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　　安化縣消防救援大隊(duì)

　　2023年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　二〇二三年七月

　　目 錄

　　第一部分 安化縣消防救援大隊(duì)概況

　　一、主要職責(zé)

　　二、預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分  安化縣消防救援大隊(duì)2023年度預(yù)算表

　　一、部門收支總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、政府性基金預(yù)算支出表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　第三部分  安化縣消防救援大隊(duì)2023年度預(yù)算情況說明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　一、主要職責(zé)

　　國家綜合性消防救援隊(duì)伍承擔(dān)防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)對(duì)處置各類災(zāi)害事故的重要職責(zé)，是應(yīng)急救援的主力軍和國家隊(duì)。安化縣消防救援大隊(duì)隸屬益陽市消防救援支隊(duì)，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)履行下列職責(zé)：

　　（一）承擔(dān)城鄉(xiāng)綜合性消防救援工作，負(fù)責(zé)指揮調(diào)度相關(guān)災(zāi)害事故救援行動(dòng)，承擔(dān)重要會(huì)議、大型活動(dòng)消防安全保衛(wèi)工作。

　　（二）承擔(dān)火災(zāi)預(yù)防、消防監(jiān)督執(zhí)法以及火災(zāi)事故調(diào)查處理相關(guān)工作，依法行使消防安全綜合監(jiān)管職能，推動(dòng)落實(shí)消防安全責(zé)任制。

　　（三）參與擬訂消防專項(xiàng)規(guī)劃，參與起草地方性消防法規(guī)、規(guī)章草案并監(jiān)督實(shí)施。

　　（四）負(fù)責(zé)消防救援隊(duì)伍綜合性消防救援預(yù)案編制、戰(zhàn)術(shù)研究和執(zhí)勤備戰(zhàn)、訓(xùn)練演練等工作。

　　（五）負(fù)責(zé)消防救援信息化和應(yīng)急通信建設(shè)，承擔(dān)綜合性消防救援行動(dòng)應(yīng)急通信保障工作。

　　（六）負(fù)責(zé)消防安全宣傳教育，組織指導(dǎo)社會(huì)消防力量建設(shè)。

　　（七）負(fù)責(zé)消防應(yīng)急救援專業(yè)隊(duì)伍規(guī)劃、建設(shè)與調(diào)度指揮，參與組織協(xié)調(diào)動(dòng)員各類社會(huì)救援力量參加救援任務(wù)。

　　（八）負(fù)責(zé)消防救援隊(duì)伍建設(shè)與管理。

　　（九）完成總隊(duì)、支隊(duì)和縣委縣政府交辦的相關(guān)任務(wù)。

　　二、預(yù)算單位構(gòu)成

　　安化縣消防救援大隊(duì)預(yù)算單位為四級(jí)預(yù)算單位。

　　（注：2023年安化縣消防救援大隊(duì)預(yù)算中沒有使用財(cái)政撥款預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。）

　　一、收入支出預(yù)算整體情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，安化縣消防救援大隊(duì)所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。2023年度收支總預(yù)算868.66萬元。

　　二、收入預(yù)算情況說明

　　2023年度收入預(yù)算868.66萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入62.4萬元，占7%；其他收入699.1萬元，占81%；上年結(jié)轉(zhuǎn)107.16萬元，占12%。

　　三、支出預(yù)算情況說明

　　2023年度支出預(yù)算868.66萬元，其中基本支出749.49萬元，占86%；項(xiàng)目支出119.17萬元，占14%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款收支總預(yù)算64.33萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款（無政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款），包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入62.4萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1.93萬元；支出全部災(zāi)害防治和應(yīng)急管理支出64.33萬元。

　　五、一般公共預(yù)算支出情況說明

　　按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，安化縣消防救援大隊(duì)厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴(yán)控一般性支出。同時(shí)堅(jiān)持有保有壓，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理保障應(yīng)對(duì)處置各類災(zāi)害事故和安化縣消防救援隊(duì)伍建設(shè)等重點(diǎn)支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　2023年度一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款62.4萬元，比2022年度收入預(yù)算執(zhí)行數(shù)增加8.21萬元，增長15.15%，主要是災(zāi)害防治和應(yīng)急管理支出中消防應(yīng)急救援伙食費(fèi)補(bǔ)助提高預(yù)算增加。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

　　2023年度一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款62.4萬元，其中一般公共預(yù)算基本支出24.4萬元，占39%，一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出38萬元，占 61%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

　　1.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為24.4萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少3萬元，下降10.95%，主要是落實(shí)過緊日子要求，壓減了部分運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的支出。

　　2.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防事務(wù)（款）消防應(yīng)急救援（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為38萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)增加11.21萬元，上升41.84%，主要原因是伙食費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高，預(yù)算增加。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　2023年度一般公共預(yù)算基本支出24.4萬元，其中：

　　日常公用經(jīng)費(fèi)24.4萬元，主要包括：租賃費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。

　　七、財(cái)政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2023年安化縣消防救援大隊(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)全部在地方財(cái)政支出，中央財(cái)政支出為零。

　　八、其他重要事項(xiàng)說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算24.4萬元，2022年為27.4萬元，比2022年預(yù)算減少3萬元，減少10.95%。主要原因是落實(shí)過緊日子要求，壓減了部分運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的支出。

　　（二）政府采購情況說明

　　安化縣消防救援大隊(duì)2023年政府采購預(yù)算78.49萬元，其中采購貨物78.49萬元、采購工程0萬元，采購服務(wù)0萬元。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

　　截至2022年8月31日，部門(單位)共有車輛14輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車14輛、其他用車1輛，其他用車主要是消防救援業(yè)務(wù)用車；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái)(套)。2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　（四）預(yù)算績效管理情況說明

　　2023年安化縣消防救援大隊(duì)項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理， 涉及一般公共預(yù)算撥款39.93萬元，均為伙食費(fèi)項(xiàng)目。根據(jù)以前年度績效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化項(xiàng)目支出2023年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。

　　一、收入類

　　（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是各級(jí)地方財(cái)政撥款收入、存款利息收入等。

　　（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　（六）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

　　二、支出類

　　（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　（三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指中央財(cái)政安排的用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

　　（五）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指消防救援局及所屬消防救援隊(duì)伍用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

　　（六）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）消防事務(wù)（款）消防應(yīng)急救援（項(xiàng)）：指消防救援局開展消防應(yīng)急救援方面的支出。

　　（七）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　（十）上繳上級(jí)支出：指附屬單位上繳上級(jí)的支出。

　　（十一）事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　（十二）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指對(duì)所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

　　（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（十四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。