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二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)1445.2萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1445.2萬(wàn)元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)1361.29萬(wàn)元，其中：基本支出926.88萬(wàn)元，占68.1%；項(xiàng)目支出434.41萬(wàn)元，占31.9%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1566.82萬(wàn)元，與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加108.76萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.46%，主要是因?yàn)?/span>從2020年5月起“四辦”及常委工作部門服務(wù)的駕駛員差旅費(fèi)、安全獎(jiǎng)等都由我中心發(fā)放，預(yù)算和支出相應(yīng)增加；本年度公務(wù)用車服務(wù)所招入9人（含“5133”人才引進(jìn)一名），增加了人員經(jīng)費(fèi)和支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出1361.29萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加24.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.8%，主要是因?yàn)?/span>從2020年5月起“四辦”及常委工作部門服務(wù)的駕駛員差旅費(fèi)、安全獎(jiǎng)等都由我中心發(fā)放，增加了相關(guān)支出；本年度公務(wù)用車服務(wù)所招入9人（含“5133”人才引進(jìn)一名），增加了人員經(jīng)費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出1361.29萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）1305.44萬(wàn)元，占95.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）25.05萬(wàn)元，占1.8%；衛(wèi)生健康支出（類）14.84萬(wàn)元，占1.1%；住房保障支出（類）15.96萬(wàn)元，占1.2%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1216.96萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1361.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.9%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為609.82萬(wàn)元，支出決算為798.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的130.9%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：從2020年5月起“四辦”及常委工作部門服務(wù)的駕駛員差旅費(fèi)、安全獎(jiǎng)等都由我中心發(fā)放，預(yù)算和支出相應(yīng)增加；本年度公務(wù)用車服務(wù)所招入9人（含“5133”人才引進(jìn)一名），增加了人員經(jīng)費(fèi)和支出。

2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為551.78萬(wàn)元，支出決算為424.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的77%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我中心嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”要求，持續(xù)壓減一般性支出，大力壓縮非重點(diǎn)、剛性支出，決算數(shù)據(jù)較預(yù)算減少127.08萬(wàn)元。

3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9.71萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)為非稅收入成本返還，年中追加未納入年初預(yù)算，主要用于房屋門面維護(hù)維修、臨聘人員勞務(wù)費(fèi)等。

4、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。

    年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為72.61萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：從2020年5月起“四辦”及常委工作部門服務(wù)的駕駛員差旅費(fèi)、安全獎(jiǎng)等都由我中心發(fā)放，加上公務(wù)用車服務(wù)所新調(diào)入8名在職人員的差旅費(fèi)、安全獎(jiǎng)等支出，年中追加了專項(xiàng)資金。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為21.28萬(wàn)元，支出決算為21.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為3.06萬(wàn)元，支出決算為2.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.3%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我單位嚴(yán)格按照要求發(fā)放遺屬補(bǔ)助，對(duì)于當(dāng)年未按要求與中心取得聯(lián)系的遺屬，暫停發(fā)放遺屬補(bǔ)助。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為1.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的55%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：職工生育險(xiǎn)根據(jù)政策并入職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用中，未體現(xiàn)在此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出中。

