縣中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2022年部門預算公開

作者：發(fā)布時間：2021-12-04 信息來源：安化縣中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心瀏覽數(shù)：

第一部分安化縣中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出預算

五、其他重要事項的情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算公開的表格

一、2022年部門預算收支總表

二、2022年單位財政撥款收支總表

三、2022年單位一般公共預算支出表

四、2022年單位一般公共預算基本支出表

五、2022年單位一般公預算“三公”經(jīng)費支出表

六、2022年單位政府性基金預算支出表

七、2022年部門收支總表

八、2022年部門收入總表

九、2022年部門支出總表

十、2022年政府預算支出明細匯總表

十一、2022年一般公預算—政府預算支出明細匯總表

十二、2022年政府采購預算計劃表

十三、2022年單位項目支出績效目標申報表

十四、2022年部門整體支出預算績效目標表

十五、2022年政府購買服務支出預算表

安化縣中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心

2022年部門預算公開

第一部分安化縣中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心2022年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）部門職能職責

1.負責研究提出全縣中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策、管理制度和建議，經(jīng)審定同意后組織實施；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)解決中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重大問題。

2.負責全縣中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綜合服務與指導。

3.負責制定全縣中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃、規(guī)劃并組織實施，負責全縣中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導、協(xié)調(diào)、服務及藥材栽培技術的研發(fā)。

4.組織、引導全縣中藥材的規(guī)范化種植，開展中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)對外宣傳、產(chǎn)品推介、技術交流、成果應用、招商引資、合作開發(fā)及大型展銷會籌備等工作。

5.指導中藥材生產(chǎn)、加工與銷售，規(guī)范全縣中藥材種植、開發(fā)、市場流通等行為。

6.推進中藥材生產(chǎn)、加工、銷售融合發(fā)展，推進中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)和健康產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，協(xié)調(diào)服務中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)企業(yè)發(fā)展。

7.負責中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)公共品牌建設，做好道地藥材地標產(chǎn)品和證明商標的推薦上報、注冊、管理等工作。

8.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

根據(jù)編委核定，我中心內(nèi)設股室4個，所屬事業(yè)單位0個，全部納入2021年部門預算編制范圍。

內(nèi)設股室分別是辦公室、項目建設服務股、技術政策服務股（地標管理辦公室）和產(chǎn)業(yè)招商股。

二、部門預算單位構成

我中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有縣中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心本級。

三、部門收支總體情況

2022年部門預算即我中心本級預算。我中心2022年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件6表為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障中心機關基本運行的經(jīng)費、黨建經(jīng)費、品牌建設、產(chǎn)業(yè)招商、技術服務等專項工作經(jīng)費、中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)協(xié)會工作經(jīng)費。

收入預算：2022年年初預算數(shù)284.15萬元，其中，一般公共預算撥款284.15萬元（經(jīng)費撥款284.15萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加32.36萬元，主要是經(jīng)費撥款增加32.36萬元。

支出預算：2022年年初預算數(shù)284.15萬元，其中，科學技術支出256.13萬元，社會保障和就業(yè)支出13.81萬元，衛(wèi)生健康支出4.74萬元，住房保障支出9.47萬元。支出較去年增加32.36萬元，主要是基本支出增加32.36萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2022年一般公共預算撥款收入284.15萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預算數(shù)為149.15萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年項目支出年初預算數(shù)為135萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費。其中：黨建經(jīng)費1.2萬元；品牌建設58.8萬元；產(chǎn)業(yè)招商40萬元；技術服務等專項工作經(jīng)費25萬元；中醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)協(xié)會工作經(jīng)費10萬。

五、其他重要事項的情況說明

（一）預算收支增減變化情況說明

1、收入預算：2022年年初預算數(shù)284.15萬元，其中，一般公共預算撥款284.15萬元（經(jīng)費撥款284.15萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加32.36萬元，增幅12.85%，主要原因是2021年預算人員數(shù)為11人，2022年預算人員數(shù)13人，2022年預算人員數(shù)增加2人。

2、支出預算：2022年年初預算數(shù)284.15萬元，其中，科學技術支出256.13萬元，社會保障和就業(yè)支出13.81萬元，衛(wèi)生健康支出4.74萬元，住房保障支出9.47萬元。收入較去年增加32.36萬元，增幅12.85%，主要原因是2021年預算人員數(shù)為11人，2022年預算人員數(shù)13人，2022年預算人員數(shù)增加2人。

（二）機關運行經(jīng)費安排情況說明

2022年本級機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款21萬元，比2021年預算減少5.16萬元，減少19.72%。

（三）“三公”經(jīng)費安排情況說明

2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為7.22萬元，其中，公務接待費7.22萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少0.44萬元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進一步壓縮三公經(jīng)費。

（四）政府采購安排情況說明

2022年我中心采購預算總額58萬元，其中，政府采購貨物預算15萬元，政府采購服務預算43萬元，政府采購工程預算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

截至2021年年底，共有車輛0輛，均為一般公務用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2022年部門整體支出績效目標的金額為284.15萬元，其中，基本支出149.15萬元，項目支出135萬元。

六、名詞解釋

機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。