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目 錄 第一部分 2022年安化縣第五高級中學預算說明 一、部門基本概況 二、部門預算單位構成 三、部門收支總體情況 四、一般公共預算撥款支出 五、政府性基金預算支出 六、其他重要事項的情況說明 七、名詞解釋 第二部分 2022年部門預算公開的表格 一、2022年收支預算總表 二、2022年財政收支預算總表 三、2022年單位一般公共預算基本支出表 四、2022年單位一般公共預算基本支出表（縱向） 五、2022年單位一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 六、2022年單位政府性基金預算支出表 七、2022年單位收支總表 八、2022年單位收入總表 九、2022年單位支出總表 十、2022年政府預算支出明細匯總表（單位按科目） 十一、2022年一般公共預算--政府預算支出明細匯總表（單位按科目） 十二、2022年政府采購預算計劃表 十三、2022年單位項目支出績效目標申報表 十四、2022年單位整體支出預算績效目標表 十五、2022年政府購買服務支出預算表 注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 第一部分 2022年安化縣第五高級中學預算說明 一、部門基本概況 （一）職能職責。負責完成普通高中教育，為國家培養(yǎng)全面發(fā)展的人才。完成上級交辦的其他任務。 （二）機構設置。根據(jù)編委核定，本部門內(nèi)設辦公室5個，所屬事業(yè)單位0個，全部納入2022年單位預算編制范圍。 內(nèi)設辦公室分別是教務處、團委、學生處、辦公室和總務處。 所屬事業(yè)單位未設置。 二、部門預算單位構成 安化縣第五高級中學只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。 三、部門收支總體情況 （一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算368.03萬元，其中，一般公共預算撥款368.03萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加49.21萬元，主要是一般公共預算撥款增加49.21萬元。 （二）支出預算：2022年本部門支出預算368.03萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，公共安全支出0萬元，教育支出268.15萬元，科學技術支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出48.81萬元，衛(wèi)生健康支出19.31萬元，住房保障支出31.76萬元。支出較去年增加49.21萬元，主要是教育支出增加36.27萬元，社會保障和就業(yè)支出增加6.29萬元，衛(wèi)生健康支出增加2.34萬元，住房保障支出增加4.31萬元。 四、一般公共預算撥款支出 2022年本部門一般公共預算撥款支出預算368.03萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；教育支出268.15萬元，占72.86%；社會保障和就業(yè)支出48.81萬元，占13.26%；衛(wèi)生健康支出19.31萬元，占5.25%；住房保障支出31.76萬元，占8.63%。具體安排情況如下： （一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數(shù)368.03萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。 （二）項目支出：2022年本部門項目支出預算0萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：教育支出0萬元，主要用于改善辦學條件等方面；無其它支出。 五、政府性基金預算支出 2022年本部門政府性基金支出預算0萬元，其中，科學技術支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%。 六、其他重要事項的情況說明 （一）機關運行經(jīng)費：2022年本部門機關本級的機關運行經(jīng)費2.52 萬元，比上年預算減少0.58 萬元，下降18.71%，主要是工會經(jīng)費增加0.42萬元，其他商品和服務支出減少1.00萬元，厲行節(jié)約，規(guī)范管理，降低運行成本，進一步壓縮機關運行經(jīng)費。 （二）“三公”經(jīng)費預算：2022年本部門機關本級“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少0萬元，主要是一直未預算“三公”經(jīng)費。 （三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；培訓費預算0萬元，擬開展0培訓，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；擬舉辦元旦等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。 （四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額156.34 萬元，其中，貨物類采購預算87.34 萬元；工程類采購預算50.00 萬元；服務類采購預算19.00 萬元。 （五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 （六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為368.03萬元，其中，基本支出368.03萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見報表。 七、名詞解釋 1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。 第二部分 2022年部門預算公開的表格 一、2022年收支預算總表 二、2022年財政收支預算總表 三、2022年單位一般公共預算基本支出表 四、2022年單位一般公共預算基本支出表（縱向） 五、2022年單位一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 六、2022年單位政府性基金預算支出表 七、2022年單位收支總表 八、2022年單位收入總表 九、2022年單位支出總表 十、2022年政府預算支出明細匯總表（單位按科目） 十一、2022年一般公共預算--政府預算支出明細匯總表（單位按科目） 十二、2022年政府采購預算計劃表 十三、2022年單位項目支出績效目標申報表 十四、2022年單位整體支出預算績效目標表 十五、2022年政府購買服務支出預算表 注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。 |
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