2024年安化縣教育局預(yù)算公開(kāi)

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作者：計(jì)財(cái)股發(fā)布時(shí)間：2024-02-05 信息來(lái)源：安化縣教育局瀏覽數(shù)：

第一部分 2024年安化縣教育局預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

五、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

十、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

十一、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

十二、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

十三、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

十四、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十六、政府性基金預(yù)算支出表

十七、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

十八、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）

十九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

二十、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表

二十一、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

二十二、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

二十三、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分 2024年安化縣教育局預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)教育工作的法律、法規(guī)、

和政策、制度。研究提出并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督實(shí)施全縣教育改革和教育事業(yè)發(fā)展計(jì)劃。

2.負(fù)責(zé)全縣各級(jí)各類(lèi)教育事業(yè)統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)管理，會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定全縣各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)全縣學(xué)校布局調(diào)整；指導(dǎo)全縣各級(jí)各類(lèi)學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析與發(fā)布。

3.負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全縣基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、幼兒教育、特殊教育、社會(huì)力量辦學(xué)等工作。推動(dòng)素質(zhì)教育全面實(shí)施。負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平。

4.貫徹執(zhí)行《學(xué)校體育工作條例》和《湖南省體育傳統(tǒng)項(xiàng)目學(xué)校管理暫行條例》。負(fù)責(zé)辦好羽毛球運(yùn)動(dòng)學(xué)校，為國(guó)家輸送高水平的羽毛球后備人才。

5.統(tǒng)籌管理各類(lèi)學(xué)歷教育的招生考試和學(xué)籍工作，貫徹落實(shí)各類(lèi)招生考試計(jì)劃，負(fù)責(zé)教育人才的管理與服務(wù)工作。

6.指導(dǎo)全縣各類(lèi)學(xué)校的思想政治工作、德育工作、體育與藝術(shù)教育及國(guó)防教育工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)和協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)的安全與穩(wěn)定工作。

7.依法管理全縣教師隊(duì)伍，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣教師隊(duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)教師隊(duì)伍的培訓(xùn)，主管教師職稱(chēng)評(píng)聘工作；負(fù)責(zé)全縣教職工績(jī)效考核工作。

8.配合有關(guān)部門(mén)擬定教育系統(tǒng)勞動(dòng)、工資、人事教育管理工作的具體辦法和規(guī)章制度。指導(dǎo)全縣各級(jí)教育行政干部隊(duì)伍建設(shè)。

9.參與擬定全縣教育經(jīng)費(fèi)籌措，教育撥款，教育基建投資政策和規(guī)劃、事業(yè)經(jīng)費(fèi)、人員編制和統(tǒng)配物資設(shè)備的管理制度。依法依規(guī)管理和使用教育經(jīng)費(fèi)。負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測(cè)全縣教育經(jīng)費(fèi)的投入和使用情況，指導(dǎo)管理全縣資助經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生工作，指導(dǎo)、組織實(shí)施教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作。

10.統(tǒng)籌管理全縣語(yǔ)言文字工作，指導(dǎo)推廣普通話和規(guī)范學(xué)校普通話師資培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)全縣教育、教學(xué)研究工作，負(fù)責(zé)全縣各類(lèi)教育的質(zhì)量評(píng)估工作。

11.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)股室9個(gè)，所屬事業(yè)單位11個(gè)，全部納入2024年部門(mén)預(yù)算編制范圍。

內(nèi)設(shè)股室分別是辦公室（陽(yáng)光服務(wù)中心）、組織人事股（安化縣語(yǔ)言文字工作委員會(huì)辦公室）、政策法規(guī)股（行政審批服務(wù)股）、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、審計(jì)股、基礎(chǔ)教育股、職業(yè)教育與成人教育股（民辦教育股）、學(xué)前教育股、學(xué)校安全管理股。

所屬事業(yè)單位分別是安化縣羽毛球運(yùn)動(dòng)學(xué)校、安化縣教師發(fā)展中心（安化縣教師進(jìn)修學(xué)校）、安化縣教育技術(shù)裝備站、安化縣教育考試中心、安化縣教育會(huì)計(jì)核算中心、安化縣青少年活動(dòng)中心、安化縣校車(chē)安全服務(wù)中心、安化縣學(xué)生資助中心、安化縣教育信息中心、安化縣教育項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心、安化縣教育后勤服務(wù)中心。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

安化縣教育局只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門(mén)收入預(yù)算1938.28萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1938.28萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年增加280.71萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算增加280.71萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門(mén)支出預(yù)算1938.28萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)130萬(wàn)元，公共安全0萬(wàn)元，教育1507.26萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出154.84萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出55.48萬(wàn)元，住房保障支出90.71萬(wàn)元。支出較去年增加280.71萬(wàn)元，主要是一般公共服務(wù)支出減少753.09萬(wàn)元，教育支出增加1081.73萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出減少32.85萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出減少5.88萬(wàn)元，住房保障支出減少9.20萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1938.28萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出130萬(wàn)元，占6.71 %；公共安全支出0萬(wàn)元，占0 %；教育1507.26萬(wàn)元，占77.76 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出154.84萬(wàn)元，占7.99 %；衛(wèi)生健康支出55.48 萬(wàn)元，占2.86 %；住房保障支出90.71萬(wàn)元，占4.68 %。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)1236.81萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算701.47萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要用于保障安化縣關(guān)心下一代工作委員會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；教師節(jié)表彰經(jīng)費(fèi)13萬(wàn)元，主要用于保障每年開(kāi)展教師節(jié)表彰活動(dòng)；教師培訓(xùn)費(fèi)（含鄉(xiāng)村教師公費(fèi)定向培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)）支出461.07萬(wàn)元，主要用于提高教學(xué)質(zhì)量，提高教師隊(duì)伍水平；教育局運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等支出70萬(wàn)元，主要用于保障安化縣教育局本級(jí)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；突發(fā)事件應(yīng)急處置經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，主要用于加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)，提高安全保障，提升安全管理水平；縣級(jí)名師工作經(jīng)費(fèi)10.40萬(wàn)元，主要用于保障縣級(jí)名師工作室正常工作；縣教育基金會(huì)資金20萬(wàn)元，主要用于保障縣教育基金會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本部門(mén)政府性基金支出預(yù)算0萬(wàn)元，其中，科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，占0 %；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元占0 %。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)95.22萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少19.41萬(wàn)元，下降16.93%，主要是公務(wù)接待費(fèi)減少4.67萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少0.18萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出減少14.56萬(wàn)元。。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為42.02萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)42.02萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少4.67萬(wàn)元，主要是公務(wù)接待費(fèi)減少4.67萬(wàn)元，厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)。

（三）一般性支出情況：2024年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無(wú)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算461.07萬(wàn)元，擬開(kāi)展2期培訓(xùn)，人數(shù)800人，內(nèi)容為教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)；擬舉辦元旦等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況：2024年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額 308.54萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算177.33萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算131.21萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1938.28萬(wàn)元，其中，基本支出1236.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出701.47萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。