jav porn,jav porn hd|jav porn streaming_jav porn tube

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出2117.66萬元，占本年支出合計(jì)的98.15%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加73萬元，增長3.57%，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革，站所人員下放，經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出2117.66萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出569.14萬元，占26.88%；文化旅游體育與傳媒（類）支出27.98萬元，占1.32%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出174.57萬元，占8.24%；衛(wèi)生健康（類）支出202.39萬元，占9.56%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出36.41萬元，占1.71%；農(nóng)林水（類）支出1011.16萬元，占47.75%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.96萬元，占0.05%；自然資源海洋氣象等（類）支出21.11萬元，占1%；住房保障等（類）支出73.94萬元，占3.49%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為818.98萬元，支出決算數(shù)為2117.66萬元，完成年初預(yù)算的258.57%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為359.85萬元，支出決算為477.71萬元，完成年初預(yù)算的132.75%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年機(jī)構(gòu)改革，人員下放，經(jīng)費(fèi)增加。

2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年機(jī)構(gòu)改革，人員下放，經(jīng)費(fèi)增加。

3、一般公共服務(wù)（類）政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于信訪支出。

4、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于張家仙湖村、蚩尤村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

5、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為32.22萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政所人員下放，人員經(jīng)費(fèi)增加。

6、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政所人員下放，人員經(jīng)費(fèi)增加。

7、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.22萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政所人員下放，人員經(jīng)費(fèi)增加。

8、文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為13.07萬元，支出決算為13.07萬元，完成年初預(yù)算的100%。

9、文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14.91萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：廣播站人員下放，人員經(jīng)費(fèi)增加。

10、社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為20.24萬元，支出決算為20.24萬元，完成年初預(yù)算的100%。

11、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為74.51萬元，支出決算為102.48萬元，完成年初預(yù)算的137.54%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年機(jī)構(gòu)改革，人員下放，人員經(jīng)費(fèi)增加。

12、社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為29.9萬元，支出決算為29.9萬元，完成年初預(yù)算的100%。

13、社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為7.14萬元，支出決算為21.94萬元，完成年初預(yù)算的307.28%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年機(jī)構(gòu)改革，人員下放，人員經(jīng)費(fèi)增加。

14、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為62.35萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年新冠防疫支出增加。

15、衛(wèi)生健康（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為75.31萬元，支出決算為75.31萬元，完成年初預(yù)算的100%。

16、衛(wèi)生健康（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為22.29萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于計(jì)劃生育支出。

17、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為37.78萬元，支出決算為42.44萬元，完成年初預(yù)算的112.33%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年機(jī)構(gòu)改革，人員下放，人員經(jīng)費(fèi)增加。

18、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為25.41萬元，支出決算為25.41萬元，完成年初預(yù)算的100%。

19、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：用于祝豐村、匡林村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

20、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為117.65萬元，支出決算為140.13萬元，完成年初預(yù)算的119.11%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年機(jī)構(gòu)改革，人員下放，人員經(jīng)費(fèi)增加。

21、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于申報(bào)農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志支出。

22、農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為54.05萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年機(jī)構(gòu)改革，林業(yè)站人員下放，人員經(jīng)費(fèi)增加。

23、農(nóng)林水（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為57.71萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年機(jī)構(gòu)改革，水管站人員下放，人員經(jīng)費(fèi)增加。

24、農(nóng)林水（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為219萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于團(tuán)云村、長趙村、官加村、張家仙湖村基礎(chǔ)施設(shè)建設(shè)。

25、農(nóng)林水（類）扶貧（款）扶貧貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.29萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年2、3季度清退人員小額信貸貼息項(xiàng)目支出。

26、農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：貧困村脫貧攻堅(jiān)掛牌督戰(zhàn)經(jīng)費(fèi)支出增加。

27、農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為389.98萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于村干部、離任村干部的工資和村上經(jīng)費(fèi)支出。

28、農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為80萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于文石村、古溶村、青峰村、張家仙湖村、蚩尤村村級(jí)平臺(tái)化債項(xiàng)目支出。

29、資源勘探信息等（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.96萬元，支出決算為0.96萬元，完成年初預(yù)算的100%。

30、自然資源海洋氣象等（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為21.12萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：國土所下放，人員經(jīng)費(fèi)增加。

31、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為57.16萬元，支出決算為73.94萬元，完成年初預(yù)算的124.97%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員下放，人員經(jīng)費(fèi)增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出1742.75萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1385.63萬元，占基本支出的79.51%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資等；公用經(jīng)費(fèi)357.13萬元，占基本支出的20.49%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為33萬元，支出決算為33萬元，完成預(yù)算的100%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有人員因公出國，與上年相比無增減，主要原因是沒有人員因公出國。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為28萬元，支出決算為28萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相比減少13.11萬元，減少31.89%,減少的主要原因是2020年厲行節(jié)約，嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5萬元，支出決算為5萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相比減少1.32萬元，減少20.89%,減少的主要原因是2020年厲行節(jié)約嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算28萬元，占84.85%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5萬元，占15.15%。其中：

