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2020年度
安化縣羊角塘鎮(zhèn)人民政府部門決算
目錄
第一部分 安化縣羊角塘鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 安化縣羊角塘鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
安化縣羊角塘鎮(zhèn)人民政府單位概況
一、部門職責(zé)
1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；
3、保護(hù)社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護(hù)公民私有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
4、保障農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；
5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；
6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利；
7、辦理上級人民政府交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，本級政府設(shè)置黨政機(jī)構(gòu)7個，均為正股級，設(shè)置5個事業(yè)單位，均為正股級。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、財政財務(wù)管理辦公室；事業(yè)單位分別為社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站，羊角塘鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊。
三、部門決算單位構(gòu)成
我單位（羊角塘鎮(zhèn)人民政府）只有本級，沒有其他二級單位，因此，納入2020年部門決算編制范圍的只有本單位本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計2939.79萬元。與上年相比，收、支總計各增加585.46萬元，增長24.87%，主要是因為2020年政府實(shí)行機(jī)構(gòu)改革，各七站八所并入政府，增加事業(yè)站所 人員，收支增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2939.79萬元，其中：財政撥款收入2939.79萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2939.79萬元，其中：基本支出2130.36萬元，占72.47%；項目支出809.43萬元，占27.53%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計2939.79萬元，與上年相比，財政撥款收、支總計各增加585.46萬元,增長24.87%，主要是因為2020年政府實(shí)行機(jī)構(gòu)改革，各七站八所并入政府，增加事業(yè)站所人員，財政撥款收支增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出2881.9萬元，占本年支出合計的98.03%，與上年相比，財政撥款支出增加566.06萬元，增長24.44%，主要是因為2020年政府實(shí)行機(jī)構(gòu)改革，各七站八所并入政府，增加事業(yè)站所人員，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出2881.9萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出716.16萬元，占24.85%；文化旅游體育與傳媒支出（類）支出22.69萬元，占0.79%；社會保障和就業(yè)支出（類）168.57萬元，占5.85%；衛(wèi)生健康支出（類）210.16萬元，占7.29%；節(jié)能環(huán)保支出（類）5萬元，占0.17%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）46.1萬元，占1.60%；農(nóng)林水支出（類）1564.73萬元，占54.30%；資源勘探工業(yè)信息等支出（類）0.24萬元，占0.01%；自然資源海洋氣象等支出（類）38.51萬元，占1.34%；住房保障支出（類）79.73萬元，占2.77%；糧油物資儲備支出（類）30萬元，占1.04%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為943.26萬元，支出決算數(shù)為2881.90萬元，完成年初預(yù)算的305.53%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為426.31萬元，支出決算為561.35萬元，完成年初預(yù)算的132%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加績效獎金支出以及稅收體制結(jié)算獎勵支出。
2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為75萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年政府實(shí)行機(jī)構(gòu)改革，各七站八所并入政府，增加事業(yè)站所人員，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。
3、一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為40萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)增加算內(nèi)基建資金支出（村級化債資金）。
4、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25.31萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實(shí)施機(jī)構(gòu)改革，財政所人員并入政府，財政所人員工資補(bǔ)貼支出增加。
5、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實(shí)施機(jī)構(gòu)改革，財政所人員并入政府，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。
6、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6.51萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實(shí)施機(jī)構(gòu)改革，財政所人員并入政府，財政所人員住房公積金及保險支出增加。
7、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為7.26萬元，支出決算為7.26萬元，完成年初預(yù)算的100%。
8、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.43萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實(shí)施機(jī)構(gòu)改革，廣播站人員并入政府，廣播站人員及公用經(jīng)費(fèi)支出增加。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為19.95萬元，支出決算為19.95萬元，完成年初預(yù)算的100%。
10、社會保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。
