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2020年度
 2020年度部門決算公開表安化縣信訪局(萬(wàn)元）(3)(1)(1).xls安化縣信訪局部門決算
目錄
第一部分 安化縣信訪局單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
安化縣信訪局單位概況
一、 部門職責(zé)
（一）信訪局是縣人民政府工作部門， 負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家關(guān)于信訪工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)省、市、縣委政府的部署要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)信訪工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)接待群眾來(lái)訪，并為縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)接待上訪群眾做好服務(wù)工作；負(fù)責(zé)處理各級(jí)網(wǎng)上投訴平臺(tái)和領(lǐng)導(dǎo)信箱的網(wǎng)上信訪事項(xiàng)；負(fù)責(zé)處理人民群眾給縣委、縣人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志的來(lái)信中提出涉及本縣的信訪訴求。
（二）承辦縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)黨政領(lǐng)導(dǎo)及主管部門交辦、督辦的信訪事項(xiàng)，督促檢查有關(guān)單位落實(shí)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)群眾網(wǎng)上投訴、來(lái)信批示件的情況；負(fù)責(zé)交辦各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和縣直部門信訪事項(xiàng)，并督促檢查處理落實(shí)情況。
（三）綜合、反映群眾來(lái)信、來(lái)訪、網(wǎng)上投訴中提出的重要意見、建議和問(wèn)題，開展調(diào)查研究，研判社情民意，建立風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，及時(shí)為縣委、縣人民政府提供信訪信息和決策依據(jù)。
（四）協(xié)同有關(guān)部門處理本縣跨地區(qū)、跨部門的重大信訪問(wèn)題和糾紛問(wèn)題；協(xié)調(diào)處理群眾到市、赴省、進(jìn)京上訪和異常突發(fā)性信訪事項(xiàng)；協(xié)調(diào)檢查縣直各部門信訪工作和縣內(nèi)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))信訪工作。
（五）研究、起草有關(guān)信訪工作的文件；開展信訪工作和政策法規(guī)宣傳和理論研討；指導(dǎo)全縣信訪業(yè)務(wù)，總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng)新信訪工作機(jī)制，深入推進(jìn)信訪工作制度改革，大力打造陽(yáng)光信訪、責(zé)任信訪、法治信訪。
（六）抓好全縣信訪工作隊(duì)伍的建設(shè)，對(duì)信訪工作中的失職、瀆職行為提出處理建議；組織信訪干部培訓(xùn)，指導(dǎo)和推廣信訪部門辦公自動(dòng)化建設(shè)和湖南信訪信息系統(tǒng)聯(lián)通應(yīng)用建設(shè)。
（七）承擔(dān)本縣信訪工作聯(lián)席會(huì)議的日常工作，督促落實(shí)聯(lián)席會(huì)議決定的事項(xiàng)。
（八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
安化縣信訪局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、來(lái)訪接待室（對(duì)外稱“中共安化縣委、安化縣人民政府人民來(lái)訪接待室”）、調(diào)處糾紛股（安化縣人民政府調(diào)處糾紛辦公室、安化縣人民政府信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核委員會(huì)辦公室）、處信網(wǎng)信股。
三、部門決算單位構(gòu)成
安化縣信訪局單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：安化縣信訪局單位本級(jí)。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分
2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)725.03萬(wàn)元。與上年相比，收、支總計(jì)各增加137.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.39%，主要是因?yàn)槿藛T工資增加、信訪積案化解經(jīng)費(fèi)增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)725.03萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入675.95萬(wàn)元，占93.23%；其他收入49.08萬(wàn)元，占6.77%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)725.03萬(wàn)元，其中：基本支出324.45萬(wàn)元，占44.75%；項(xiàng)目支出400.58萬(wàn)元，占55.25%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)675.95萬(wàn)元，與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加175.38萬(wàn)元,增長(zhǎng)35.04%，主要是因?yàn)槿藛T工資增加、信訪積案發(fā)解經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出675.95萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的93.23%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加175.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.04%，主要是因?yàn)槿藛T工資增加、信訪積案化解經(jīng)費(fèi)增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出675.95萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出662.79萬(wàn)元，占98.05%；衛(wèi)生健康支出3萬(wàn)元，占0.44%；住房保障支出10.16萬(wàn)元，占1.5%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為553.73萬(wàn)元，支出決算數(shù)為675.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的122.07%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為88.3萬(wàn)元，支出決算為144.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的163.5%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資增加、追加預(yù)算。
