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益陽(yáng)市安化消防救援大隊(duì)2021年度部門(mén)決算
二〇二二年八月
目 錄
第一部分 益陽(yáng)市安化消防救援大隊(duì)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 益陽(yáng)市安化消防救援大隊(duì)2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 益陽(yáng)市安化消防救援大隊(duì)2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)
十、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十一、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 益陽(yáng)市安化消防救援大隊(duì)概況
一、部門(mén)職責(zé)
國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍承擔(dān)防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)對(duì)處置各類(lèi)災(zāi)害事故的重要職責(zé)，是應(yīng)急救援的主力軍和國(guó)家隊(duì)。益陽(yáng)市安化消防救援大隊(duì)級(jí)隸屬湖南省消防救援總隊(duì)，受湖南省消防救援總隊(duì)和安化縣委縣政府領(lǐng)導(dǎo)，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)履行下列職責(zé)：
（一）承擔(dān)城鄉(xiāng)綜合性消防救援工作，負(fù)責(zé)指揮調(diào)度相關(guān)災(zāi)害事故救援行動(dòng)，承擔(dān)重要會(huì)議、大型活動(dòng)消防安全保衛(wèi)工作。
（二）承擔(dān)火災(zāi)預(yù)防、消防監(jiān)督執(zhí)法以及火災(zāi)事故調(diào)查處理相關(guān)工作，依法行使消防安全綜合監(jiān)管職能，推動(dòng)落實(shí)消防安全責(zé)任制。
（三）參與擬訂消防專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，參與起草地方性消防法規(guī)、規(guī)章草案并監(jiān)督實(shí)施。
（四）負(fù)責(zé)消防救援隊(duì)伍綜合性消防救援預(yù)案編制、戰(zhàn)術(shù)研究和執(zhí)勤備戰(zhàn)、訓(xùn)練演練等工作。
（五）負(fù)責(zé)消防救援信息化和應(yīng)急通信建設(shè)，承擔(dān)綜合性消防救援行動(dòng)應(yīng)急通信保障工作。
（六）負(fù)責(zé)消防安全宣傳教育，組織指導(dǎo)社會(huì)消防力量建設(shè)。
（七）負(fù)責(zé)消防應(yīng)急救援專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍規(guī)劃、建設(shè)與調(diào)度指揮，參與組織協(xié)調(diào)動(dòng)員各類(lèi)社會(huì)救援力量參加救援任務(wù)。
（八）負(fù)責(zé)消防救援隊(duì)伍建設(shè)與管理。
（九）完成上級(jí)單位和縣委縣政府交辦的相關(guān)任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置：
益陽(yáng)市安化消防救援大隊(duì)為四級(jí)預(yù)算單位。
第二部分 益陽(yáng)市安化消防救援大隊(duì)2021年度部門(mén)決算表
第三部分 益陽(yáng)市安化消防救援大隊(duì)2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年益陽(yáng)市安化消防救援大隊(duì)收、支總計(jì)898.56萬(wàn)元，與2020年度相比，收、支總計(jì)增加180.24萬(wàn)元，上升25.09%，主要是當(dāng)年財(cái)政撥款收入增加2.65萬(wàn)元，其他收入增加198.65，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少21.06萬(wàn)元。
圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況（單位:萬(wàn)元）
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)742.44萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入44萬(wàn)元，占5.92%；其他收入698.44萬(wàn)元，占94.08%。
圖2：收入決算
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)872.96萬(wàn)元，其中：基本支出839.71萬(wàn)元，占96.19%；項(xiàng)目支出33.25萬(wàn)元，占3.91%。
圖3：支出決算
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)53.60萬(wàn)元。與2020年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少88.64萬(wàn)元，下降62.32%，主要當(dāng)年財(cái)政撥款收入增加2.65，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少91.29萬(wàn)元。
圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況（單位：萬(wàn)元）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出48.67萬(wàn)元，占本年支出的5.58%。與2020年度相比，財(cái)政撥款支出減少83.98萬(wàn)元，減少63.3%主要是2021年基本支出減少97.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加13.22萬(wàn)元。
圖5：財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況（單位：萬(wàn)元）
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出48.67萬(wàn)元，用于以下方面：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出48.67萬(wàn)元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為48.97萬(wàn)元，支出決算為48.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.74%。全部用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是裝備采購(gòu)到貨，還欠支隊(duì)裝備款未付。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出15.42萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元，公用經(jīng)費(fèi)15.42萬(wàn)元，主要是其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
益陽(yáng)市安化消防救援大隊(duì)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.42萬(wàn)元，比2020年減少91.64萬(wàn)元。主要原因是部隊(duì)存量資金已消耗完，僅需余額預(yù)算支出。
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，益陽(yáng)市安化消防救援大隊(duì)共有車(chē)輛11輛，其中：機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)5輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是消防救援業(yè)務(wù)用車(chē)；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
益陽(yáng)市安化消防救援大隊(duì)2021年度政府采購(gòu)支出總額 0萬(wàn)元。
十一、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我大隊(duì)組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金33.25萬(wàn)元。占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
服裝護(hù)具及伙食補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分均在90分以上，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)34.97元，執(zhí)行數(shù)為33.25萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.1%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：按人員實(shí)力和伙食費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，保障了消防救援人員飲食需要。
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）其他收入：指除 “一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（四）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（五）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。
（六）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）消防事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指消防救援局及所屬消防救援隊(duì)伍用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
（七）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）消防事務(wù)（款）消防應(yīng)急救援（項(xiàng)）：指消防救援局開(kāi)展消防應(yīng)急救援方面的支出。
（八）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）消防事務(wù)（款）其他消防事務(wù)支出（項(xiàng)）：指消防救援局部門(mén)機(jī)動(dòng)費(fèi)項(xiàng)目支出及消防產(chǎn)品合格評(píng)定中心的各項(xiàng)支出。
（九）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（十）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十一）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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