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目 錄
第一部分 安化縣羊角塘鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開的表格
一、2022年部門預(yù)算收支總表
二、2022年單位財(cái)政撥款收支總表
三、2022年單位一般公共預(yù)算支出表
四、2022年單位一般公共預(yù)算基本支出表
五、2022年單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
六、2022年單位政府性基金預(yù)算支出表
七、2022年部門收支總表
八、2022年部門收入總表
九、2022年部門支出總表
十、2022年政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表
十一、2022年一般公共預(yù)算—政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表
十二、2022年政府采購預(yù)算計(jì)劃表
十三、2022年單位項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十四、2022年部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)表
十五、2022年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
安化縣羊角塘鎮(zhèn)人民政府
2022年部門預(yù)算公開
第一部分 安化縣羊角塘鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）部門職能職責(zé)
政府職能：
1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)。搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資、人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2、制定并執(zhí)行實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)節(jié)和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
4、按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅收的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培育稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
6、完成上級政府交辦的其他事項(xiàng)。
政府職責(zé)：
1、執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；
3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
4、保障農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；
5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；
6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；
7、辦理上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，本級政府設(shè)置黨政機(jī)構(gòu)7個(gè)，均為正股級，設(shè)置4個(gè)事業(yè)單位，均為正股級，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政所；事業(yè)單位分別為社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我單位（羊角塘鎮(zhèn)人民政府）只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有本單位本級。
三、部門收支總體情況
2022年部門預(yù)算即我單位本級預(yù)算。我單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件6表為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障鎮(zhèn)機(jī)關(guān)及鎮(zhèn)屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1444.42萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1444.42萬元（經(jīng)費(fèi)撥款1444.42萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加251.1萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加251.1萬元。
（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1444.42萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1167.5萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出130.46萬元，衛(wèi)生健康支出57萬元，住房保障支出89.46萬元，支出較去年增加251.1萬元，主要是基本支出增加251.1萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款收入1444.42萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1444.42萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）預(yù)算收支增減變化情況說明
1、收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1444.42萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1444.42萬元（經(jīng)費(fèi)撥款1444.42萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加251.1萬元，增幅21.02%，主要原因是財(cái)政撥款增加。
2、支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1444.42萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1167.5萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出130.46萬元，衛(wèi)生健康支出57萬元，住房保障支出89.46萬元，支出較去年增加251.1萬元，增幅21.02%，主要原因是人員增加，增加了人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2022年本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款227.12萬元，比2021年預(yù)算增加1.12萬元，上升0.5%。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為54.64萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)49.64萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少2.61萬元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
（四）政府采購安排情況說明
2022年我局政府采購預(yù)算總額140萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算117萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算23萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明
截至2021年年底，共有車輛1輛，均為一般公務(wù)用車。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1444.42萬元，其中，基本支出1444.42萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
六、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：部門預(yù)算公開的表格
一、2022年部門預(yù)算收支總表
二、2022年單位財(cái)政撥款收支總表
三、2022年單位一般公共預(yù)算支出表
四、2022年單位一般公共預(yù)算基本支出表
五、2022年單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
六、2022年單位政府性基金預(yù)算支出表
七、2022年部門收支總表
八、2022年部門收入總表
九、2022年部門支出總表
十、2022年政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表
十一、2022年一般公共預(yù)算—政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表
十二、2022年政府采購預(yù)算計(jì)劃表
十三、2022年單位項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十四、2022年部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)表
十五、2022年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
 安化縣羊角塘鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算公開表.xlsx
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