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2024年安化縣就業(yè)服務中心部門預算公開 目 錄 第一部分 2024年安化縣就業(yè)服務中心部門預算說明 一、部門基本概況 二、部門預算單位構成 三、部門收支總體情況 四、一般公共預算撥款支出 五、政府性基金預算支出 六、其他重要事項的情況說明 七、名詞解釋 第二部分 2024年部門預算公開的表格 一、收支總表 二、收入總表 三、支出總表 四、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 五、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 六、財政撥款收支總表 七、一般公共預算支出表 八、一般公共預算基本支出表 九、一般公共預算基本支出表——人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類） 十、一般公共預算基本支出表——人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類） 十一、一般公共預算基本支出表——人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類） 十二、一般公共預算基本支出表——人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類） 十三、一般公共預算基本支出表——公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類） 十四、一般公共預算基本支出表——公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類） 十五、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 十六、政府性基金預算支出表 十七、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 十八、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 十九、國有資本經(jīng)營預算支出表 二十、財政專戶管理資金預算支出表 二十一、專項資金預算匯總表 二十二、項目支出績效目標表 二十三、整體支出績效目標表 注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2024年安化縣就業(yè)服務中心部門預算說明
一、部門基本概況 （一）職能職責。 1、負責全縣勞動力就業(yè)服務工作，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)勞動保障業(yè)務工作； 2、負責全縣失業(yè)保險工作管理和失業(yè)保險基金的征繳、支付、管理工作； 3、負責全縣小額擔保貸款申請、審核等工作； 4、負責城鄉(xiāng)勞動力技能培訓、勞動預備培訓、創(chuàng)業(yè)培訓和創(chuàng)業(yè)指導工作； 負責組織城鎮(zhèn)社區(qū)就業(yè)工作的開展。 （二）機構設置。 根據(jù)編委核定，我局內設股室6個，所屬事業(yè)單位0個，全部納入2024年部門預算編制范圍。 內設股室分別是辦公室財務股、培訓股（掛縣就業(yè)培訓中心）、城鄉(xiāng)就業(yè)服務股、基層管理股、失業(yè)保險站。無所屬事業(yè)單位。 二、部門預算單位構成 我局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有安化縣就業(yè)服務中心本級。 三、部門收支總體情況 （一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算242.61萬元，其中，一般公共預算撥款242.61萬元。收入較去年增加16.4萬元，主要是經(jīng)費撥款增加16.4萬元。 （二）支出預算：2024年本部門支出預算242.61萬元，其中，一般公共服務222.61萬元，項目支出 20萬元。支出較去年增加16.4萬元，主要是基本支出增加16.4萬元。 四、一般公共預算撥款支出 2024年本部門一般公共預算撥款支出預算242.61萬元，其中，一般公共服務支出222.61萬元，占 91.76 %；項目支出 20萬元，占8.24 %。具體安排情況如下： （一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數(shù)222.61萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。 （二）項目支出：2024年本部門項目支出預算20萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出20萬元，主要用于離退休人員公用經(jīng)費、小額擔保貸款工作經(jīng)費、非稅收入執(zhí)收成本、以獎代撥基數(shù)工作經(jīng)費、黨建工作經(jīng)費等。 五、政府性基金預算支出 2024年本部門無政府性基金預算撥款收入，也無政府性基金預算撥款安排的支出。 六、其他重要事項的情況說明 （一）機關運行經(jīng)費：2024年本部門行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費16.94萬元，比上年預算減少2.51萬元，下降 13 %，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進一步壓縮機關運行經(jīng)費 。 （二）“三公”經(jīng)費預算：2024年本部門行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為4.34萬元，其中，公務接待費4.34萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較2023年減少 0.49萬元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進一步壓縮三公經(jīng)費。 （三）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額10萬元，其中，貨物類采購預算5萬元；服務類采購預算5萬元。 （五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛，特種專業(yè)技術用車0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。2024年擬新增配置公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。 （六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為242.61萬元，其中，基本支出 222.61 萬元，項目支出20萬元，具體績效目標詳見報表。 七、名詞解釋 1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2024年部門預算公開的表格 一、收支總表 二、收入總表 三、支出總表 四、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 五、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 六、財政撥款收支總表 七、一般公共預算支出表 八、一般公共預算基本支出表 九、一般公共預算基本支出表——人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類） 十、一般公共預算基本支出表——人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類） 十一、一般公共預算基本支出表——人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類） 十二、一般公共預算基本支出表——人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類） 十三、一般公共預算基本支出表——公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類） 十四、一般公共預算基本支出表——公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類） 十五、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 十六、政府性基金預算支出表 十七、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 十八、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 十九、國有資本經(jīng)營預算支出表 二十、財政專戶管理資金預算支出表 二十一、專項資金預算匯總表 二十二、項目支出績效目標表 二十三、整體支出績效目標表 注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
安化縣就業(yè)服務中心 2024年2月5日
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