、負責辦理工傷保險登記； 4、負責進行工傷保險的調(diào)查統(tǒng)計和信息系統(tǒng)管理； 5、負責按照規(guī)定管理工傷保險基金的支出； 6、負責工傷保險基金的預(yù)決算和進行工傷醫(yī)療監(jiān)管； 7、負責核定工傷保險待遇。 （二）機構(gòu)設(shè)置 根據(jù)編委核定，我中心為公益一類股級事業(yè)單位，納入2024年部門預(yù)算編制范圍。 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 安化縣工傷保險基金管理中心只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況 （一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算143.76萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款143.76萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加13.65萬元，主要是本部門新增人員1名。 （二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算143.76萬元，社會保障和就業(yè)支出134.70萬元，住房保障支出9.05萬元。支出較去年增加13.65萬元，主要是本部門新增人員1名。
四、一般公共預(yù)算撥款支出 2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算143.76萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出134.70萬元，占93.7%；住房保障支出9.05萬元，占6.3 %。具體安排情況如下： （一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)118.76萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 （二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算25萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：基金稽核工作經(jīng)費支出 5 萬元，主要用于保障全年基金稽核工作穩(wěn)步推進，確保基金安全等方面；基金征繳擴面工作經(jīng)費5萬元，主要用于保障基金擴面工作經(jīng)費，宣傳工傷保險政策等方面；老工傷納入統(tǒng)籌運轉(zhuǎn)經(jīng)費10萬元，主要用于保障老工傷人員納入工傷保險統(tǒng)籌管理工作順利開展，確保社會和諧穩(wěn)定等方面；網(wǎng)絡(luò)維護費5萬元，主要用于網(wǎng)絡(luò)升級改造和日常維護開支，保障單位網(wǎng)絡(luò)正常運行等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出 2024年本部門無政府性基金預(yù)算撥款收入，也無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明 （一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費19.72萬元，比上年預(yù)算增加0.72萬元，上升3.8%，主要是本部門新增人員1名。 （二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為2.72萬元，其中，公務(wù)接待費2.72萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少0.3萬元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進一步壓縮三公經(jīng)費。 （三）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額18萬元，其中，貨物類采購預(yù)算15萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算3萬元。 （四）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 （五）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為143.76萬元，其中，基本支出118.76萬元，項目支出25萬元，具體績效目標詳見報表。 七、名詞解釋 1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2024年部門預(yù)算公開的表格 一、收支總表 二、收入總表 三、支出總表 四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 六、財政撥款收支總表 七、一般公共預(yù)算支出表 八、一般公共預(yù)算基本支出表 九、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 十、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 十一、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 十二、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 十三、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 十四、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 十六、政府性基金預(yù)算支出表 十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類） 十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類） 十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 二十、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 二十一、專項資金預(yù)算匯總表 二十二、項目支出績效目標表 二十三、整體支出績效目標表 注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
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