2024年安化縣梅城鎮(zhèn)中心學(xué)校預(yù)算公開

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作者：發(fā)布時(shí)間：2024-02-05 信息來源：安化縣教育局瀏覽數(shù)：

第一部分 2024年安化縣梅城鎮(zhèn)中心學(xué)校預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算公開的表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十一、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十二、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十三、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十四、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十六、政府性基金預(yù)算支出表

十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

二十、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

二十一、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

二十二、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

二十三、整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 2024年安化縣梅城鎮(zhèn)中心學(xué)校預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)初中、小學(xué)、學(xué)前教育教學(xué)、管理事務(wù)，完成上級(jí)交辦的其它任務(wù)。具體為：

1、研究擬定全鎮(zhèn)教育發(fā)展戰(zhàn)略和教育工作的規(guī)定、辦法，監(jiān)督和檢查所屬學(xué)校對(duì)黨和國家的教育方針、政策法規(guī)的執(zhí)行；

2、管理和指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育教學(xué)研究工作；

3、指導(dǎo)教師的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；

4、加強(qiáng)黨建工作與教師日常工作的融合；

5、加強(qiáng)學(xué)校后勤管理，為教學(xué)正常開展服務(wù)。

6、完成上級(jí)交辦的其它任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)編委核定，本部門內(nèi)設(shè)辦公室5個(gè)，所屬事業(yè)單位0個(gè)，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。

內(nèi)設(shè)辦公室分別是教務(wù)處、政工處、學(xué)生處、辦公室和總務(wù)處。

所屬事業(yè)單位未設(shè)置。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

安化縣梅城鎮(zhèn)中心學(xué)校只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算7928.60萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款7928.60萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加260.72萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加260.72萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算7928.60萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元，教育5830.27萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1001.88萬元，衛(wèi)生健康支出438.58萬元，住房保障支出657.87萬元。支出較去年增加260.72萬元，主要是教育支出增加226.59萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出減少8.56萬元，衛(wèi)生健康支出增加17.08萬元，住房保障支出增加25.62萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算7928.60萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，占0 %；公共安全支出0萬元，占0 %；教育支出5830.27萬元，占73.53%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1001.88萬元，占12.64 %；衛(wèi)生健康支出438.58萬元，占5.53 %；住房保障支出657.87萬元，占8.30 %。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)7928.60萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：教育支出0萬元，主要用于改善辦學(xué)條件等方面；無其它支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本部門政府性基金支出預(yù)算0萬元，其中，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0 %。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)43.38萬元，比上年預(yù)算增加1.50萬元，上升3.58%，主要是人員增加，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加1.50萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少0萬元，主要是一直未預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元，擬開展0培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；擬舉辦元旦等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額641萬元，其中，貨物類采購預(yù)算174萬元；工程類采購預(yù)算304萬元；服務(wù)類采購預(yù)算163萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0 臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為7928.60萬元，其中，基本支出7928.60萬元，項(xiàng)目支出0萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。