安化縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

作者：發(fā)布時(shí)間：2021-12-04 信息來(lái)源：安化縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心瀏覽數(shù)：

第一部分安化縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的表格

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支總表

二、2022年單位財(cái)政撥款收支總表

三、2022年單位一般公共預(yù)算支出表

四、2022年單位一般公共預(yù)算基本支出表

五、2022年單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

六、2022年單位政府性基金預(yù)算支出表

七、2022年部門(mén)收支總表

八、2022年部門(mén)收入總表

九、2022年部門(mén)支出總表

十、2022年政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表

十一、2022年一般公共預(yù)算—政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表

十二、2022年政府采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃表

十三、2022年單位項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

十四、2022年部門(mén)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

十五、2022年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

安化縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

第一部分安化縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)組織實(shí)施機(jī)關(guān)事務(wù)管理政策法規(guī)，研究擬定機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)工作的管理辦法、規(guī)章制度，并組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)縣黨政機(jī)關(guān)大院辦公用房管理、調(diào)配和公用門(mén)面（房）的管理。

3、協(xié)助縣委辦、縣政府辦負(fù)責(zé)縣直單位辦公用房調(diào)配和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（含縣城南區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)）辦公用房監(jiān)管工作。

4、負(fù)責(zé)縣黨政機(jī)關(guān)大院的安全保衛(wèi)、社會(huì)治安綜合治理工作。

5、負(fù)責(zé)縣黨政機(jī)關(guān)大院公用設(shè)備的配置、安裝、維修，以及黨政機(jī)關(guān)大院的綠化保潔等工作。

6、負(fù)責(zé)縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)規(guī)定范圍內(nèi)的重要公務(wù)接待和會(huì)務(wù)接待工作。

7、協(xié)助相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)全縣行政事業(yè)單位公車(chē)改革和公車(chē)管理工作。

8、完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委核定，我中心內(nèi)設(shè)股室6個(gè)，所屬事業(yè)單位1個(gè)，全部納入2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍。

內(nèi)設(shè)股室分別是辦公室、接待股（安化縣公務(wù)接待中心）、安全保衛(wèi)股、公共服務(wù)股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、會(huì)務(wù)股。

所屬事業(yè)單位是安化縣公務(wù)用車(chē)服務(wù)所，為股級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

我中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有安化縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

2022年部門(mén)預(yù)算即我中心本級(jí)預(yù)算。我中心2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件6表為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款；支出包括保障中心機(jī)關(guān)及中心屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1745.14萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1745.14萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款1734.14萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款11萬(wàn)元）。收入較去年增加172.3萬(wàn)元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加172.3萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1745.14萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1670.32萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出34.14萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出17.27萬(wàn)元，住房保障支出23.41萬(wàn)元。支出較去年增加172.3萬(wàn)元，主要是基本支出增加53.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加119.2萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款收入1745.14萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為867.74萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為877.4萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出655.35萬(wàn)元，主要用于公車(chē)平臺(tái)駕駛員工資差旅費(fèi)、安化農(nóng)商銀行后勤保障樓租賃、中心三個(gè)會(huì)議室運(yùn)營(yíng)成本、機(jī)關(guān)大院水費(fèi)繳納、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作經(jīng)費(fèi)等；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)222.05萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、機(jī)關(guān)大院安保保潔專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、事業(yè)單位車(chē)改保留業(yè)務(wù)用車(chē)運(yùn)行、機(jī)關(guān)大院維修維護(hù)等。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

1、收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1745.14萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1745.14萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款1734.14萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款11萬(wàn)元）。收入較去年增加172.3萬(wàn)元，增幅11%，主要原因是2022年新增農(nóng)商銀行附屬樓租賃費(fèi)用和縣直機(jī)關(guān)汽修廠社保單位繳納部分等預(yù)算。

2、支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1745.14萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出1670.32萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出34.14萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出17.27萬(wàn)元，住房保障支出23.41萬(wàn)元。支出較去年增加172.3萬(wàn)元，增幅11%，主要原因是2022年新增農(nóng)商銀行附屬樓租賃費(fèi)用和縣直機(jī)關(guān)汽修廠社保單位繳納部分等支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2022年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款523.28萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少34.34萬(wàn)元，減少6.2%。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為623.3萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)108.3萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)515萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)100萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)415萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少45.7萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

（四）政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2022年我中心政府采購(gòu)預(yù)算總額863.08萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算125.8萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算636.72萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算100.56萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

截至2021年年底，共有車(chē)輛83輛，均為一般公務(wù)用車(chē)。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1745.14萬(wàn)元，其中，基本支出867.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出877.4萬(wàn)元。

六、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分：部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的表格

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支總表

二、2022年單位財(cái)政撥款收支總表

三、2022年單位一般公共預(yù)算支出表

四、2022年單位一般公共預(yù)算基本支出表

五、2022年單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

六、2022年單位政府性基金預(yù)算支出表

七、2022年部門(mén)收支總表

八、2022年部門(mén)收入總表

九、2022年部門(mén)支出總表

十、2022年政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表

十一、2022年一般公共預(yù)算—政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表