年初預(yù)算為85.86萬元，支出決算為111.58萬元，完成年初預(yù)算的129.96%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中人員調(diào)入增加，相對應(yīng)養(yǎng)老保險支出增加。
11、社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預(yù)算為14.53萬元，支出決算為14.96萬元，完成年初預(yù)算的102.96%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：死亡撫恤金標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)。
12、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為8.08萬元，支出決算為22.09萬元，完成年初預(yù)算的273.39%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加2019-2020年村主干基本養(yǎng)老保險補(bǔ)貼支出。
13、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為63.40萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加新型冠狀病毒感染肺炎經(jīng)費(fèi)及臨時補(bǔ)貼支出。
14、衛(wèi)生健康（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機(jī)構(gòu)（項）。
年初預(yù)算為95.42萬元，支出決算為95.42萬元，完成年初預(yù)算的100%。
15、衛(wèi)生健康（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.88萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：撥款增加。
16、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為43.31萬元，支出決算為47.46萬元，完成年初預(yù)算的109.58%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)療保險繳費(fèi)基數(shù)鋪底，實(shí)際支出大于預(yù)算支出。
17、節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加第三批專項補(bǔ)助支出。
18、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為41.10萬元，支出決算為41.10萬元，完成年初預(yù)算的100%。
19、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加2020年第三批專項補(bǔ)助支出。
20、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為136.65萬元，支出決算為157.08萬元，完成年初預(yù)算的114.95%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是： 2020年實(shí)施機(jī)構(gòu)改革，鄉(xiāng)鎮(zhèn)動物防疫站人員并入政府，增加動物防疫站人員及公用經(jīng)費(fèi)支出。
21、農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為43.47萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實(shí)施機(jī)構(gòu)改革，林業(yè)站人員并入政府，增加林業(yè)站人員及公用經(jīng)費(fèi)支出。
22、農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為240萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實(shí)施機(jī)構(gòu)改革，林業(yè)站人員并入政府，增加林業(yè)部門相關(guān)支出。
23、農(nóng)林水（類）水利（款）行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為33.01萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實(shí)施機(jī)構(gòu)改革，水管站人員并入政府，增加水管站人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出。
24、農(nóng)林水（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為31萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加水利建設(shè)資金及2020年農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金支出。
25、農(nóng)林水（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為210萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加第一、二批市級扶貧專項資金及村級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
26、農(nóng)林水（類）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為320萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加早稻生產(chǎn)資金。
27、農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為90萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加脫貧攻堅掛牌督戰(zhàn)工作經(jīng)費(fèi)支出。
28、農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為380.17萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加村級運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。
29、農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為60萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加村級債務(wù)化解資金支出。
30、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）資源勘探開發(fā)（款）行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為0.24萬元，支出決算為0.24萬元，完成年初預(yù)算的100%。
31、自然資源海洋氣象等（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為38.51萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實(shí)施機(jī)構(gòu)改革，國土所人員并入政府，年中增加國土所人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出。
32、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為64.55萬元，支出決算為79.73萬元，完成年初預(yù)算的123.52%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中對獎金部分進(jìn)行補(bǔ)繳住房公積金。
