2024年安化縣樂安鎮(zhèn)人民政府部門預算公開

作者：發(fā)布時間：2024-02-05 信息來源：樂安鎮(zhèn)人民政府瀏覽數(shù)：

2024年安化縣樂安鎮(zhèn)人民政府

部門預算公開

第一部分 2024年安化縣樂安鎮(zhèn)人民政府部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算公開的表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

五、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算基本支出表——人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

十、一般公共預算基本支出表——人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

十一、一般公共預算基本支出表——人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）

十二、一般公共預算基本支出表——人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）

十三、一般公共預算基本支出表——公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

十四、一般公共預算基本支出表——公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

十五、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

十六、政府性基金預算支出表

十七、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

十八、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

十九、國有資本經(jīng)營預算支出表

二十、財政專戶管理資金預算支出表

二十一、專項資金預算匯總表

二十二、項目支出績效目標表

二十三、整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分
2024年安化縣樂安鎮(zhèn)人民政府部門

預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。

政府職能：

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)。搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資、人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2、制定并執(zhí)行實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設、地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)節(jié)和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅收的征收，完成國家財政計劃，不斷培育稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其他事項。

政府職責：

1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令；

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；

3、保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

4、保障農(nóng)村集體經(jīng)濟組織應有的自主權(quán)；

5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣；

6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利；

7、辦理上級人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設置。

根據(jù)編委核定，本級政府設置黨政機構(gòu)7個，均為正股級，設置4個事業(yè)單位，均為正股級，全部納入2024年部門預算編制范圍。黨政機構(gòu)7個分別是黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政所；事業(yè)單位4個，分別為社會事務綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、黨群和政務服務中心、退役軍人服務站。

二、部門預算單位構(gòu)成

安化縣樂安鎮(zhèn)人民政府只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算1302.84萬元，其中，一般公共預算撥款1302.84萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少60.19萬元，主要是人員減少，人員經(jīng)費預算減少。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算1302.84萬元，其中，一般公共服務1012.43萬元，社會保障和就業(yè)支出137.88萬元，衛(wèi)生健康支出55.95萬元，住房保障支出96.59萬元。支出較去年減少60.19萬元，主要是人員減少，人員經(jīng)費支出預算減少。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算1302.84萬元，其中，一般公共服務支出1012.43萬元，占77.71%；社會保障和就業(yè)支出137.88萬元，占10.58%；衛(wèi)生健康支出55.95萬元，占4.29%；住房保障支出96.59萬元，占7.41%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數(shù)1302.84萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算0萬元。

五、政府性基金預算支出

2024年本部門政府性基金支出預算0萬元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門的機關(guān)運行經(jīng)費171.23萬元，比上年預算減少4.45萬元，下降2.5%，主要是政府財政緊張縮減開支。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2024年本部門的“三公”經(jīng)費預算數(shù)為24.22萬元，其中，公務接待費20.22萬元，公務用車購置及運行費4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較2023年持平。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額115.4萬元，其中，貨物類采購預算80萬元；工程類采購預算28萬元；服務類采購預算7.4萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為1302.84萬元，其中，基本支出1302.84萬元，項目支出萬元，具體績效目標詳見報表。