2024年安化縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門預(yù)算公開

作者：發(fā)布時間：2024-02-05 信息來源：安化縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心瀏覽數(shù)：

第一部分 2024年安化縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算公開的表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

十、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

十一、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

十二、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

十三、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

十四、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

十六、政府性基金預(yù)算支出表

十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

二十、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

二十一、專項資金預(yù)算匯總表

二十二、項目支出績效目標表

二十三、整體支出績效目標表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 2024年安化縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

1、負責(zé)組織實施機關(guān)事務(wù)管理政策法規(guī)，研究擬定機關(guān)事務(wù)服務(wù)工作的管理辦法、規(guī)章制度，并組織實施。

2、負責(zé)縣黨政機關(guān)大院辦公用房管理、調(diào)配和公用門面（房）的管理。

3、協(xié)助縣委辦、縣政府辦負責(zé)縣直單位辦公用房調(diào)配和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（含縣城南區(qū)、經(jīng)開區(qū)）辦公用房監(jiān)管工作。

4、負責(zé)縣黨政機關(guān)大院的安全保衛(wèi)、社會治安綜合治理工作。

5、負責(zé)縣黨政機關(guān)大院公用設(shè)備的配置、安裝、維修，以及黨政機關(guān)大院的綠化保潔等工作。

6、負責(zé)縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)規(guī)定范圍內(nèi)的重要公務(wù)接待和會務(wù)接待工作。

7、協(xié)助相關(guān)部門負責(zé)全縣行政事業(yè)單位公車改革和公車管理工作。

8、完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

根據(jù)編委核定，我中心內(nèi)設(shè)股室7個，所屬事業(yè)單位1個，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。

內(nèi)設(shè)股室分別是辦公室、接待股（安化縣公務(wù)接待中心）、安全保衛(wèi)股、公共服務(wù)股、計劃財務(wù)股、會務(wù)股、公車管理股。

所屬事業(yè)單位是安化縣公務(wù)用車服務(wù)所，為股級公益一類事業(yè)單位。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

安化縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算1847.83萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1847.83萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加162.56萬元，主要是本年度新增在職人員15人，同時因人員職務(wù)職級晉升，相應(yīng)增加人員經(jīng)費預(yù)算。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算1847.83萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1054.8萬元，科學(xué)技術(shù)支出671萬元，社會保障和就業(yè)支出58.2萬元，衛(wèi)生健康支出22.98萬元，住房保障支出40.85萬元。支出較去年增加162.56萬元，主要是本年度新增在職人員15人，同時因人員職務(wù)職級晉升，相應(yīng)增加人員經(jīng)費支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1847.83萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1054.8萬元，占57.09 %；科學(xué)技術(shù)支出671萬元，占36.31%；社會保障和就業(yè)支出58.2萬元，占3.15%；衛(wèi)生健康支出22.98萬元，占1.24%；住房保障支出40.85萬元，占2.21%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù)973.13萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算874.7萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：按項目管理的工資福利支出40萬元，主要用于駕駛員工資經(jīng)費等方面；按項目管理的商品和服務(wù)支出634.7萬元，主要用于駕駛員工資福利、差旅費、農(nóng)商銀行附屬樓租賃經(jīng)費等方面；資本性支出200萬元，主要用于公務(wù)用車購置相關(guān)費用。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機關(guān)本級機關(guān)運行經(jīng)費475.58萬元，比上年預(yù)算增加56.56萬元，上升13.5%，主要是公務(wù)用車實有數(shù)相較上年有所增加，人員增加相應(yīng)增加公用經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門機關(guān)本級“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為641.98萬元，其中，公務(wù)接待費77.98萬元，公務(wù)用車購置及運行費564萬元（其中，公務(wù)用車購置費200萬元，公務(wù)用車運行費364萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年增加23.34萬元，主要是公務(wù)用車保有量在上年度基礎(chǔ)上有所增加，故相關(guān)預(yù)算相應(yīng)增加。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，人數(shù)0人。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額692.22萬元，其中，貨物類采購預(yù)算203.42萬元；工程類采購預(yù)算14萬元；服務(wù)類采購預(yù)算474.8萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車91輛，其中，機要通信用車2輛，應(yīng)急保障用車67輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車22輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車7輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車4輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車3輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1847.83萬元，其中，基本支出973.13萬元，項目支出874.4萬元，具體績效目標詳見報表。