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為13.06萬(wàn)元，支出決算為14.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.6%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度新調(diào)入公務(wù)用車服務(wù)所人員8名，相應(yīng)增加了職工醫(yī)保繳費(fèi)支出。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為15.96萬(wàn)元，支出決算為15.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出926.89萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)340.17萬(wàn)元，占基本支出的36.7%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等；公用經(jīng)費(fèi)586.72萬(wàn)元，占基本支出的63.3%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為500.67萬(wàn)元，支出決算為500.67萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為53.72萬(wàn)元，支出決算為53.72萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。與上年相比減少54.15萬(wàn)元，減少50.2%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，規(guī)范三公經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為446.95萬(wàn)元，支出決算為446.95萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。與上年相比減少47.24萬(wàn)元，減少9.56%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，規(guī)范三公經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算53.72萬(wàn)元，占10.7%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算446.95萬(wàn)元，占89.3%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為53.72萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組123個(gè)、來(lái)賓9581人次，主要是國(guó)內(nèi)公務(wù)接待調(diào)研、考察等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為446.95萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)92.87萬(wàn)元，公務(wù)用車服務(wù)所更新公務(wù)用車4輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)354.08萬(wàn)元，主要是維修（護(hù)）費(fèi)、燃油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過路過橋費(fèi)、洗車費(fèi)等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為64輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度本單位無(wú)政府性基金預(yù)算收入支出。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出586.72萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少298.9萬(wàn)元，降低33.8%。主要原因是：上年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出中包括平臺(tái)駕駛員工資、差旅費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)，今年該項(xiàng)支出列入項(xiàng)目支出中；本年度公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出和公務(wù)接待費(fèi)支出在上年度基礎(chǔ)上大大降低。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；開支培訓(xùn)費(fèi)0.06萬(wàn)元，用于開展十九屆四中全會(huì)精神宣講，人數(shù)28人，內(nèi)容為宣講十九屆四中全會(huì)精神，開支培訓(xùn)費(fèi)0.03萬(wàn)元；用于中心干職工《民法典》宣講，人數(shù)28人，內(nèi)容為宣講《民法典》法律知識(shí)，開支培訓(xùn)費(fèi)0.03萬(wàn)元。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額547萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出122.33萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出7.7萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出416.97萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額519.91萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的95%，其中：授予小微企業(yè)合同金額519.91萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的95%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛64輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛，機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車60輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

見附件。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)、中國(guó)國(guó)債協(xié)會(huì)、中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入等。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分

附件

2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門概況

（一）部門基本情況（包括部門的在職人員情況、機(jī)構(gòu)設(shè)置、主要職能及重點(diǎn)工作計(jì)劃等）。

2020年年末，我中心在職人員28人，其中：行政人員7人，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員12人，非參公事業(yè)人員9人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室6個(gè)，所屬事業(yè)單位1個(gè)。內(nèi)設(shè)股室分別是辦公室、接待股（安化縣公務(wù)接待中心）、安全保衛(wèi)股、公共服務(wù)股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、會(huì)務(wù)股。所屬事業(yè)單位是安化縣公務(wù)用車服務(wù)所。

重點(diǎn)工作計(jì)劃：1、規(guī)范公務(wù)用車管理。加強(qiáng)車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)管理；做好車輛更新購(gòu)置；配合縣公車改革領(lǐng)導(dǎo)小組完成事業(yè)單位公車改革；加強(qiáng)縣公車信息管理平臺(tái)建設(shè)。2、優(yōu)化接待、會(huì)務(wù)服務(wù)。嚴(yán)格公務(wù)接待審核把關(guān)；加強(qiáng)接待服務(wù)的禮儀規(guī)范；加強(qiáng)會(huì)務(wù)服務(wù)保障。3、確保機(jī)關(guān)大院安全穩(wěn)定。積極抓好黨政機(jī)關(guān)大院安全保衛(wèi)工作；做好大院車輛停放秩序疏導(dǎo)和規(guī)范；加強(qiáng)大院綠化、美化和亮化設(shè)施的改造和建設(shè)。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

從整體情況來(lái)看，我中心嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，“三公經(jīng)費(fèi)”明顯下降。所有項(xiàng)目都詳細(xì)制定了方案，嚴(yán)格按方案組織實(shí)施，并加強(qiáng)了監(jiān)督。尤其是在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出上，我們能專款專用，按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃的進(jìn)度情況進(jìn)行資金撥付，無(wú)截留、無(wú)挪用等現(xiàn)象。實(shí)行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無(wú)效必問責(zé)”的新常態(tài)。

（三）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況。

公車平臺(tái)駕駛員工資福利經(jīng)費(fèi)。保障了公車平臺(tái)高效運(yùn)轉(zhuǎn)，提高了公車使用效率，堅(jiān)持降低成本，優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

公務(wù)車輛購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。通過政府采購(gòu)招投標(biāo)程序，節(jié)約成本，有序更換老舊公車，提高了公車行駛效率，保障公車安全高效、低能耗行駛。

政府樓安保保潔專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。通過政府采購(gòu)招投標(biāo)程序，壓減成本，確保機(jī)關(guān)大院內(nèi)安全衛(wèi)生，為大院內(nèi)干職工提供安全舒適工作環(huán)境。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