33、糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)（款）糧食專項業(yè)務(wù)活動（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加早稻補(bǔ)貼資金。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出2072.47萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1814.40萬元，占基本支出的87.55%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、保險、住房公積金等；公用經(jīng)費(fèi)258.07萬元，占基本支出的12.45%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為42.51萬元，支出決算為42.51萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為37.46萬元，支出決算為37.46萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相比減少6.87萬元，減少15.50%，減少的主要原因是厲行節(jié)約，減少接待費(fèi)支出。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5.05萬元，支出決算為5.05萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與上年相等，相等的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革、疫情防控等不可預(yù)見原因?qū)е沦M(fèi)用增加，開支與上年持平實(shí)際是厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算37.46萬元，占88.12%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.05萬元，占11.88%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為37.46萬元，全年共接待來訪團(tuán)組645個、來賓8150人次，主要是扶貧黨建等業(yè)務(wù)活動發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為5.05萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，安化縣羊角塘鎮(zhèn)人民政府更新公務(wù)用車1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.05萬元，主要是公車油費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保養(yǎng)費(fèi)支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入57.89萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出57.89萬元，其中基本支出57.89萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出258.07萬元，比上年決算數(shù)增加168.75萬元，增長188.93%。主要原因是：實(shí)施機(jī)構(gòu)改革后，七站八所人員并入政府，公用經(jīng)費(fèi)支出增加。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費(fèi)4.06萬元，用于召開黨建扶貧等會議，人數(shù)6984人，內(nèi)容為黨建扶貧業(yè)務(wù)開展等會議；開支培訓(xùn)費(fèi)5萬元，用于開展業(yè)務(wù)技能實(shí)操培訓(xùn)，人數(shù)85人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)技能實(shí)操培訓(xùn)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額32.89萬元，其中：政府采購貨物支出18.39萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出14.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額32.89萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額32.89萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，為主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
詳見附件
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會計師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計學(xué)會收取的會費(fèi)收入等。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
2020年度部門整體支出績效評價報告
為進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財政資金使用效益，結(jié)合我鎮(zhèn)的具體情況，認(rèn)真組織開展了2020年度政府部門預(yù)算績效自評工作，現(xiàn)將我鎮(zhèn)2020年度部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、基本情況
根據(jù)縣編委核定，本級政府設(shè)置黨政機(jī)構(gòu)7個，事業(yè)單位5個，均為正股級，全部納入2020年部門預(yù)算編制范圍。截止2020年12月，本級政府實(shí)有人數(shù)112人，比上年變動了增加42人。人員變化的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，站所人員編制下放。
（一）部門整體支出概況
2020年部門決算收支完成情況：
2020年收入實(shí)際完成2939.79萬元，比上年增長585.46萬元，增長24.87%。主要原因是：主要是因為2020年政府實(shí)行機(jī)構(gòu)改革，各七站八所并入政府，增加事業(yè)站所人員，收支增加。
其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入完成2881.90萬元，比上年增長566.06萬元，增長24.44%，變化的主要原因是：2020年政府實(shí)行機(jī)構(gòu)改革，各七站八所并入政府，增加事業(yè)站所人員，一般公共預(yù)算財政撥款增加；政府性基金財政撥款收入完成57.89萬元，比上年增長19.41萬元，增長50.44%，變化的主要原因是：土地出讓資金增加；上級補(bǔ)助收入完成0萬元，比上年增長0萬元，增長0%，；事業(yè)收入完成0萬元，比上年增長0萬元，增長0%；經(jīng)營收入完成0萬元，比上年增長0萬元,增長0%；附屬單位上繳收入完成0萬元，比上年增長0萬元,增長0%；其他收入完成0萬元，比上年增長0萬元,增長0%。