因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為28萬元，全年共接待來訪團(tuán)組385個(gè)、來賓1058人次，主要是上級(jí)單位檢查督察等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，安化縣樂安鎮(zhèn)人民政府單位更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，主要是公務(wù)車保修、加油等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入39.83萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出39.83萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出39.83萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出357.13萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加78.61萬元，增長28.22%。主要原因是：2020年機(jī)構(gòu)改革，人員下放，經(jīng)費(fèi)增加。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)2萬元，用于召開樂安鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)工作、鄉(xiāng)人大、安全生產(chǎn)、脫貧攻堅(jiān)等工作推進(jìn)會(huì)議，人數(shù)458人，內(nèi)容為平安建設(shè)、綜治民調(diào)、脫貧攻堅(jiān)等；開支培訓(xùn)費(fèi)3萬元，用于開展村級(jí)財(cái)務(wù)、便民服務(wù)員業(yè)、黨建知識(shí)等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)767人，內(nèi)容為村級(jí)財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)、黨建知識(shí)培訓(xùn)、便民服務(wù)員各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額73.3萬元，其中：政府采購貨物支出38.16萬元、政府采購工程支出35.14萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額73.3萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額73.3萬元，占政府采購支出總額的100%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

詳見附件

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：中國財(cái)政雜志社的刊物發(fā)行收入、中國注冊會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、中國資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)、中國國債協(xié)會(huì)、中國會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入等。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如：中國財(cái)政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分 附件

安化縣樂安鎮(zhèn)人民政府2020年度部門

整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告

為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，結(jié)合我鎮(zhèn)的具體情況，認(rèn)真組織開展了2020年度政府部門預(yù)算績效自評(píng)工作，現(xiàn)將我鎮(zhèn)2020年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：一、基本情況

根據(jù)縣編委核定，本級(jí)政府設(shè)置黨政機(jī)構(gòu)7個(gè)，事業(yè)單位4個(gè)，均為正股級(jí)，全部納入2020年部門預(yù)算編制范圍。截止2020年12月，本級(jí)政府實(shí)有人數(shù)108人，比上年增加31人。人員變化的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，站所人員編制下放。

（一）部門整體支出概況

2020年部門決算收支完成情況：

2020年收入實(shí)際完成2157.49萬元，比上年增加93.04萬元，增長4.51%。主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，站所人員下放，公用經(jīng)費(fèi)增加。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入完成2117.66萬元，比上年增加73萬元，增長3.57%，變化的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，站所人員下放，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；政府性基金財(cái)政撥款收入完成39.83萬元，比上年增加20.04萬元，增長101.26%，變化的主要原因是：增加土地出讓凈收益分成；上級(jí)補(bǔ)助收入完成0萬元，比上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%，；事業(yè)收入完成0萬元，比上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%；經(jīng)營收入完成0萬元，比上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%；附屬單位上繳收入完成0萬元，比上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%；其他收入完成0萬元，比上年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

2020年，本部門支出2157.49萬元，比上年增加93.04萬元，增長4.51%；變化的主要原因：機(jī)構(gòu)改革，站所人員下放，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加。其中：基本支出完成1742.75萬元，比上年增加241.03萬元，增長16.05%，變化的主要原因：機(jī)構(gòu)改革，站所人員下放相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加。項(xiàng)目支出414.75萬元，比上年減少148萬元，下降35.69%；變化的主要原因：項(xiàng)目建設(shè)減少。人員經(jīng)費(fèi)完成1385.63萬元，比上年增加182.22萬元，增長15.14%，變化的主要原因：機(jī)構(gòu)改革，站所人員下放，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加；公用經(jīng)費(fèi)完成357.13萬元，比上年增加78.61萬元，增長28.22%，變化的主要原因：機(jī)構(gòu)改革，站所人員下放，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）整體支出績效目標(biāo)

預(yù)決算公開：2020年，按照上級(jí)的要求我鎮(zhèn)在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的網(wǎng)站進(jìn)行了預(yù)決算公開。

“三公經(jīng)費(fèi)”控制情況：2020年，“三公”經(jīng)費(fèi)完成33萬元，比上年減少14.43元，下降30.42%，減少的主要原因是2020年厲行節(jié)約嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)完成0元，與上年相比無增減，主要原因是沒有人員因公出國；公務(wù)接待費(fèi)完成28萬元，比上年減少13.11元，下降31.89%，減少的主要原因是2020年厲行節(jié)約嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)完成5萬元，比上年減少1.32萬元，下降20.89%，減少的主要原因是2020年厲行節(jié)約嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)。

