安化縣2021年度財(cái)政決算公開

作者：發(fā)布時(shí)間：2022-09-06 10:20 信息來源：安化縣財(cái)政局瀏覽數(shù)：

一、2021年財(cái)政決算情況

2021年，財(cái)政部門在縣委、縣政府的高度重視和正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大常委會(huì)的大力支持和監(jiān)督下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)和新發(fā)展理念，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，大力推進(jìn)減稅降費(fèi)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，財(cái)政運(yùn)行持續(xù)平穩(wěn)。

（一）一般公共預(yù)算收支決算情況

1.一般公共預(yù)算收入情況

2021年，一般公共預(yù)算收入完成165030萬元，為年初預(yù)算的100.38%，同比增收11287萬元，增長(zhǎng)7.34%。其中：地方收入95690萬元，為年初預(yù)算的101.22%，同比增長(zhǎng)8.13％；上劃省級(jí)收入13934萬元，同比增長(zhǎng)4.05％；上劃中央收入55406萬元，同比增長(zhǎng)6.84%。

地方稅收收入完成68904萬元，為年初預(yù)算101.24%，同比增加5970萬元，增長(zhǎng)9.49%，占地方一般公共預(yù)算收入的比重為72.01%，收入質(zhì)量全市排名第四位；非稅收入26786萬元，為年初預(yù)算的101.2%，同比增加1225萬元，增長(zhǎng)4.79%。

2.一般公共預(yù)算支出情況

2021年完成一般公共預(yù)算支出656501萬元，為年初預(yù)算的103.11%，同比減少20546萬元，下降3.03%。

3.一般公共預(yù)算收支平衡情況

全縣全年收入總計(jì)743305萬元。其中：全縣地方一般預(yù)算收入95690萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入519700萬元，調(diào)入政府性基金25033萬元，調(diào)入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入710萬元，調(diào)入其他資金14489萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入22248萬元,地方政府一般債務(wù)收入60144萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5291萬元。全年支出總計(jì)743305萬元。其中：全縣一般預(yù)算支出656501萬元，上解支出6039萬元，債務(wù)還本支出31460萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1157萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出48148萬元。收支相抵，一般公共預(yù)算實(shí)現(xiàn)了收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.政府性基金收入情況

2021年完成政府性基金收入100285萬元，為年初預(yù)算的110.81%，比上年減少9986萬元，同比下降9.06%。
2.政府性基金支出情況
2021年完成政府性基金支出134245萬元，為年初預(yù)算的151.03%，比上年減少85456萬元，同比下降38.9%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出75292萬元，同比下降20.19%;其他政府性基金支出41348萬元，同比下降57.92%。

3.政府性基金預(yù)算收支平衡情況
全年政府性基金預(yù)算收入總計(jì)168906萬元，其中：政府性基金預(yù)算本級(jí)收入100285萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入12011萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入44200萬元，上年結(jié)余12410萬元。全年政府性基金支出總計(jì)168906萬元，其中：政府性基金預(yù)算支出134245萬元，調(diào)出資金25033萬元，上解上級(jí)支出36萬元，年終結(jié)余9592萬元。收支相抵，政府性基金預(yù)算實(shí)現(xiàn)了收支平衡。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡情況

全年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)758萬元，其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本級(jí)收入710萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入48萬元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總計(jì)758萬元，其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金710萬元，年終結(jié)余48萬元。收支相抵，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算實(shí)現(xiàn)了收支平衡。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支情況

1.社會(huì)保險(xiǎn)基金收入情況

全年完成社會(huì)保險(xiǎn)基金收入100514萬元，其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金39706萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金54660萬元；工傷保險(xiǎn)基金4992萬元；失業(yè)保險(xiǎn)基金1156萬元。

2.社保基金支出情況
全年完成社保基金支出86827萬元，其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金23346萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金57072萬元；工傷保險(xiǎn)基金6049萬元；失業(yè)保險(xiǎn)基金360萬元。

年末滾存結(jié)余87044萬元，其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金74884萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金4716萬元；工傷保險(xiǎn)基金393萬元；失業(yè)保險(xiǎn)基金7051萬元。

（五）地方政府性債務(wù)情況

2021年，我縣政府性債務(wù)總額1489938萬元，增長(zhǎng)4.66%。其中：政府債務(wù)657794萬元，增長(zhǎng)12.56%；政府隱性債務(wù)531545萬元，下降5.7%；其他關(guān)注類債務(wù)138325萬元；經(jīng)營(yíng)性債務(wù)162274萬元。綜合債務(wù)率為175.22%，為風(fēng)險(xiǎn)提示地區(qū)。