2020年，本部門支出2939.79萬元，比上年增長585.46萬元，增長24.87%%；變化的主要原因：機(jī)構(gòu)改革，站所人員下放，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加。其中：基本支出完成2130.36萬元，比上年增長468.50萬元，增長28.19%，變化的主要原因：機(jī)構(gòu)改革，站所人員下放相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加。項目支出809.43萬元，比上年增長116.96萬元，增長16.89%；變化的主要原因：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加。人員經(jīng)費(fèi)完成1814.40萬元，比上年增加280.35萬元，增長18.28%，變化的主要原因：機(jī)構(gòu)改革，站所人員下放相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加；公用經(jīng)費(fèi)完成258.07萬元，比上年增長168.75萬元，增長188.93%，變化的主要原因：機(jī)構(gòu)改革，站所人員下放，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出增加。
（二）整體支出績效目標(biāo)
預(yù)決算公開：2020年，按照上級的要求我鎮(zhèn)在本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的網(wǎng)站進(jìn)行了預(yù)決算公開。
“三公經(jīng)費(fèi)”控制情況：2020年，“三公”經(jīng)費(fèi)完成42.51萬元，比上年減少6.87元，下降13.91%，增減變化的主要原因是：2020年厲行節(jié)約嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)完成0元，比上年增加0萬元，增加0%；公務(wù)接待費(fèi)完成37.46萬元，比上年減少6.87元，下降15.50%，增減變化的主要原因是：2020年厲行節(jié)約嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)完成5.05萬元，決算數(shù)與上年相等，增加0%，增減變化的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革、疫情防控等不可預(yù)見原因?qū)е沦M(fèi)用增加，開支與上年持平實(shí)際是厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
（三）部門整體支出情況分析
2020年，我鎮(zhèn)根據(jù)年初工作規(guī)劃及財政預(yù)算計劃，積極履職、強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理、不斷建立健全內(nèi)部管理制度、梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
此次績效評價的目的是：嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財政資金的管理，強(qiáng)化財政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益，促進(jìn)行政工作的發(fā)展。
（二）績效評價的主要過程
根據(jù)績效評價的要求，我們成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對照自評方案進(jìn)行研究和布署，按照自評方案的要求，對照各實(shí)施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。
三、當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。
2020年，在縣委、縣政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，羊角塘鎮(zhèn)黨委政府一班人在堅持疫情防控常態(tài)化的基礎(chǔ)上，圍繞年初制定的工作目標(biāo)，不斷鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育，全鎮(zhèn)融入中心、服務(wù)大局，各項工作取得積極進(jìn)展。
（一）、堅持從嚴(yán)管、從實(shí)抓，黨的建設(shè)不斷加強(qiáng)。
鎮(zhèn)黨委政府一班人積極推動黨委主體責(zé)任落實(shí)落地，不斷提升班子成員的政治思想建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)能力建設(shè)，認(rèn)真履行基層黨建工作責(zé)任、意識形態(tài)工作責(zé)任和黨風(fēng)廉政工作責(zé)任，構(gòu)建了我鎮(zhèn)風(fēng)清氣正的政治環(huán)境，有效激發(fā)了黨員干部干事創(chuàng)業(yè)的激情。
（二）、堅持“脫真貧”、“真脫貧”，脫貧成果不斷鞏固
鎮(zhèn)黨委政府始終把脫貧攻堅作為全鎮(zhèn)第一要務(wù)，作為一切工作的重中之重，繼續(xù)保持決戰(zhàn)態(tài)勢，堅持精準(zhǔn)施策，突出問題導(dǎo)向，不獲全勝決不收兵。2020年脫貧103戶292人，全鎮(zhèn)2328戶9057名貧困人口穩(wěn)定脫貧，貧困發(fā)生率從14年的15.70%降為0。
（三）、堅持穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化
鎮(zhèn)黨委政府認(rèn)真落實(shí)“五位一體”總體布局和“四個全面”戰(zhàn)略布局，貫徹新發(fā)展理念，按照主抓油茶產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，帶動農(nóng)業(yè)，促進(jìn)養(yǎng)殖業(yè)的思路，致力推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，發(fā)展后勁持續(xù)增強(qiáng)。
四、存在的主要問題及下一步改進(jìn)措施。
（一）主要問題
（1）預(yù)算績效觀念不深入。我鎮(zhèn)在日常財務(wù)工作中存在著一定程度的“重分配、輕管理、重支出、輕績效”的情況，造成該問題的主要原因是自身績效理念較薄弱，單位績效目標(biāo)編制仍有缺失，需要進(jìn)一步加強(qiáng)對資金績效管理的重視程度
（2）預(yù)算績效規(guī)范管理有盲點(diǎn)。在市財政逐步加強(qiáng)績效管理的情況下，我鎮(zhèn)財務(wù)人員面對當(dāng)前績效管理工作既沒有現(xiàn)成的經(jīng)驗可供借鑒，又缺乏專業(yè)性很強(qiáng)的技能儲備，只能是邊工作、邊學(xué)習(xí)、邊積累，短期內(nèi)部分工作只能停留在表面，難以做到程序規(guī)范、管理科學(xué)，難以滿足當(dāng)前績效管理要求。
（二）、改進(jìn)措施：
（1）進(jìn)一步增強(qiáng)績效管理理念。在管理和使用預(yù)算資金的過程中，我鎮(zhèn)將更加突出資金使用績效，做到“花錢必問效”。加強(qiáng)與財政績效科的溝通協(xié)調(diào)，按照績效評價原則，開展資金安全性、規(guī)范性的監(jiān)督，確保專項資金的使用符合績效管理要求。
（2）進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)素養(yǎng)和專業(yè)技能培訓(xùn)。我鎮(zhèn)希望縣財政局相關(guān)科室，針對預(yù)算資金績效管理和相關(guān)法律法規(guī)，對全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)人員開展培訓(xùn)，學(xué)習(xí)預(yù)算績效管理的法律法規(guī)、規(guī)范要求，讓績效理念深入人心、讓績效管理人員熟知政策、知行合一。
五、其他需要說明的情況
無
 湖南省益陽市安化縣羊角塘鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算公開表.xls
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