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目 錄 第一部分 2024年安化縣大福鎮(zhèn)中心學校預算說明 一、部門基本概況 二、部門預算單位構(gòu)成 三、部門收支總體情況 四、一般公共預算撥款支出 五、政府性基金預算支出 六、其他重要事項的情況說明 七、名詞解釋 第二部分 2024年部門預算公開的表格 一、收支總表 二、收入總表 三、支出總表 四、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 五、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 六、財政撥款收支總表 七、一般公共預算支出表 八、一般公共預算基本支出表 九、一般公共預算基本支出表——人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類） 十、一般公共預算基本支出表——人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類） 十一、一般公共預算基本支出表——人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類） 十二、一般公共預算基本支出表——人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類） 十三、一般公共預算基本支出表——公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類） 十四、一般公共預算基本支出表——公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類） 十五、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 十六、政府性基金預算支出表 十七、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 十八、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 十九、國有資本經(jīng)營預算支出表 二十、財政專戶管理資金預算支出表 二十一、專項資金預算匯總表 二十二、項目支出績效目標表 二十三、整體支出績效目標表 注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
一、部門基本概況 （一）職能職責。負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)初中、小學、學前教育教學、管理事務，完成上級交辦的其它任務。具體為： 1、研究擬定全鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育發(fā)展戰(zhàn)略和教育工作的規(guī)定、辦法，監(jiān)督和檢查所屬學校對黨和國家的教育方針、政策法規(guī)的執(zhí)行； 2、管理和指導全鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育教學研究工作； 3、指導教師的業(yè)務培訓工作； 4、加強黨建工作與教師日常工作的融合； 5、加強學校后勤管理，為教學正常開展服務。 6、完成上級交辦的其它任務。 （二）機構(gòu)設置。根據(jù)編委核定，本部門內(nèi)設辦公室5個，所屬事業(yè)單位0個，全部納入2024年部門預算編制范圍。 內(nèi)設辦公室分別是教務處、政工處、學生處、辦公室和總務處。 所屬事業(yè)單位未設置。 二、部門預算單位構(gòu)成 安化縣大福鎮(zhèn)中心學校只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。 三、部門收支總體情況 （一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算4982.45萬元，其中，一般公共預算撥款4982.45萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少152.27萬元，主要是一般公共預算撥款減少152.27萬元。 （二）支出預算：2024年本部門支出預算4982.45萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育3638.35萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業(yè)支出657.62萬元，衛(wèi)生健康支出274.59萬元，住房保障支出411.89萬元。支出較去年減少152.27萬元，主要是教育支出減少77.26萬元，社會保障和就業(yè)支出減少61.54萬元，衛(wèi)生健康支出減少5.39萬元，住房保障支出減少8.08萬元。 四、一般公共預算撥款支出 2024年本部門一般公共預算撥款支出預算4982.45萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，占0 %；公共安全支出0萬元，占0 %；教育支出3638.45萬元，占73.02%；社會保障和就業(yè)支出657.62萬元，占13.20 %；衛(wèi)生健康支出274.59萬元，占5.51 %；住房保障支出411.89萬元，占8.27%。具體安排情況如下： （一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數(shù)4982.45萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。 （二）項目支出：2024年本部門項目支出預算0萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中： 教育支出0萬元，主要用于改善辦學條件等方面；無其它支出。 五、政府性基金預算支出 2024年本部門政府性基金支出預算0萬元，其中，科學技術支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0 %。 六、其他重要事項的情況說明 （一）機關運行經(jīng)費：2024年本部門機關本級的機關運行經(jīng)費30.12萬元，比上年預算減少0.72萬元，下降2.33%，主要是人員減少，工會經(jīng)費減少0.72萬元。 （二）“三公”經(jīng)費預算：2024年本部門機關本級“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較2023年減少0萬元，主要是一直未預算“三公”經(jīng)費。 （三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0萬元，擬召開0會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；培訓費預算0萬元，擬開展0培訓，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；擬舉辦元旦等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。 （四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額623.47萬元，其中，貨物類采購預算133.57萬元；工程類采購預算376.36萬元；服務類采購預算113.54萬元。 （五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車 輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0 臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 （六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為4982.45萬元，其中，基本支出4982.45萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見報表。 七、名詞解釋 1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2024年部門預算公開的表格 一、收支總表 二、收入總表 三、支出總表 四、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 五、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 六、財政撥款收支總表 七、一般公共預算支出表 八、一般公共預算基本支出表 九、一般公共預算基本支出表——人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類） 十、一般公共預算基本支出表——人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類） 十一、一般公共預算基本支出表——人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類） 十二、一般公共預算基本支出表——人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類） 十三、一般公共預算基本支出表——公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類） 十四、一般公共預算基本支出表——公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類） 十五、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 十六、政府性基金預算支出表 十七、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類） 十八、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類） 十九、國有資本經(jīng)營預算支出表 二十、財政專戶管理資金預算支出表 二十一、專項資金預算匯總表 二十二、項目支出績效目標表 二十三、整體支出績效目標表 注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
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