安化縣市場(chǎng)服務(wù)中心2022年度部門預(yù)算公開說明

作者：縣商務(wù)局發(fā)布時(shí)間：2021-12-02 信息來源：縣商務(wù)局瀏覽數(shù)：

第一部分安化縣市場(chǎng)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算公開的表格

一、2022年部門預(yù)算收支總表

二、2022年單位財(cái)政撥款收支總表

三、2022年單位一般公共預(yù)算支出表

四、2022年單位一般公共預(yù)算基本支出表

五、2022年單位一般公預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

六、2022年單位政府性基金預(yù)算支出表

七、2022年部門收支總表

八、2022年部門收入總表

九、2022年部門支出總表

十、2022年政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表

十一、2022年一般公預(yù)算—政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表

十二、2022年政府采購預(yù)算計(jì)劃表

十三、2022年單位項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

十四、2022年部門整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

十五、2022年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

安化縣市場(chǎng)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算公開

第一部分安化縣市場(chǎng)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）部門職能職責(zé)

經(jīng)營(yíng)管理市場(chǎng)資產(chǎn)；負(fù)責(zé)市場(chǎng)內(nèi)的物業(yè)管理、市場(chǎng)規(guī)劃、市場(chǎng)開發(fā)和維修；負(fù)責(zé)市場(chǎng)內(nèi)治安、消防、水電、衛(wèi)生等日常服務(wù);提供服務(wù)設(shè)施，開展代儲(chǔ)、代運(yùn)、信息咨詢和其他服務(wù)；收取市場(chǎng)租賃費(fèi)和其他符合國(guó)家和省規(guī)定的有償服務(wù)費(fèi)；完成縣委縣政府交辦的其它工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2022年本單位由4個(gè)股室和五個(gè)所由組成。

即：政工股、財(cái)會(huì)股、辦公室、業(yè)務(wù)股，東坪市場(chǎng)管理所、梅城市場(chǎng)管理所（含仙溪市場(chǎng)）、煙溪市場(chǎng)管理所、小淹市場(chǎng)管理所、大福工作組。

人員情況。2022年本單位在職實(shí)有人數(shù)59人。退休13人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市場(chǎng)服務(wù)中心只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

2022年部門預(yù)算，我單位2022年沒有“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款，政府性基金預(yù)算撥款、，所以公開的附件5、6、13表為空。

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)210.15萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款210.15元。收入較去年減少6.06萬元，主要是基本支出撥款減少6.06萬元。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)210.15萬元，其中，一般公共服務(wù)153.94萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出26.55萬元，衛(wèi)生健康支出11.46萬元，住房保障支出18.2萬元，較去年增加減少6.06萬元，主要是基本支出減少6.06萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款收入210.15萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為210.15萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。

（五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）預(yù)算收支增減變化情況說明

1、收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)210.15萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款210.15萬元。收入較去年減少6.06萬元，下降2.8%，主要原因是基本支出撥款減少6.06萬元。

2、支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)210.15萬元，其中，一般公共服務(wù)153.94萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出26.55萬元，衛(wèi)生健康支出11.46萬元，住房保障支出18.2萬元，較去年減少6.06萬元，下降2.8%。其中基本支出減少6.06萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少6.06萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0萬元，

（四）政府采購安排情況說明

2022年我單位政府采購預(yù)算總額71.13萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算22.13萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元,政府采購工程預(yù)算49萬元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

截至2021年年底，共有車輛0輛，均為一般公務(wù)用車。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額210.15萬元，其中，基本支出210.15萬元。

六、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分：部門預(yù)算公開的表格

一、2022年部門預(yù)算收支總表

二、2022年單位財(cái)政撥款收支總表

三、2022年單位一般公共預(yù)算支出表

四、2022年單位一般公共預(yù)算基本支出表

五、2022年單位一般公預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

六、2022年單位政府性基金預(yù)算支出表

七、2022年部門收支總表

八、2022年部門收入總表

九、2022年部門支出總表

十、2022年政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表

十一、2022年一般公預(yù)算—政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表