2、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為379.04萬(wàn)元，支出決算為65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的17.15%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：信訪事務(wù)相關(guān)經(jīng)費(fèi)放在其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出里面。
3、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為40.56萬(wàn)元，支出決算為433.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1068.59%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是包含了部分信訪事務(wù)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
4、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為29.95萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的166.78%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出決算只反映了其他一般公共服務(wù)支出。
5、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為5.69萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的52.72%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出決算只反映了重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為10.16萬(wàn)元，支出決算為10.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照年初預(yù)算經(jīng)費(fèi)辦理。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出275.37萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)203萬(wàn)元，占基本支出的73.72%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)72.37萬(wàn)元，占基本支出的26.28%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10.46萬(wàn)元，支出決算為10.46萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10.46萬(wàn)元，支出決算為10.46萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)支出的審核把關(guān)和規(guī)范三公經(jīng)費(fèi)支出程序，與上年相比減少5.53萬(wàn)元，減少34.58%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性行政經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)支出的審核把關(guān)和規(guī)范三公經(jīng)費(fèi)支出程序。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算10.46萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10.46萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組165個(gè)、來(lái)賓1235人次，主要是到本單位指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出72.37萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加38.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)115.71%。主要原因是：信訪維穩(wěn)導(dǎo)致差旅費(fèi)增加。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)8.65萬(wàn)元，用于召開信訪業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議，人數(shù)191人，內(nèi)容為全縣信訪工作會(huì)議及信訪業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議；開支培訓(xùn)費(fèi)0.54萬(wàn)元，用于開展信訪業(yè)務(wù)培訓(xùn)聘請(qǐng)老師講課費(fèi)，人數(shù)6人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)培訓(xùn)講課；主要是提高信訪工作人員的業(yè)務(wù)能力。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額17.04萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出13.70萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出3.34 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額17.04萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額17.04萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
見附表。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)、中國(guó)國(guó)債協(xié)會(huì)、中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入等。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社廣告收入等。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
安化縣信訪局2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、基本情況
（一）部門整體支出概況
2020年我局嚴(yán)格按照局機(jī)關(guān)《財(cái)務(wù)管理制度》執(zhí)行財(cái)務(wù)收支管理，認(rèn)真執(zhí)行縣財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付核算制度，嚴(yán)格依法依規(guī)依程序進(jìn)行政府采購(gòu)，堅(jiān)持公開公平公正。
1、整體支出規(guī)模：2020年部門收入合計(jì)725.03萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入675.95萬(wàn)元，其他收入49.08萬(wàn)元。支出725.03萬(wàn)元，基本支出324.45萬(wàn)元（人員支出224.09萬(wàn)元，占基本支出75.89%；公用經(jīng)費(fèi)支出72.37萬(wàn)元，占基本支出26.28%），占支出44.75%；項(xiàng)目支出400.58萬(wàn)元，占支出55.25%，主要是為保障行政機(jī)關(guān)管理工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)而發(fā)生的必要費(fèi)用。
