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安化縣信訪局2019年度部門決算公開
目 錄
第一部分 安化縣信訪局單位概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 安化縣信訪局2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 安化縣信訪局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
八、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 安化縣信訪局單位概況
一、主要職能
信訪局是縣人民政府工作部門， 負(fù)責(zé)貫徹落實黨和國家關(guān)于信訪工作的方針政策和決策部署，全面落實省、市、縣委政府的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對信訪工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)接待群眾來訪，并為縣級領(lǐng)導(dǎo)接待上訪群眾做好服務(wù)工作；負(fù)責(zé)處理各級網(wǎng)上投訴平臺和領(lǐng)導(dǎo)信箱的網(wǎng)上信訪事項；負(fù)責(zé)處理人民群眾給縣委、縣人民政府及其領(lǐng)導(dǎo)同志的來信中提出涉及本縣的信訪訴求。
（二）承辦縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)和上級黨政領(lǐng)導(dǎo)及主管部門交辦、督辦的信訪事項，督促檢查有關(guān)單位落實各級領(lǐng)導(dǎo)對群眾網(wǎng)上投訴、來信批示件的情況；負(fù)責(zé)交辦各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和縣直部門信訪事項，并督促檢查處理落實情況。
（三）綜合、反映群眾來信、來訪、網(wǎng)上投訴中提出的重要意見、建議和問題，開展調(diào)查研究，研判社情民意，建立風(fēng)險防范機(jī)制，及時為縣委、縣人民政府提供信訪信息和決策依據(jù)。
（四）協(xié)同有關(guān)部門處理本縣跨地區(qū)、跨部門的重大信訪問題和糾紛問題；協(xié)調(diào)處理群眾到市、赴省、進(jìn)京上訪和異常突發(fā)性信訪事項；協(xié)調(diào)檢查縣直各部門信訪工作和縣內(nèi)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))信訪工作。
（五）研究、起草有關(guān)信訪工作的文件；開展信訪工作和政策法規(guī)宣傳和理論研討；指導(dǎo)全縣信訪業(yè)務(wù)，總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗，創(chuàng)新信訪工作機(jī)制，深入推進(jìn)信訪工作制度改革，大力打造陽光信訪、責(zé)任信訪、法治信訪。
（六）抓好全縣信訪工作隊伍的建設(shè)，對信訪工作中的失職、瀆職行為提出處理建議；組織信訪干部培訓(xùn)，指導(dǎo)和推廣信訪部門辦公自動化建設(shè)和湖南信訪信息系統(tǒng)聯(lián)通應(yīng)用建設(shè)。
（七）承擔(dān)本縣信訪工作聯(lián)席會議的日常工作，督促落實聯(lián)席會議決定的事項。
（八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣信訪局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
辦公室、來訪接待室（對外稱“中共安化縣委、安化縣人民政府人民來訪接待室”）、調(diào)處糾紛股（安化縣人民政府調(diào)處糾紛辦公室、安化縣人民政府信訪事項復(fù)查復(fù)核委員會辦公室）、處信網(wǎng)信股。
信訪局為政府工作部門，配行政編制9名，全額撥款事業(yè)編制5名。
三、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看，信訪局單位部門決算只包括信訪局本級。
第二部分 安化縣信訪局2019 年度部門
決算表
表1：收入支出決算總表
表2：收入決算表
表3：支出決算表
表4：財政撥款收入支出決算總表
表5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表6：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表7：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表8：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分
安化縣信訪局2019 年度部門決算情況
說明
一、關(guān)于安化縣信訪局 2019 年度收入支出決算總體情況說明
信訪局單位2019年度收入總計559.57萬元，比上年同期增減少118.97萬元，下降17.53%；支出總計587.57萬元，比上年同期減少90.97萬元，下降13.41%。主要原因：節(jié)約開支，信訪救助金減少。
二、關(guān)于安化縣信訪局2019 年度收入決算情況說明
2019年度收入合計 559.57萬元，其中：財政撥款收入472.57萬元，占 84.45%；其他收入87萬元，占15.55%。
三、關(guān)于安化縣信訪局2019年度支出決算情況說明
2019年度支出合計587.57萬元，其中：基本支出223.50萬元，占38.04%；項目支出364.07萬元，占61.96%。
四、關(guān)于安化縣信訪局2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019 年度財政撥款收入總計472.57萬元，比上年同期減少188.97萬元，下降28.57%；財政撥款支出總計490.27萬元，比上年同期減少171.27萬元，下降25.89%。主要原因：節(jié)約開支，信訪救助金減少。
五、關(guān)于安化縣信訪局2019 年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算總體情況。
2019 年度一般公共預(yù)算財政撥款收入總計472.57萬元，比上年同期減少188.97萬元，下降28.57%；財政撥款支出總計490.27萬元，比上年同期減少171.27萬元，下降25.89%。主要原因：節(jié)約開支，信訪救助金減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況。
