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2020年度
安化縣商務(wù)局部門決算
目 錄
第一部分安化縣商務(wù)局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門決算單位構(gòu)成
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
安化縣商務(wù)局概況
一、部門職責(zé)
縣商務(wù)局貫徹落實(shí)黨中央和國務(wù)院關(guān)于商務(wù)工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)省、市、縣委政府的部署要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對商務(wù)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行國家國內(nèi)外貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)合作的方針、政策和法律、法規(guī)，起草我縣國內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對外援助、對外投資和對外經(jīng)濟(jì)合作的政策措施和實(shí)施辦法，研究經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議。
（二）負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革，促進(jìn)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
（三）擬訂全縣國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展，研究提出引導(dǎo)國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的政策建議，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
（四）承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任，擬訂規(guī)范市場秩序的規(guī)定；推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺；按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
（五）承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。
（六）貫徹執(zhí)行國家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄，擬訂促進(jìn)外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的辦法措施，組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計劃，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。
（七）貫徹執(zhí)行國家對外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策，推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作；依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)的工作。
（八）牽頭擬訂服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作；會同有關(guān)部門制定促進(jìn)服務(wù)出口、服務(wù)外包的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。
（九）貫徹執(zhí)行我國多雙邊(含區(qū)域、自由貿(mào)易區(qū))經(jīng)貿(mào)合作戰(zhàn)略和政策，推進(jìn)我縣與其他國家(地區(qū))的經(jīng)貿(mào)往來與投資貿(mào)易合作；承擔(dān)全縣商務(wù)領(lǐng)域涉及世界貿(mào)易組織事務(wù)的相關(guān)工作，負(fù)責(zé)對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易協(xié)調(diào)工作。指導(dǎo)我縣對港、澳、臺地區(qū)貿(mào)易和經(jīng)貿(mào)合作活動，協(xié)調(diào)港、澳、臺投資管理工作。
（十）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作，協(xié)助開展對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作。
（十一）宏觀指導(dǎo)全縣招商引資和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工作，擬訂并組織實(shí)施招商引資和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策；依法核準(zhǔn)外商投資企業(yè)的設(shè)立及變更事項；依法核準(zhǔn)重大外商投資項目的合同章程及法律特別規(guī)定的重大變更事項；依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題；指導(dǎo)投資促進(jìn)及全縣外商投資企業(yè)審批工作，規(guī)范招商引資活動；承接會展業(yè)促進(jìn)與管理有關(guān)工作。
（十二）擬訂并組織實(shí)施對外經(jīng)濟(jì)合作政策；依法管理和監(jiān)督對外承包工程、對外勞務(wù)合作等；擬訂縣內(nèi)人員出境就業(yè)管理政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)牽頭外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作。
（十三）貫徹執(zhí)行國家對外援助政策和方案，協(xié)調(diào)管理多雙邊對我縣的無償援助和贈款(不含財政合作項下外國政府及國際金融組織的贈款)等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。
（十四）負(fù)責(zé)聯(lián)系協(xié)調(diào)安化與海關(guān)、商檢益陽聯(lián)絡(luò)機(jī)構(gòu)的相關(guān)工作。
（十五）承擔(dān)全縣商務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)計及其信息發(fā)布工作，提供信息咨詢服務(wù)，指導(dǎo)全縣流通領(lǐng)域信息網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)建設(shè)。
（十六）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（十七）有關(guān)職責(zé)分工
1.關(guān)于規(guī)劃方面的職責(zé)分工。縣內(nèi)企業(yè)在境外開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）由縣商務(wù)局初審和申報；中外合資、中外合作、外商獨(dú)資、外商購并縣內(nèi)企業(yè)、外商投資企業(yè)增資等外商投資項目及原油、礦山開發(fā)等資源類重大境外投資項目和大額用匯項目由縣發(fā)展和改革局按照規(guī)定的權(quán)限初審和申報;《安外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》由縣發(fā)展和改革局會同縣商務(wù)局等擬定,聯(lián)合上報并發(fā)布。縣發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)功能區(qū)和省級以上開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃和綜合協(xié)調(diào)工作;縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局負(fù)責(zé)園區(qū)建設(shè)調(diào)度,協(xié)調(diào)推進(jìn)園區(qū)重大工業(yè)項目建設(shè);縣商務(wù)局負(fù)責(zé)指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的開放型經(jīng)濟(jì)工作。