2、“三公經(jīng)費(fèi)”支出：根據(jù)上級(jí)要求和遵循厲行節(jié)約的原則，2020年局機(jī)關(guān)嚴(yán)格控制了招待費(fèi),“三公”經(jīng)費(fèi)支出10.46萬(wàn)元，比2019年減少5.53萬(wàn)元。
（二）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)及完成情況
1、全縣信訪形勢(shì)。2020年全縣共接待群眾到縣上訪1516批次3417人次、縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)坐班接訪498批697人，相比2019年均有所下降；赴省上訪122批次，同比下降20.7%；赴國(guó)家信訪局登記3人次，同比下降91%；受理辦理涉疫來(lái)電79個(gè)，全縣涉疫零輿情；受理網(wǎng)上信訪997件次，網(wǎng)信占比77.1%。
2、我縣上訪人員在省信訪系統(tǒng)錄入件數(shù)。2020年1-12月份，湖南省信訪信息系統(tǒng)錄入網(wǎng)上信訪1278件次，其中初訪798件次，占比60.1%。
3、“三到位一處理”情況。2020年以來(lái)，推動(dòng)化解兩年以上各類信訪積案68件（含省委巡視組交辦件），化解5年以上積案18件。依法查處刑事案件1起，刑拘2人，起訴2人；查處治安案件1起，治安拘留4人；訓(xùn)誡65人。
（三）部門整體支出及項(xiàng)目實(shí)施情況分析
我單位嚴(yán)格按照上級(jí)專項(xiàng)資金管理辦法使用資金，確保專項(xiàng)資金專款專用。
1、部門整體支出定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況。本年預(yù)算配置控制較好，財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額較上年減少5.53萬(wàn)元。預(yù)算執(zhí)行方面，根據(jù)“總量控制、計(jì)劃管理”的要求從嚴(yán)控制行政經(jīng)費(fèi)，壓縮公務(wù)費(fèi)開支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)；資產(chǎn)配置嚴(yán)格政府采購(gòu)，按照預(yù)算科目規(guī)定使用財(cái)政資金，保障資金支出的規(guī)范化、制度化。預(yù)算管理方面，切實(shí)有效地執(zhí)行了內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，預(yù)算資金按規(guī)定管理使用，較好地完成了當(dāng)年任務(wù)目標(biāo)。2020年全面完成了上級(jí)主管部門下達(dá)我局的各項(xiàng)工作任務(wù)和重點(diǎn)工作計(jì)劃。
2、資金管理情況。我局項(xiàng)目資金全部按財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付制度要求使用和撥付，通過(guò)財(cái)政直接支付方式撥給項(xiàng)目實(shí)施單位。在撥付過(guò)程中嚴(yán)把監(jiān)督審核關(guān)，建立健全內(nèi)部審批制度，財(cái)務(wù)做好項(xiàng)目專帳，嚴(yán)格實(shí)行專款專用，保證資金及時(shí)足額用到項(xiàng)目中。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
1、績(jī)效評(píng)價(jià)目的
加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢(shì)下安化信訪工作，進(jìn)一步理清部門職責(zé)，規(guī)范救助資金管理，強(qiáng)化資金使用效益意識(shí)，提升資金管理水平和工作質(zhì)量。
2、績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
我單位明確了工作職責(zé)和分工，制定了切實(shí)可行的評(píng)價(jià)方案。根據(jù)各業(yè)務(wù)股室的情況匯報(bào)和提交的工作計(jì)劃、工作總結(jié)等資料，評(píng)價(jià)小組現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行詢查和核實(shí)，根據(jù)確定的評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法統(tǒng)一打分，形成自評(píng)結(jié)論。
我局2020年度嚴(yán)格執(zhí)行年初部門預(yù)算，資金使用及管理規(guī)范，制度落實(shí)到位，績(jī)效考核目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，縣績(jī)效考核辦按照部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系對(duì)照打分得出結(jié)果等級(jí)為“一類單位”獎(jiǎng)；獲得益陽(yáng)市2020年全市信訪工作“先進(jìn)單位”。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
2020年部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果顯示，我單位績(jī)效管理情況較為理想，達(dá)到了年初設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。所有資金使用嚴(yán)格按審批程序辦理、操作規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確，各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照各項(xiàng)制度執(zhí)行。
四、存在的問(wèn)題
1、部分項(xiàng)目資金支付進(jìn)度滯后。
2、內(nèi)控制度需進(jìn)一步完善，隨著資金管理改革的進(jìn)一步推進(jìn)，我單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)進(jìn)行了相應(yīng)的優(yōu)化，建立健全了財(cái)務(wù)管理制度，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)約束監(jiān)督體制。
五、有關(guān)建議
1、科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。進(jìn)一步提高預(yù)算編制到位率，做準(zhǔn)做全基本支出預(yù)算，做全項(xiàng)目支出預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析，提高預(yù)算編制嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2、進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理程序化，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施、撥付、全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項(xiàng)資金管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益。
3、進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態(tài)文明建設(shè)職能。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
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