全年化解政府性債務(wù)249720萬元，其中:償還本息156261萬元；緩釋到期債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)93459萬元。

（六）債券資金安排使用情況

2021年共收到一般債券資金29200萬元，其中：S324安化東坪至梅城公路建設(shè)5000萬元；益陽(yáng)市西部片區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電廠項(xiàng)目征地拆遷及安置補(bǔ)償費(fèi)7700萬元；安化縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化垃圾收運(yùn)體系建設(shè)1000萬元；梅城鎮(zhèn)殯儀館入場(chǎng)公路路基及防洪堤建設(shè)800萬元；農(nóng)村公路建設(shè)1600萬元；消除義務(wù)教育大班額1300萬元（其中：梅城鎮(zhèn)芙蓉學(xué)校500萬元，仙溪鎮(zhèn)完小600萬元，古樓鄉(xiāng)完小200萬元）；小水庫(kù)除險(xiǎn)加固2454萬元；S236安化縣龍?zhí)林两瞎饭こ?000萬元；S324安化縣東坪至梅城公路工程500萬元；S324桃江縣牛田至安化縣大福公路改建工程（安化段）400萬元；S241楊泥坳至山溪界公路改建工程300萬元；S308安化黃沙坪至柘溪公路改建工程300萬元；仙溪鎮(zhèn)完小整體搬遷1000萬元；梅城鎮(zhèn)芙蓉學(xué)校建設(shè)1000萬元；安化一中科教樓重建600萬元；古樓完小整體搬遷400萬元；平口鎮(zhèn)中學(xué)整體搬遷300萬元；城鄉(xiāng)垃圾一體化生活垃圾收運(yùn)工程980萬元；垃圾場(chǎng)滲濾液應(yīng)急處理工程1000萬元；馬路鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院住院綜合樓建設(shè)366萬元；古樓鄉(xiāng)衛(wèi)生院擴(kuò)建工程200萬元；專項(xiàng)債券44200萬元，其中：安化縣第三人民醫(yī)院整體搬遷8000萬元；安化縣婦幼保健院整體搬遷8000萬元；安化縣殯儀館整體搬遷建設(shè)項(xiàng)目6700萬元；安化縣新型城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目16000萬元；安化縣職業(yè)中專學(xué)校體育館和黑茶文化教學(xué)中心建設(shè)5500萬元。

（七）其他需要報(bào)告的事項(xiàng)

1.“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況
2021年全縣“三公”經(jīng)費(fèi)2724萬元，占當(dāng)年公用經(jīng)費(fèi)的2.09%，比上年減少240萬元，下降8.09%。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出1554萬元，比上年減少309萬元，下降16.58%；公務(wù)用車費(fèi)用支出1170萬元，比上年增加69萬元，增長(zhǎng)6.29%。2021年因公出國(guó)出境費(fèi)0元。

2.本級(jí)預(yù)算調(diào)整及執(zhí)行情況

2021年本級(jí)預(yù)算調(diào)整30337萬元，主要用于：新冠疫情防控支出947萬元，“三保”支出16780萬元，環(huán)保污染治理支出929萬元，鄉(xiāng)村振興類支出750萬元，政策要求、會(huì)議紀(jì)要等事項(xiàng)安排支出2613萬元，工作考核和爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)對(duì)單位及個(gè)人的獎(jiǎng)勵(lì)支出2212萬元，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和對(duì)企業(yè)的獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出 1558萬元，財(cái)稅征管經(jīng)費(fèi)支出1499萬元，平臺(tái)系統(tǒng)建設(shè)支出671萬元，黑茶文化節(jié)支出1320萬元，其它支出1058萬元。

3.本級(jí)預(yù)算周轉(zhuǎn)金規(guī)模和使用情況

2021年本級(jí)預(yù)算周轉(zhuǎn)金規(guī)模115萬元，未使用。

4.本級(jí)預(yù)備費(fèi)使用情況

預(yù)備費(fèi)上年結(jié)轉(zhuǎn)160.56萬元，2021年本級(jí)預(yù)備費(fèi)年初預(yù)算3000萬元，支出3151.39萬元，其中：疫情防控支出1648.8萬元，占比52.32%；應(yīng)急處置及信訪化解681.09萬元，占比21.61%；相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出482.45萬元，占比15.31%；建黨及其他活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)242.36萬元，占比7.69%；其他支出96.69萬元，占比3.07%。年末結(jié)余9.17萬元。