2.關(guān)于物流管理的職責(zé)分工。縣發(fā)展和改革局牽頭負(fù)責(zé)全縣物流發(fā)展工作,擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策,協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局。縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息化局負(fù)責(zé)指導(dǎo)生產(chǎn)企業(yè)的物流外包工作,促進(jìn)其內(nèi)部物流社會化,指導(dǎo)協(xié)調(diào)電子政務(wù)和電子商務(wù)發(fā)展。縣商務(wù)局負(fù)責(zé)推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展,擬訂運(yùn)用電子商務(wù)開拓國內(nèi)外市場的相關(guān)政策措施,擬訂商務(wù)領(lǐng)域電子商務(wù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)劃。縣交通運(yùn)輸局參與擬訂全縣物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,擬訂有關(guān)物流發(fā)展的政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
3.關(guān)于重要商品和重要消費(fèi)品消費(fèi)安全職責(zé)分工。縣商務(wù)局負(fù)責(zé)監(jiān)測分析市場運(yùn)作、供求狀況和市場調(diào)控，發(fā)布供求預(yù)測、預(yù)警信息，確保供需安全。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣市場監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)有關(guān)商品（消費(fèi)品）品質(zhì)監(jiān)督管理，確保品質(zhì)安全。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
安化縣商務(wù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室（行政審批服務(wù)股）、計劃財務(wù)股、組織人事股、市場運(yùn)行調(diào)節(jié)和消費(fèi)促進(jìn)股（縣成品油流通管理辦公室）、市場建設(shè)股和流通業(yè)發(fā)展股、電子商務(wù)股、外經(jīng)外貿(mào)股，安化縣商務(wù)局設(shè)4個二級機(jī)構(gòu)；安化縣投資促進(jìn)服務(wù)中心、安化縣商務(wù)企業(yè)服務(wù)中心、安化縣市場服務(wù)中心(獨(dú)立核算)，7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和3個二級機(jī)構(gòu)全部納入2020年決算編制范圍。
根據(jù)編委核定：商務(wù)局機(jī)關(guān)及市服務(wù)中心人員編制106名，其中：行政編制9名，機(jī)關(guān)工勤編制1人，事業(yè)編制96名。實(shí)際在職103人，行政人員12人、工勤人員1人，事業(yè)人員90人。
三、部門決算單位構(gòu)成
安化縣商務(wù)局2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：商務(wù)局機(jī)關(guān)部門決算、下屬單位安化縣市場服務(wù)中心決算。
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序號
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單位名稱
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1
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安化縣商務(wù)局機(jī)關(guān)
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2
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安化縣市場服務(wù)中心
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第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計4770.7萬元。與上年相比，收、支總計各增加417.83萬元，增長9.6%，主要是因?yàn)殡娮由虅?wù)進(jìn)農(nóng)村專項資金支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計3410.53萬元，其中：財政撥款收入3076.59萬元，占90.21%；其他收入333.95萬元，占9.79%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計3219.83萬元，其中：基本支出2627.44萬元，占81.60%；項目支出592.39萬元，占18.40%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計4436.75萬元，與上年相比，財政撥款收、支總計各增加117.35萬元,增長2.72%，主要是因?yàn)橹Ц读艘郧澳甓鹊膶ｍ椯Y金。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出3219.83萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比增長227.12萬元，增長7.59%，主要是因?yàn)橹Ц读艘郧澳甓鹊膶ｍ椯Y金。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出3219.83萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2051.34萬元，占63.71%，社會保障和就業(yè)（類）支出73.50萬元，占2.28%，衛(wèi)生健康（類）支出46.69萬元，占1.45%，商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出941.79萬元，占29.25%，住房保障（類）支出106.52萬元，占3.31%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為908.67萬元，支出決算數(shù)為3219.83萬元，完成年初預(yù)算的354.35%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）支出商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為420.68萬元，支出決算為1166.73萬元，完成年初預(yù)算的277.34%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算不足，調(diào)整預(yù)算追加。
2、一般公共服務(wù)（類）支出商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為158.34萬元，支出決算為592.39萬元，完成年初預(yù)算的374.13%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支付上年度結(jié)轉(zhuǎn)的專項資金。
3、一般公共服務(wù)（類）支出商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為150.22萬元，支出決算為292.22萬元，完成年初預(yù)算的194.53%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算不足，調(diào)整預(yù)算追加。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)（項）。
年初預(yù)算為67.41萬，支出決算為50.24萬元，完成年初預(yù)算的74.53%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年商務(wù)局機(jī)關(guān)有部分養(yǎng)老保險于2021年支付。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職為年金額繳費(fèi)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.35萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算不足，調(diào)整預(yù)算追加。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預(yù)算為19.45萬元，支出決算為0.2萬元，完成年初預(yù)算的1.02%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：商務(wù)局機(jī)關(guān)的死亡撫恤金列入對個人和家庭的補(bǔ)助支出,實(shí)際已完成支付。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為6.31萬元，支出決算為12.71萬元，完成年初預(yù)算的201.42%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年初預(yù)算不足，調(diào)整預(yù)算追加。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為26萬元，支出決算為36.99萬元，完成年初預(yù)算的142.27%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：年初預(yù)算不足，調(diào)整預(yù)算追加；
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為9.7萬元，支出決算為9.70萬元，完成年初預(yù)算的100%。