（一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的要求，我單位高度重視，對(duì)照自評(píng)方案進(jìn)行研究和部署，各股室（所）全程參與，按照自評(píng)方案的要求，對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)。在自評(píng)過程中自查自糾，為下一步工作的開展打下基礎(chǔ)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1、單位預(yù)算編制科學(xué)規(guī)范，重大事項(xiàng)經(jīng)黨組會(huì)集體研究決定，財(cái)務(wù)制度完善健全。

2、預(yù)算執(zhí)行方面，嚴(yán)格執(zhí)行統(tǒng)一核算和管理，經(jīng)費(fèi)開支合理，嚴(yán)格遵守中央“八項(xiàng)”規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)明顯下降。

3、預(yù)算管理方面，建立了單位層面的內(nèi)控運(yùn)行長(zhǎng)效機(jī)制，內(nèi)控實(shí)施規(guī)范高效，各項(xiàng)開支經(jīng)過層層審核，得到有效控制。

三、部門整體支出績(jī)效情況分析

本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2020部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算金額1216.96萬(wàn)元，其中，基本支出665.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出551.78萬(wàn)元。2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)決算金額為1361.29萬(wàn)元，其中基本支出926.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出434.41萬(wàn)元,預(yù)算完成率111.9%。

四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

1、完善制度，規(guī)范管理。進(jìn)一步規(guī)范機(jī)關(guān)作風(fēng)、加強(qiáng)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理，我中心健全完善機(jī)關(guān)制度、單位內(nèi)控制度，對(duì)單位公務(wù)接待、駕駛員管理、差旅、培訓(xùn)等按政策新規(guī)進(jìn)行修訂和細(xì)化。

2、完善監(jiān)管，建立長(zhǎng)效機(jī)制。提高全局意識(shí)，自領(lǐng)導(dǎo)到普通干部，全面增強(qiáng)厲行節(jié)約、減少行政成本的意識(shí)；加強(qiáng)對(duì)培訓(xùn)及差旅費(fèi)的審批管理，嚴(yán)格控制培訓(xùn)規(guī)模，實(shí)施出差申報(bào)層層審批制，從嚴(yán)審批；加強(qiáng)對(duì)公務(wù)車輛的管理，規(guī)范和控制公務(wù)用車、修理和加油等行為；控制公務(wù)接待費(fèi)用，所有接待實(shí)行公函接待和審批制，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。

五、存在的問題和改進(jìn)措施

在預(yù)算執(zhí)行過程中，由于財(cái)政財(cái)務(wù)知業(yè)務(wù)知識(shí)掌握得不夠全面，業(yè)務(wù)處理能力存在力不從心的局面。對(duì)單位資產(chǎn)資金缺乏專業(yè)的管理，對(duì)支出和預(yù)算科目存在不對(duì)應(yīng)的情況。此外，績(jī)效管理目標(biāo)的設(shè)定也沒有合理量化，報(bào)表報(bào)告也存在不及時(shí)的現(xiàn)象。

改進(jìn)措施：1、嚴(yán)格預(yù)算約束，增強(qiáng)預(yù)算及績(jī)效評(píng)價(jià)管理。2、提升財(cái)務(wù)管理水平，開源節(jié)流，杜絕鋪張浪費(fèi)。3、及時(shí)清理資產(chǎn)、往來(lái)項(xiàng)目。4、加強(qiáng)財(cái)政財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，應(yīng)對(duì)新改革帶來(lái)業(yè)務(wù)知識(shí)缺乏的影響，補(bǔ)齊業(yè)務(wù)短板。

六、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論（評(píng)分、評(píng)級(jí)）

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2020年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效自評(píng)，共14個(gè)項(xiàng)目，涉及資金434.41萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況看，有關(guān)項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績(jī)效管理水平不斷提高，績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)逐漸豐富和完善。經(jīng)綜合考核評(píng)分，2020年度中心整體支出績(jī)效自評(píng)價(jià)得分為90分，評(píng)價(jià)檔次為“優(yōu)”。

七、其他需說明的問題

無(wú)。

19.安化縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年度部門決算公開表.XLS