5.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金的規(guī)模和使用情況

2021年年初預(yù)算地方財(cái)政收入94532萬元，實(shí)際完成95690萬元，超收1158萬元。2021年動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5291萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1157萬元，已全部納入2022年年初預(yù)算。

6.縣級(jí)重大投資情況

2021年，爭(zhēng)取中央預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助72301.64萬元，爭(zhēng)取省級(jí)預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)專項(xiàng)補(bǔ)助8615.41萬元，縣級(jí)預(yù)算安排43637.66萬元（含債券資金36870萬元：一般債券20870萬元，專項(xiàng)債券16000萬元），共124554.71萬元，主要用于重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、保障性安居工程、農(nóng)田水利、社會(huì)事業(yè)和社會(huì)治理、節(jié)能環(huán)保與生態(tài)建設(shè)等方面。

二、2021年預(yù)算執(zhí)行效果及落實(shí)人大決議情況

2021年，我們?nèi)尕瀼?/font>縣委縣政府決策部署，按照縣人大有關(guān)決議要求和財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)審查意見，積極應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情沖擊影響，全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策,扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，加大對(duì)三大攻堅(jiān)戰(zhàn)、民生等重點(diǎn)領(lǐng)域的支持力度，有力促進(jìn)全縣財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行和經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。

（一）全面落實(shí)“六保”任務(wù)，切實(shí)維護(hù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定大局。

一是突出民生兜底，基本民生保障水平穩(wěn)步提升。養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇進(jìn)一步改善。全年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)改革財(cái)政補(bǔ)助4.5億元。鞏固城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)扶貧長(zhǎng)效機(jī)制，完善困難群眾保費(fèi)代繳政策。醫(yī)療保障水平穩(wěn)步提高。全年城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助4.69億元。醫(yī)療救助補(bǔ)助0.48億元，更好發(fā)揮醫(yī)療救助托底保障作用。繼續(xù)做好疫情防控資金保障工作，支持居民疫苗免費(fèi)接種，對(duì)醫(yī)保基金負(fù)擔(dān)的新冠病毒疫苗及接種費(fèi)用，按實(shí)際發(fā)生的30%給予補(bǔ)助。基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平明顯加強(qiáng)。基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助0.68億元，支持為全體城鄉(xiāng)居民提供健康檔案管理、健康素養(yǎng)促進(jìn)等基本公共衛(wèi)生服務(wù)。困難群眾基本生活較好保障。困難群眾救助補(bǔ)助1.67億元，支持統(tǒng)籌做好低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、流浪乞討人員救助、孤兒基本生活保障等工作。促進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展。完善普惠性學(xué)前教育保障機(jī)制，擴(kuò)大學(xué)前教育資源供給。繼續(xù)鞏固教育扶貧，全年安排1.4億元用于農(nóng)村義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善、家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿生生活補(bǔ)助、普通高中國(guó)家助學(xué)金、建檔立卡家庭各類免學(xué)雜費(fèi)與免費(fèi)教科書資金、中職學(xué)校免學(xué)費(fèi)等工作。全縣全年教育經(jīng)費(fèi)總投入為13.97億元，同比增長(zhǎng)2.3%，其中上級(jí)專項(xiàng)3.87億元，縣本級(jí)投入10.1億元。“5+9”項(xiàng)目共籌措項(xiàng)目資金2.1億元，全面化解了義務(wù)教育大班額，推進(jìn)了義務(wù)教育均衡優(yōu)質(zhì)發(fā)展。

二是強(qiáng)化就業(yè)優(yōu)先政策，推動(dòng)就業(yè)市場(chǎng)發(fā)展更加健康穩(wěn)定。就業(yè)資金保障更加扎實(shí)。安排就業(yè)補(bǔ)助資金預(yù)算2898.5萬元，支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策落實(shí)。重點(diǎn)群體就業(yè)支持體系繼續(xù)完善。扎實(shí)做好高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、退役軍人等重點(diǎn)群體就業(yè)工作。統(tǒng)籌實(shí)施稅收減免、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款及貼息、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼等政策措施，支持重點(diǎn)群體自主就業(yè)創(chuàng)業(yè)，促進(jìn)失業(yè)人員返崗就業(yè)。援企穩(wěn)崗政策持續(xù)發(fā)力。繼續(xù)實(shí)施普惠性失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還政策，向91戶企業(yè)發(fā)放失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還資金83.62萬元，惠及職工5627人。

