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目 錄 第一部分 2024年安化縣仙溪鎮(zhèn)中心學(xué)校預(yù)算說明 一、部門基本概況 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 三、部門收支總體情況 四、一般公共預(yù)算撥款支出 五、政府性基金預(yù)算支出 六、其他重要事項的情況說明 七、名詞解釋 第二部分 2024年部門預(yù)算公開的表格 一、收支總表 二、收入總表 三、支出總表 四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 六、財政撥款收支總表 七、一般公共預(yù)算支出表 八、一般公共預(yù)算基本支出表 九、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十一、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十二、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十三、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十四、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 十六、政府性基金預(yù)算支出表 十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 二十、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 二十一、專項資金預(yù)算匯總表 二十二、項目支出績效目標(biāo)表 二十三、整體支出績效目標(biāo)表 注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
一、部門基本概況 （一）職能職責(zé)。負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)初中、小學(xué)、學(xué)前教育教學(xué)、管理事務(wù)，完成上級交辦的其它任務(wù)。具體為： 1、研究擬定全鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育發(fā)展戰(zhàn)略和教育工作的規(guī)定、辦法，監(jiān)督和檢查所屬學(xué)校對黨和國家的教育方針、政策法規(guī)的執(zhí)行； 2、管理和指導(dǎo)全鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育教學(xué)研究工作； 3、指導(dǎo)教師的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作； 4、加強(qiáng)黨建工作與教師日常工作的融合； 5、加強(qiáng)學(xué)校后勤管理，為教學(xué)正常開展服務(wù)。 6、完成上級交辦的其它任務(wù)。 （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)編委核定，本部門內(nèi)設(shè)辦公室5個，所屬事業(yè)單位0個，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。 內(nèi)設(shè)辦公室分別是教務(wù)處、政工處、學(xué)生處、辦公室和總務(wù)處。 所屬事業(yè)單位未設(shè)置。 二、部門預(yù)算單位構(gòu)成 安化縣仙溪鎮(zhèn)中心學(xué)校只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。 三、部門收支總體情況 （一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算3094.11萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3094.11萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少46.20萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少46.20萬元。 （二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算3094.11萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元，教育2260.56萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元，社會保障和就業(yè)支出408.33萬元，衛(wèi)生健康支出170.08萬元，住房保障支出255.13萬元。支出較去年減少46.20萬元，主要是教育支出減少18.58萬元，社會保障和就業(yè)支出減少24.77萬元，衛(wèi)生健康支出減少1.14萬元，住房保障支出減少1.71萬元。 四、一般公共預(yù)算撥款支出 2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3094.11萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，占0 %；公共安全支出0萬元，占0 %；教育支出2260.56萬元，占73.06%；社會保障和就業(yè)支出408.33萬元，占13.20 %；衛(wèi)生健康支出170.08萬元，占5.50 %；住房保障支出255.13萬元，占8.25%。具體安排情況如下： （一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)3094.11萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。 （二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算0萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中： 教育支出0萬元，主要用于改善辦學(xué)條件等方面；無其它支出。 五、政府性基金預(yù)算支出 2024年本部門政府性基金支出預(yù)算0萬元，其中，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0 %。 六、其他重要事項的情況說明 （一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機(jī)關(guān)本級的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費16.98萬元，比上年預(yù)算減少0.12萬元，下降0.70%，主要是人員減少，工會經(jīng)費減少0.12萬元。 （二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門機(jī)關(guān)本級“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年減少0萬元，主要是一直未預(yù)算“三公”經(jīng)費。 （三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；擬舉辦元旦等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。 （四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額243.54萬元，其中，貨物類采購預(yù)算52.14萬元；工程類采購預(yù)算159.87萬元；服務(wù)類采購預(yù)算31.53萬元。 （五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 （六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為3094.11萬元，其中，基本支出3094.11萬元，項目支出0萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。 七、名詞解釋 1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2024年部門預(yù)算公開的表格 一、收支總表 二、收入總表 三、支出總表 四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 六、財政撥款收支總表 七、一般公共預(yù)算支出表 八、一般公共預(yù)算基本支出表 九、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十一、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十二、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十三、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十四、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表 十六、政府性基金預(yù)算支出表 十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類） 十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 二十、財政專戶管理資金預(yù)算支出表 二十一、專項資金預(yù)算匯總表 二十二、項目支出績效目標(biāo)表 二十三、整體支出績效目標(biāo)表 注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
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