安化縣商務(wù)局2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明（本級(jí)）

作者：縣商務(wù)局發(fā)布時(shí)間：2021-12-03 信息來(lái)源：縣商務(wù)局瀏覽數(shù)：

第一部分安化縣商務(wù)局2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的表格

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支總表

二、2022年單位財(cái)政撥款收支總表

三、2022年單位一般公共預(yù)算支出表

四、2022年單位一般公共預(yù)算基本支出表

五、2022年單位一般公預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

六、2022年單位政府性基金預(yù)算支出表

七、2022年部門(mén)收支總表

八、2022年部門(mén)收入總表

九、2022年部門(mén)支出總表

十、2022年政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表

十一、2022年一般公預(yù)算—政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表

十二、2022年政府采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃表

十三、2022年單位項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

十四、2022年部門(mén)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

十五、2022年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出預(yù)算表

安化縣商務(wù)局2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

第一部分安化縣商務(wù)局2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）部門(mén)職能職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)合作的方針、政策和法律、法規(guī)，起草我縣國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對(duì)外援助、對(duì)外投資和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的政策措施和實(shí)施辦法，研究經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)和流通體制改革并提出建議。

（2）負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革，促進(jìn)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

（3）擬訂全縣國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展，研究提出引導(dǎo)國(guó)內(nèi)外資金投向市場(chǎng)體系建設(shè)的政策建議，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

（4）承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任，擬訂規(guī)范市場(chǎng)秩序的規(guī)定；推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷(xiāo)售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)；按有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

（5）承擔(dān)組織實(shí)施重要消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

（6）貫徹執(zhí)行國(guó)家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄，擬訂促進(jìn)外貿(mào)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變的辦法措施，組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。

（7）貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策，推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作；依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口技術(shù)的工作。

（8）牽頭擬訂服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開(kāi)展相關(guān)工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定促進(jìn)服務(wù)出口、服務(wù)外包的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。

（9）貫徹執(zhí)行我國(guó)多雙邊(含區(qū)域、自由貿(mào)易區(qū))經(jīng)貿(mào)合作戰(zhàn)略和政策，推進(jìn)我縣與其他國(guó)家(地區(qū))的經(jīng)貿(mào)往來(lái)與投資貿(mào)易合作；承擔(dān)全縣商務(wù)領(lǐng)域涉及世界貿(mào)易組織事務(wù)的相關(guān)工作，負(fù)責(zé)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易協(xié)調(diào)工作。指導(dǎo)我縣對(duì)港、澳、臺(tái)地區(qū)貿(mào)易和經(jīng)貿(mào)合作活動(dòng)，協(xié)調(diào)港、澳、臺(tái)投資管理工作。

（10）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作，協(xié)助開(kāi)展對(duì)外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)工作。

（11）宏觀指導(dǎo)全縣招商引資和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工作，擬訂并組織實(shí)施招商引資和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策；依法核準(zhǔn)外商投資企業(yè)的設(shè)立及變更事項(xiàng)；依法核準(zhǔn)重大外商投資項(xiàng)目的合同章程及法律特別規(guī)定的重大變更事項(xiàng)；依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問(wèn)題；指導(dǎo)投資促進(jìn)及全縣外商投資企業(yè)審批工作，規(guī)范招商引資活動(dòng)；承接會(huì)展業(yè)促進(jìn)與管理有關(guān)工作。

（12）擬訂并組織實(shí)施對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作政策；依法管理和監(jiān)督對(duì)外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合作等；擬訂縣內(nèi)人員出境就業(yè)管理政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)牽頭外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作。

（13）貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)外援助政策和方案，協(xié)調(diào)管理多雙邊對(duì)我縣的無(wú)償援助和贈(zèng)款(不含財(cái)政合作項(xiàng)下外國(guó)政府及國(guó)際金融組織的贈(zèng)款)等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。

（14）負(fù)責(zé)聯(lián)系協(xié)調(diào)安化與海關(guān)、商檢益陽(yáng)聯(lián)絡(luò)機(jī)構(gòu)的相關(guān)工作。

（15）承擔(dān)全縣商務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)及其信息發(fā)布工作，提供信息咨詢服務(wù)，指導(dǎo)全縣流通領(lǐng)域信息網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)建設(shè)。

（16）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委核定，我局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)股室7個(gè)，所屬事業(yè)單位2個(gè)，全部納入2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍。

內(nèi)設(shè)股室分別是辦公室（行政審批服務(wù)股）、組織人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、市場(chǎng)運(yùn)行調(diào)節(jié)和消費(fèi)促進(jìn)股（縣成品油流通管理辦公室）、市場(chǎng)建設(shè)和流通業(yè)發(fā)展股、電子商務(wù)股、外經(jīng)外貿(mào)股

所屬事業(yè)單位分別是安化縣投資促進(jìn)服務(wù)中心、安化縣商務(wù)企業(yè)服務(wù)中心。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

我局屬商務(wù)局機(jī)關(guān)（本級(jí)），因此納入2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的有單位本級(jí)。

三、部門(mén)收支總體情況

2022年部門(mén)預(yù)算即我局本級(jí)預(yù)算。我局2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件6表為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款和國(guó)有資源有償使用收入；支出包括保障局機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)635.17萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款635.17元。收入較去年減少41.12萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)撥款減少47.00萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)635.17萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出575.84萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出33.9萬(wàn)元，住房保障支出25.43萬(wàn)元，較去年增加減少47.18萬(wàn)元，主要是基本支出減少0.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少47.00萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款收入635.17萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為469.17萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為166萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。其中：其中：1.業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出中招商引資活動(dòng)經(jīng)費(fèi)123.00萬(wàn)元，主要用于招商引資活動(dòng)；外貿(mào)業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)費(fèi)10.00萬(wàn)元，用于外貿(mào)業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)；非稅征收成本22.80萬(wàn)元，主要用于國(guó)有資產(chǎn)維修維護(hù)。2.運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)中離退休干部公用經(jīng)費(fèi)4.6萬(wàn)元，用于離退休干部工作經(jīng)費(fèi);黨建經(jīng)費(fèi)5.60萬(wàn)元，用于黨建支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

1、收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)635.17萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款635.17萬(wàn)元。收入較去年減少47.18萬(wàn)元，下降6.98%，主要原因是基本支出減少0.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)撥款減少47.00萬(wàn)元。

2、支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)635.17萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)575.84萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出33.9萬(wàn)元，住房保障支出25.43萬(wàn)元，較去年減少47.18萬(wàn)元，下降6.98%。其中基本支出減少0.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少47.00萬(wàn)元。主要原因是招商引資活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少47.00萬(wàn)元。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2022年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款52.71萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少28.16萬(wàn)元，減少34.82%。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11.37萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)11.37萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.6萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

（四）政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明

2022年我局政府采購(gòu)預(yù)算總額103.00萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算63.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算40.00萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

截至2021年年底，共有車(chē)輛0輛，均為一般公務(wù)用車(chē)。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為635.17萬(wàn)元，其中，基本支出469.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出166.00萬(wàn)元。

六、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分：部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的表格

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支總表

二、2022年單位財(cái)政撥款收支總表

三、2022年單位一般公共預(yù)算支出表

四、2022年單位一般公共預(yù)算基本支出表

五、2022年單位一般公預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

六、2022年單位政府性基金預(yù)算支出表

七、2022年部門(mén)收支總表

八、2022年部門(mén)收入總表

九、2022年部門(mén)支出總表

十、2022年政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表

十一、2022年一般公預(yù)算—政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表