三是持續(xù)為市場(chǎng)主體紓困，進(jìn)一步鞏固經(jīng)濟(jì)基本盤。政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展。積極落實(shí)政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展政策，擴(kuò)大中小企業(yè)獲得政府采購(gòu)合同份額，持續(xù)加大對(duì)中小企業(yè)支持力度。助力解決中小微企業(yè)融資難題。充分發(fā)揮中小企業(yè)信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償政策作用，為中小企業(yè)提供更好融資服務(wù)。加大財(cái)政支持普惠金融發(fā)展力度，落實(shí)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息政策，全年完成個(gè)人創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貼息921.47萬元。

（二）堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，多措并舉推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興有效銜接。

脫貧攻堅(jiān)成果鞏固拓展。持續(xù)加大投入助力“三農(nóng)”發(fā)展。落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，保持過渡期財(cái)政支持力度總體穩(wěn)定。全年共采取“一卡通”形式下達(dá)惠農(nóng)補(bǔ)貼5.8億元，繼續(xù)支持生態(tài)效益林、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、農(nóng)村低保、城鎮(zhèn)低保、特困救助、危房改造、教育助學(xué)、種糧補(bǔ)貼、農(nóng)資綜合直補(bǔ)和農(nóng)機(jī)購(gòu)置等工作。穩(wěn)步推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。根據(jù)中央財(cái)政調(diào)整，統(tǒng)籌規(guī)劃使用“銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金”。突出整合資金安排使用重點(diǎn)、加強(qiáng)項(xiàng)目資金監(jiān)管，全年統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金4.45億元，實(shí)際撥付4.4億元，后移2.8億元。

（三）加大生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域投入力度，走綠色發(fā)展之路。

持續(xù)推動(dòng)藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。全年生態(tài)環(huán)境投入資金4.1億元，其中：上級(jí)專項(xiàng)資金2.48億元，縣本級(jí)資金1.62億元。全面開展山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)。鞏固資江流域全面禁捕退捕工作成果。全年飲用水源保護(hù)投入0.71億元。持續(xù)推進(jìn)改善人居環(huán)境工作，全年投入0.83億元，繼續(xù)鞏固農(nóng)村垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)體系和垃圾收集設(shè)施設(shè)備建設(shè)，穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村廁所革命，常態(tài)化開展“三清一改”村莊清潔行動(dòng)。

（四）不斷增強(qiáng)統(tǒng)籌保障能力，助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

加大交通建設(shè)投入，助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展“加速度”。全年投入資金7.22億元改善我縣交通環(huán)境，其中：上級(jí)專項(xiàng)5.53億元，本級(jí)安排1.01億元，整合資金安排0.68億元。積極推進(jìn)旅游路、產(chǎn)業(yè)路的建設(shè)，東梅公路、馮李公路2021年建成通車，東渠公路正在緊張建設(shè)中。官新高速建設(shè)順利，累計(jì)已完成投資50.33億元，項(xiàng)目施工進(jìn)度65%，有望在2023年建成通車。繼續(xù)推進(jìn)棚戶區(qū)改造，提高居民生活幸福指數(shù)。全年安排棚戶區(qū)改造專項(xiàng)資金0.3億元、老舊小區(qū)改造資金0.38億元，改善人居環(huán)境，完善城市功能，提升居民幸福感。

（五）大力實(shí)施財(cái)源建設(shè)工程，全力服務(wù)“三高四新”戰(zhàn)略。

建立健全機(jī)制制度，搭建工作專班。根據(jù)省委省政府關(guān)于服務(wù)“三高四新”戰(zhàn)略實(shí)施財(cái)源建設(shè)工程的決策部署和市委市政府要求，建立了“三高四新”財(cái)源建設(shè)聯(lián)席會(huì)議制度，制定了實(shí)施方案和2021-2023工作方案，從財(cái)政、稅務(wù)、科工等部門抽調(diào)專人搭建了工作專班，出臺(tái)了交通運(yùn)輸業(yè)、煙酒行業(yè)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資源綜合循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)及其補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈延鏈、成品油流通行業(yè)財(cái)源建設(shè)實(shí)施方案，制定了開展建筑工程、房地產(chǎn)重點(diǎn)項(xiàng)目涉稅專項(xiàng)整治和提升行動(dòng)實(shí)施方案，對(duì)全縣房地產(chǎn)市場(chǎng)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、成品油零售、茶葉行業(yè)、煙酒行業(yè)、基本建設(shè)項(xiàng)目、交通運(yùn)輸?shù)绕叽笮袠I(yè)納稅情況進(jìn)行全面摸底調(diào)查和稅收風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估稽查入庫(kù)。

2021年財(cái)政總決算報(bào)表_生成表.xls