10、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，決算支出為941.79萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：年初預(yù)算不足，調(diào)整預(yù)算追加。
11、住房保障支出（類）住房改革（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為50.56萬元，決算支出為106.52萬元，完成年初預(yù)算的210.68%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：年初預(yù)算不足，調(diào)整預(yù)算追加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2627.44萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出1869.44萬元，占基本支出的71.15%主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金；公用經(jīng)費(fèi)支出726.00萬元，占基本支出的27.63%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手術(shù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、對企業(yè)的費(fèi)用補(bǔ)貼。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為3.51萬元，支出決算為3.51萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。完成年初預(yù)算100%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.51萬元，支出決算為3.51萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相比增加0.03萬元，增長0.86%,增長的主要原因是2020年度接待人次有所增加。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的100%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.51萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.51萬元，全年共接待來訪團(tuán)組65個、來賓325人次，主要是接待省、市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)人員的公務(wù)接待支出。
3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出726萬元，比上年決算數(shù)增加83.88萬元，增加13.06%。主要原因是：維修經(jīng)費(fèi)增加。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費(fèi)0.43萬元，市場服務(wù)中心用于召開股、所長會議，人數(shù)40人，內(nèi)容為半年工作總結(jié)、全年工作總結(jié)，每年計劃召開一次；開支培訓(xùn)費(fèi)0.03萬元，用于商務(wù)局機(jī)關(guān)開展《民法典》培訓(xùn)，人數(shù)18人，內(nèi)容為民法典全文，按縣里的要求開展的培訓(xùn)；用于會計教育繼續(xù)教育，人數(shù)2人，每年需按要求進(jìn)行教育，內(nèi)容為政府會計制度。以上經(jīng)費(fèi)從年初其他商品和服務(wù)支出預(yù)算74.7萬元中列支。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額492.63萬元，其中：政府采購貨物支出9.50 萬元、政府采購工程支出462.51萬元、政府采購服務(wù)支出20.62萬元。授予中小企業(yè)合同金額492.63萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額492.63萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
見附件
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會計師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計學(xué)會收取的會費(fèi)收入等。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
2020年度部門整體支出績效評價報告
一、基本情況
安化縣商務(wù)局內(nèi)設(shè)辦公室（行政審批服務(wù)股）、計劃財務(wù)股、組織人事股、市場運(yùn)行調(diào)節(jié)和消費(fèi)促進(jìn)股（縣成品油流通管理辦公室）、市場建設(shè)股和流通業(yè)發(fā)展股、電子商務(wù)股、外經(jīng)外貿(mào)股七個股室和投資促進(jìn)服務(wù)中心、商務(wù)行政執(zhí)法大隊、商務(wù)企業(yè)服務(wù)中心、市場服務(wù)中心四個二級機(jī)構(gòu)。截止2020年12月實(shí)有在職人數(shù)103人。
（一）部門整體支出概況。
2020年部門決算收支完成情況。
1、總收入：3410.53萬元。其中，一般公共預(yù)算財政撥款收入3076.59萬元，其他收入333.95萬元
2、總支出：3219.83萬元。其中，基本支出2627.44萬元 ，項目支出592.39萬元。
（二）整體支出績效目標(biāo)
預(yù)決算公開：2020年，按照上級的要求，安化縣商務(wù)局在政府門戶網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開。“三公經(jīng)費(fèi)”控制情況：貫徹落實(shí)上級有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，取得了良好效果。年度“三公經(jīng)費(fèi)”3.51萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3.51萬元。同時，按按照上級的要求，在政府門戶網(wǎng)站上對“三公”經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行了公示。
內(nèi)部管理制度建設(shè)情況：近年來，我局制定《安化商務(wù)局機(jī)關(guān)管理制度匯篇》，其中包括了《財務(wù)管理制度》、《黨組織生活制度》、《衛(wèi)生保潔制度》、《廉政建設(shè)制度》、《社會管理綜合治理制度》、《考勤制度》、《會議制度》、《文稿處理制度》、《值班工作制度》等一系列內(nèi)部制度。
項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況：
1.班子隊伍建設(shè)不斷加強(qiáng)
2.各項職能工作成效顯著
3.各項重點(diǎn)工作強(qiáng)力攻堅。
（三）部門整體支出情況分析。從整體情況來看，我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度，“三公經(jīng)費(fèi)”明顯下降。所有項目都詳細(xì)制定了方案，嚴(yán)格按方案組織實(shí)施，并加強(qiáng)了監(jiān)督。尤其是在專項經(jīng)費(fèi)支出上，我們能專款專用，按項目實(shí)施計劃的進(jìn)度情況進(jìn)行資金撥付，無截留、無挪用等現(xiàn)象。實(shí)行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責(zé)”的新常態(tài)。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的。此次績效評價的目的是：嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財政資金的管理，強(qiáng)化財政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益，促進(jìn)商務(wù)事業(yè)的發(fā)展。
（二）績效評價的主要過程。根據(jù)績效評價的要求，我們成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對照自評方案進(jìn)行研究和布署，黨組成員、局屬各單位及機(jī)關(guān)各股室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實(shí)施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。
三、主要績效及評價結(jié)論
2020年，在縣委、縣政府和上級部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們緊緊圍繞年度目標(biāo)任務(wù)，團(tuán)結(jié)拼搏，全面完成了各項工作任務(wù)。
 安化縣商務(wù)局2020年度部門決算公開表.xls
安化縣市場服務(wù)中心2020年決算公開表.XLS
安化縣商務(wù)局（本級）2020年決算公開表.XLS
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