一般公共服務(wù)支出（類）490.27萬元，占97.94%；住房保障支出（類）10.30萬元，占2.06%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
1 .一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項).財政撥款支出204.27萬元，主要用于人員經(jīng)費支出；
2. 一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。財政撥款支出364.07萬元，主要用于日常公用經(jīng)費支出；
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出(項)，財政撥款支出19.23萬元 ，主要用于住房公積金繳費支出。
六、關(guān)于安化縣信訪局2019 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出214.57萬元，其中人員經(jīng)費支出194.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金；公用經(jīng)費支出20.05萬元。主要包括：辦公費、印刷費、水電費等。
七、關(guān)于安化縣信訪局2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算總體情況。
2019 年度安化縣信訪局無政府性基金預(yù)算財政撥款收入和支出。
(二)政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算構(gòu)成情況。
2019 年度安化縣信訪局無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2019 年度安化縣信訪局無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
八、關(guān)于安化縣信訪局2019 年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為15.99萬元，支出決算為15.99萬元，完成預(yù)算的100%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為15.99萬元，完成預(yù)算的100%。2019 年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，嚴(yán)格三公經(jīng)費支出的審核把關(guān)和規(guī)范三公經(jīng)費支出程序。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為15.99萬元，其中：因公出國（境）費支出決算為 0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算為15.99萬元，占100%。2019 年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，嚴(yán)格三公經(jīng)費支出的審核把關(guān)和規(guī)范三公經(jīng)費支出程序。
1、因公出國（境）情況說明
因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個，0人。
2、公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費情況說明
公務(wù)用車購置支出：0萬元，購置數(shù)0臺，保有量0臺;
運行經(jīng)費支出：0萬元。
3、公務(wù)接待情況說明
公務(wù)接待支出15.99萬元，國內(nèi)公務(wù)接待192批次，接待1671人。支出總額較上年下降10.02%。經(jīng)費總體支出減少的原因：厲行節(jié)約，壓縮一般性行政經(jīng)費，嚴(yán)格三公經(jīng)費支出的審核把關(guān)和規(guī)范三公經(jīng)費支出程序。
九、關(guān)于 2019 年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況 。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位進(jìn)行了預(yù)算績效管理工作。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果 。
預(yù)算績效自評較好。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價 結(jié)果
我單位無重點績效項目。
（四）預(yù)算績效情況的說明。
平時能嚴(yán)格預(yù)算績效管理，加強(qiáng)支出管理，提高財政資金使用效益。不斷提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性。
十、其他重要事項的情況說明
（一）預(yù)決算收支增減變化情況。
2019年決算收入總計559.57萬元，比預(yù)算收入增加292.59萬元，增長109%；決算支出總計587.57萬元，比預(yù)算支出增加320.59萬元，增長120%。主要用于人員經(jīng)費、信訪積案發(fā)解。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
本部門2019年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出64.48萬元，較上年減少9.89萬元，減少13.30%，主要原因是：節(jié)約開支，減少差旅費。
（三）政府采購支出情況。
本部門2019年度政府采購支出總額為20.7萬元，其中：政府采購貨物支出10.9萬元，占52.66%；政府采購工程支出1.58萬元，占7.63%；政府采購服務(wù)支出8.22萬元，占39.71%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2019年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)，單價100萬正以上專用設(shè)備0臺(套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會計師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計學(xué)會收取的會費收入等。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工
作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
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