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2024年安化縣社會保險服務中心部門預算公開 目 錄 第一部分2024年安化縣社會保險服務中心部門預算說明 一、部門基本概況 二、部門預算單位構成 三、部門收支總體情況 四、一般公共預算撥款支出 五、政府性基金預算支出 六、其他重要事項的情況說明 七、名詞解釋 第二部分 2024年部門預算公開的表格 一、收支總表 二、收入總表 三、支出總表 四、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 五、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 六、財政撥款收支總表 七、一般公共預算支出表 八、一般公共預算基本支出表 九、一般公共預算基本支出表——人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類） 十、一般公共預算基本支出表——人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類） 十一、一般公共預算基本支出表——人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類） 十二、一般公共預算基本支出表——人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類） 十三、一般公共預算基本支出表——公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類） 十四、一般公共預算基本支出表——公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類） 十五、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 十六、政府性基金預算支出表 十七、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 十八、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 十九、國有資本經(jīng)營預算支出表 二十、財政專戶管理資金預算支出表 二十一、專項資金預算匯總表 二十二、項目支出績效目標表 二十三、整體支出績效目標表 注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
一、部門基本概況 （一）職能職責。 1、負責宣傳和貫徹執(zhí)行養(yǎng)老保險政策。 2、負責規(guī)定范圍內被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險的經(jīng)辦工作，擬定全縣基本養(yǎng)老保險基金的收支計劃，按照上級有關要求編制基金預決算，管理全縣基本養(yǎng)老保險基金。 3、負責職業(yè)年金的歸集工作。 4、負責全縣基本養(yǎng)老保險個人及用人單位的參保登記，全縣基本養(yǎng)老保險參保對象的個人賬戶管理和權益記錄。 5、負責全縣參保對象領取養(yǎng)老保險待遇資格的確認、待遇標準的核定、待遇發(fā)放以及全縣離退休人員的認證工作。 6、負責全縣基本養(yǎng)老保險基金和經(jīng)辦業(yè)務的稽核工作。 7、負責參保人員保險關系轉移接續(xù)工作。 8、負責全縣基本養(yǎng)老保險業(yè)務統(tǒng)計和養(yǎng)老保險信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護工作。 9、負責全縣基本養(yǎng)老保險檔案管理和社會化查詢服務。 10、指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社服務中心開展業(yè)務等工作。 （二）機構設置。 本單位內設股室包括：辦公室、參保登記股、個人賬戶股、離退休管理服務股、審計稽核股、資格認證股、財務股。 我中心屬事業(yè)單位為安化縣社會保險服務中心。 二、部門預算單位構成 安化縣社會保險服務中心部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。 三、部門收支總體情況 （一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算446.40萬元，其中，一般公共預算撥款446.4萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少11.57萬元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進一步壓縮經(jīng)費。 （二）支出預算：2024年本部門支出預算446.40萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出418.18萬元，住房保障支出28.21萬元。支出較去年減少11.57萬元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進一步壓縮各項經(jīng)費。 四、一般公共預算撥款支出 2024年本部門一般公共預算撥款支出預算446.40萬元，社會保障和就業(yè)支出418.18萬元，占93.68%，住房保障支出28.21萬元，占6.32%。具體安排情況如下： （一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數(shù)371.40萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。 （二）項目支出：2024年本部門項目支出預算75萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：按項目管理的商品和服務支出支出75萬元，主要用于被征地農(nóng)民保障工作經(jīng)費、建立城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險申報領待人員死亡工作獎勵制度專項經(jīng)費、養(yǎng)老保險待遇核查、業(yè)務培訓費、退休認證費等方面。 五、政府性基金預算支出 本部門無政府性基金安排的支出。 六、其他重要事項的情況說明 （一）機關運行經(jīng)費：2024年本部門機關本級1家行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費31.31萬元，比上年預算減少6.12萬元，下降16.35%，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進一步壓縮機關運行經(jīng)費。 （二）“三公”經(jīng)費預算：2024年本部門機關本級1家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為8.91萬元，其中，公務接待費8.91萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較2024年減少1萬元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進一步壓縮三公經(jīng)費。 （三）一般性支出情況：2024年本部門培訓費預算5萬元，擬開展30場培訓，人數(shù)600人，內容為養(yǎng)老保險相關業(yè)務培訓。 （四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額60萬元，其中，貨物類采購預算27萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算33萬元。 （五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 （六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為446.40萬元，其中，基本支出371.40萬元，項目支出75萬元，具體績效目標詳見報表。 七、名詞解釋 1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分2024年部門預算公開的表格 一、收支總表 二、收入總表 三、支出總表 四、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 五、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 六、財政撥款收支總表 七、一般公共預算支出表 八、一般公共預算基本支出表 九、一般公共預算基本支出表——人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類） 十、一般公共預算基本支出表——人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類） 十一、一般公共預算基本支出表——人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類） 十二、一般公共預算基本支出表——人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類） 十三、一般公共預算基本支出表——公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類） 十四、一般公共預算基本支出表——公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類） 十五、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 十六、政府性基金預算支出表 十七、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 十八、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 十九、國有資本經(jīng)營預算支出表 二十、財政專戶管理資金預算支出表 二十一、專項資金預算匯總表 二十二、項目支出績效目標表 二十三、整體支出績效目標表 注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 附件：
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