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目 錄 第一部分 2024年安化縣渠江鎮(zhèn)中心學校預算說明 一、部門基本概況 二、部門預算單位構成 三、部門收支總體情況 四、一般公共預算撥款支出 五、政府性基金預算支出 六、其他重要事項的情況說明 七、名詞解釋 第二部分 2024年部門預算公開的表格 一、收支總表 二、收入總表 三、支出總表 四、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 五、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 六、財政撥款收支總表 七、一般公共預算支出表 八、一般公共預算基本支出表 九、一般公共預算基本支出表——人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類） 十、一般公共預算基本支出表——人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類） 十一、一般公共預算基本支出表——人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類） 十二、一般公共預算基本支出表——人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類） 十三、一般公共預算基本支出表——公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類） 十四、一般公共預算基本支出表——公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類） 十五、一般公共預算“三公”經費支出表 十六、政府性基金預算支出表 十七、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 十八、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 十九、國有資本經營預算支出表 二十、財政專戶管理資金預算支出表 二十一、專項資金預算匯總表 二十二、項目支出績效目標表 二十三、整體支出績效目標表 注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
一、部門基本概況 （一）職能職責。負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內初中、小學、學前教育教學、管理事務，完成上級交辦的其它任務。具體為： 1、研究擬定全鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育發(fā)展戰(zhàn)略和教育工作的規(guī)定、辦法，監(jiān)督和檢查所屬學校對黨和國家的教育方針、政策法規(guī)的執(zhí)行； 2、管理和指導全鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育教學研究工作； 3、指導教師的業(yè)務培訓工作； 4、加強黨建工作與教師日常工作的融合； 5、加強學校后勤管理，為教學正常開展服務。 6、完成上級交辦的其它任務。 （二）機構設置。根據編委核定，本部門內設辦公室5個，所屬事業(yè)單位0個，全部納入2024年部門預算編制范圍。 內設辦公室分別是教務處、政工處、學生處、辦公室和總務處。 所屬事業(yè)單位未設置。 二、部門預算單位構成 安化縣渠江鎮(zhèn)中心學校只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。 三、部門收支總體情況 （一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算917.64萬元，其中，一般公共預算撥款917.64萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少99.14萬元，主要是一般公共預算撥款減少99.14萬元。 （二）支出預算：2024年本部門支出預算917.64萬元，其中，一般公共服務0萬元，公共安全0萬元，教育673.78萬元，科學技術0萬元，社會保障和就業(yè)支出116.66萬元，衛(wèi)生健康支出50.88萬元，住房保障支出76.32萬元。支出較去年減少99.14萬元，主要是教育支出減少69.76萬元，社會保障和就業(yè)支出減少17.35萬元，衛(wèi)生健康支出減少4.81萬元，住房保障支出減少7.22萬元。 四、一般公共預算撥款支出 2024年本部門一般公共預算撥款支出預算917.64萬元，其中，一般公共服務支出0萬元，占0 %；公共安全支出0萬元，占0 %；教育支出673.78萬元，占73.43%；社會保障和就業(yè)支出116.66萬元，占12.71 %；衛(wèi)生健康支出50.88萬元，占5.54 %；住房保障支出76.32萬元，占8.32%。具體安排情況如下： （一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數917.64萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。 （二）項目支出：2024年本部門項目支出預算0萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中： 教育支出0萬元，主要用于改善辦學條件等方面；無其它支出。 五、政府性基金預算支出 2024年本部門政府性基金支出預算0萬元，其中，科學技術支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0 %。 六、其他重要事項的情況說明 （一）機關運行經費：2024年本部門機關本級的機關運行經費5.52萬元，比上年預算減少0.42萬元，下降7.07%，主要是人員減少，工會經費減少0.42萬元。 （二）“三公”經費預算：2024年本部門機關本級“三公”經費預算數為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少0萬元，主要是一直未預算“三公”經費。 （三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0萬元，擬召開0會議，人數0人，內容為無；培訓費預算0萬元，擬開展0培訓，人數0人，內容為無；擬舉辦元旦等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。 （四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額73.15萬元，其中，貨物類采購預算27.75萬元；工程類采購預算31.12萬元；服務類采購預算14.28萬元。 （五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車 輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0 臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。 （六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為917.64萬元，其中，基本支出917.64萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見報表。 七、名詞解釋 1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2024年部門預算公開的表格 一、收支總表 二、收入總表 三、支出總表 四、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類） 五、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類） 六、財政撥款收支總表 七、一般公共預算支出表 八、一般公共預算基本支出表 九、一般公共預算基本支出表——人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類） 十、一般公共預算基本支出表——人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類） 十一、一般公共預算基本支出表——人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類） 十二、一般公共預算基本支出表——人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類） 十三、一般公共預算基本支出表——公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類） 十四、一般公共預算基本支出表——公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類） 十五、一般公共預算“三公”經費支出表 十六、政府性基金預算支出表 十七、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類） 十八、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類） 十九、國有資本經營預算支出表 二十、財政專戶管理資金預算支出表 二十一、專項資金預算匯總表 二十二、項目支出績效目標表 二十三、整體支出績效目標表 注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
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