（三）部門整體支出情況分析

2020年，我鎮(zhèn)根據(jù)年初工作規(guī)劃及財(cái)政預(yù)算計(jì)劃，積極履職、強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理、不斷建立健全內(nèi)部管理制度、梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。

二、績效評(píng)價(jià)工作情況

（一）績效評(píng)價(jià)目的

此次績效評(píng)價(jià)的目的是：嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益，促進(jìn)行政工作的發(fā)展。

（二）績效評(píng)價(jià)的主要過程

根據(jù)績效評(píng)價(jià)的要求，我們成立了自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)照自評(píng)方案進(jìn)行研究和布署，按照自評(píng)方案的要求，對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)。在自評(píng)過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。

三、當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

2020年，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，樂安鎮(zhèn)黨委政府一班人在堅(jiān)持疫情防控常態(tài)化的基礎(chǔ)上，圍繞年初制定的工作目標(biāo)，不斷鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育，全鎮(zhèn)融入中心、服務(wù)大局，各項(xiàng)工作取得積極進(jìn)展。

（一）堅(jiān)持從嚴(yán)管、從實(shí)抓，黨的建設(shè)不斷加強(qiáng)。

鄉(xiāng)黨委政府一班人積極推動(dòng)黨委主體責(zé)任落實(shí)落地，不斷提升班子成員的政治思想建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)能力建設(shè)，認(rèn)真履行基層黨建工作責(zé)任、意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任和黨風(fēng)廉政工作責(zé)任，構(gòu)建了我鎮(zhèn)風(fēng)清氣正的政治環(huán)境，有效激發(fā)了黨員干部干事創(chuàng)業(yè)的激情。

（二）堅(jiān)持“脫真貧”、“真脫貧”，脫貧成果不斷鞏固

鄉(xiāng)黨委政府始終把脫貧攻堅(jiān)作為全鎮(zhèn)第一要?jiǎng)?wù)，作為一切工作的重中之重，繼續(xù)保持決戰(zhàn)態(tài)勢，堅(jiān)持精準(zhǔn)施策，突出問題導(dǎo)向，不獲全勝?zèng)Q不收兵。

（三）堅(jiān)持穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化

鄉(xiāng)黨委政府認(rèn)真落實(shí)“五位一體”總體布局和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，貫徹新發(fā)展理念，按照主抓工業(yè)，帶動(dòng)農(nóng)業(yè)，促進(jìn)旅游業(yè)的思路，致力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，發(fā)展后勁持續(xù)增強(qiáng)。

四、存在的主要問題及下一步改進(jìn)措施。

（一）主要問題

（1）預(yù)算績效觀念不深入。我鎮(zhèn)在日常財(cái)務(wù)工作中存在著一定程度的“重分配、輕管理、重支出、輕績效”的情況，造成該問題的主要原因是自身績效理念較薄弱，單位績效目標(biāo)編制仍有缺失，需要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)資金績效管理的重視程度

（2）預(yù)算績效規(guī)范管理有盲點(diǎn)。在縣財(cái)政逐步加強(qiáng)績效管理的情況下，我鎮(zhèn)財(cái)務(wù)人員面對(duì)當(dāng)前績效管理工作既沒有現(xiàn)成的經(jīng)驗(yàn)可供借鑒，又缺乏專業(yè)性很強(qiáng)的技能儲(chǔ)備，只能是邊工作、邊學(xué)習(xí)、邊積累，短期內(nèi)部分工作只能停留在表面，難以做到程序規(guī)范、管理科學(xué)，難以滿足當(dāng)前績效管理要求。

（二）改進(jìn)措施：

（1）進(jìn)一步增強(qiáng)績效管理理念。在管理和使用預(yù)算資金的過程中，我鎮(zhèn)將更加突出資金使用績效，做到“花錢必問效”。加強(qiáng)與財(cái)政績效科的溝通協(xié)調(diào)，按照績效評(píng)價(jià)原則，開展資金安全性、規(guī)范性的監(jiān)督，確保專項(xiàng)資金的使用符合績效管理要求。

（2）進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)素養(yǎng)和專業(yè)技能培訓(xùn)。我鎮(zhèn)希望縣財(cái)政局相關(guān)科室，針對(duì)預(yù)算資金績效管理和相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)人員開展培訓(xùn)，學(xué)習(xí)預(yù)算績效管理的法律法規(guī)、規(guī)范要求，讓績效理念深入人心、讓績效管理人員熟知政策、知行合一。

五、其他需要說明的情況

無

湖南省益陽市安化縣樂安鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算公開表(1).XLS