冷市鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算公開

作者：發(fā)布時間：2021-12-04 信息來源：政府發(fā)文瀏覽數(shù)：

　　第一部分冷市鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　五、其他重要事項的情況說明

　　六、名詞解釋

　　第二部分 2022年部門預(yù)算公開的表格

　　一、2022年部門預(yù)算收支總表

　　二、2022年單位財政撥款收支總表

　　三、2022年單位一般公共預(yù)算支出表

　　四、2022年單位一般公共預(yù)算基本支出表

　　五、2022年單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　六、2022年單位政府性基金預(yù)算支出表

　　七、2022年部門收支總表

　　八、2022年部門收入總表

　　九、2022年部門支出總表

　　十、2022年政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表

　　十一、2022年一般公共預(yù)算—政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表

　　十二、2022年政府采購預(yù)算計劃表

　　十三、2022年單位項目支出績效目標(biāo)申報表

　　十四、2022年部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)表

　　十五、2022年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

　　冷市鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算公開

　　第一部分冷市鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　　（一）部門職能職責(zé)

　　冷市鎮(zhèn)人民政府作為國家管理的執(zhí)法機(jī)關(guān)，在依法對國家政治、經(jīng)濟(jì)和社會公共事務(wù)進(jìn)行管理時應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)和所具有的功能。它體現(xiàn)著公共行政活動的基本內(nèi)容和方向，是公共行政本質(zhì)的反映。主要職能為：

　　（一）、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)。搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資、人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　（二）、制定并執(zhí)行實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水利等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

　　（三)、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)節(jié)和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

　　（四）、按計劃組織本級財政收入和地方稅收的征收，完成國家財政計劃，不斷培育稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實(shí)力。

　　（五）、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

　　（六）、完成上級政府交辦的其他事項。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)編委核定，我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)辦公室14個，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。

　　內(nèi)設(shè)股室分別是黨政辦公室、黨建辦公室、財政所、社會事務(wù)辦公室、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、綜合行政執(zhí)法大隊、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、鎮(zhèn)紀(jì)委、鎮(zhèn)武裝部、退役軍人服務(wù)站。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　冷市鎮(zhèn)人民政府只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有我單位本級。

　　三、部門收支總體情況

　　2022年部門預(yù)算即我鎮(zhèn)本級預(yù)算。我鎮(zhèn)2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件6表為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障政府機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)等。

　　（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1238.81萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1238.81萬元（經(jīng)費(fèi)撥款1238.81萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加181.07萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加181.07萬元。

　　（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1238.81萬元，其中，一般公共服務(wù)1003.15萬元，社會保障和就業(yè)112.72萬元，衛(wèi)生健康45.64萬元，住房保障77.3萬元。支出較去年增加181.07萬元，主要是基本支出增加181.07萬元。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2022年一般公共預(yù)算撥款收入1238.81萬元，具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1238.81萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　（二）項目支出：2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。

　　五、其他重要事項的情況說明

　　（一）預(yù)算收支增減變化情況說明

　　1、收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1238.81萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1238.81萬元（經(jīng)費(fèi)撥款1238.81萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加181.07萬元，增幅14.62%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　2、支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1238.81萬元，其中，一般公共服務(wù)1003.15萬元，社會保障和就業(yè)112.72萬元，衛(wèi)生健康45.64萬元，住房保障77.3萬元。支出較去年增加181.07萬元，增幅14.62%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

　　2022年本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 179.41萬元，比2021年預(yù)算減少7.59萬元，下降4.06%。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

　　2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為42萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)37萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少1.95萬元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

　　（四）政府采購安排情況說明

　　2022年我鎮(zhèn)政府采購預(yù)算總額80萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算80萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

　　截至2021年年底，共有車輛5輛，公務(wù)用車一臺，其他車輛為一般業(yè)務(wù)用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　（六）重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

　　本部門整體支出和項目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1238.81萬元，其中，基本支出1238.81萬元，項目支出0萬元。 2022年我鎮(zhèn)無重點(diǎn)項目，因此項目支出績效目標(biāo)申報表為空。

　　六、名詞解釋

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　第二部分：部門預(yù)算公開的表格

　　一、2022年部門預(yù)算收支總表

　　二、2022年單位財政撥款收支總表

　　三、2022年單位一般公共預(yù)算支出表

　　四、2022年單位一般公共預(yù)算基本支出表

　　五、2022年單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　六、2022年單位政府性基金預(yù)算支出表

　　七、2022年部門收支總表

　　八、2022年部門收入總表

　　九、2022年部門支出總表

　　十、2022年政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表

　　十一、2022年一般公共預(yù)算—政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表