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第三部分

2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計2166.09萬元，比上年同期減少484.61萬元，下降18.28%；2020年度支出總計2166.09萬元，比上年同期減少484.61萬元，下降18.28%。收入支出減少的主要原因：國家對扶貧資金的整合使用，加上稅收體制的調(diào)整。

二、收入決算情況說明

本年收入合計2166.09萬元，其中：財政撥款收入2166.09萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計2166.09萬元，其中：基本支出1504.94萬元，占69.48%；項目支出661.15萬元，占30.52%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計2166.09萬元，比上年同期減少484.61萬元，下降18.28%；2020年度支出總計2166.09萬元，比上年同期減少484.61萬元，下降18.28%。收入支出減少的主要原因：國家對扶貧資金的整合使用，加上稅收體制的調(diào)整。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2112.66萬元，占本年支出合計的97.53%，與上年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少521.92萬元，減少19.81%，主要原因：國家對扶貧資金的整合使用，加上稅收體制的調(diào)整。

    （二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年財政撥款支出2112.66萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）757.58萬元，占35.86%；文化旅游體育與傳媒支出（類）23.73萬元，占1.12%；社會保障和就業(yè)支出（類）174.48萬元，占8.26%；衛(wèi)生健康支出（類）199.63萬元，占9.45%；節(jié)能環(huán)保支出（類）3萬元，占0.14%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）56.18萬元，占2.66%；農(nóng)林水支出（類）770.44萬元，占36.47%；資源勘探信息等支出（類）7.42萬元，0.35%；自然資源海洋氣象等支出（類）27.79萬元，1.32%；住房保障支出（類）69.71萬元，3.30%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）22.7萬元，1.07%。

    （三）財政撥款支出決算具體情況

    2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為812.89萬元，支出決算數(shù)為2112.66萬元，完成年初預(yù)算的259.89%，其中：

    1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。

年初預(yù)算為204.84萬元，支出決算為348萬元，完成年初預(yù)算的169.89%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，職工人數(shù)增加，預(yù)算追加。

    2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為116萬元，支出決算為356萬元，完成年初預(yù)算的306.9%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，職工人數(shù)增加，預(yù)算追加。

    3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）。

    年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，職工人數(shù)增加，預(yù)算追加。

    4.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。

    年初預(yù)算為0萬元，支出決算為36.98萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，職工人數(shù)增加，預(yù)算追加。

5.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

    年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，職工人數(shù)增加，預(yù)算追加。

6.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）。  

    年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.6萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，職工人數(shù)增加，預(yù)算追加。

    7. 文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為8.45萬元，支出決算為8.45萬元，完成年初預(yù)算的100%，

8.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）一般行政管理事務(wù)（項）。

    年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.28萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，職工人數(shù)增加，預(yù)算追加。

     9.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）。

    年初預(yù)算為14.34萬元，支出決算為14.34萬元，完成年初預(yù)算的100%。

    10. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）。

    年初預(yù)算為71.15萬元，支出決算為92.92萬元，完成年初預(yù)算的130.60%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，職工人數(shù)增加，預(yù)算追加。

    11. 社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

    年初預(yù)算為51.55萬元，支出決算為51.55萬元，完成年初預(yù)算的100%。

    12. 社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)（項）。

    年初預(yù)算為6.8萬元，支出決算為15.67萬元，完成年初預(yù)算的230.44%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，職工人數(shù)增加，預(yù)算追加。

    13. 衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。

年初預(yù)算為55.57萬元，支出決算為55.75萬元，完成年初預(yù)算的100.32%。

14.衛(wèi)生健康（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機(jī)構(gòu)（項）。

年初預(yù)算為79.98萬元，支出決算為79.98萬元，完成年初預(yù)算的100%

15.衛(wèi)生健康（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)（項）。

    年初預(yù)算為0萬元，支出決算為26.12萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，職工人數(shù)增加，預(yù)算追加。

    16.衛(wèi)生健康（類）行政單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

    年初預(yù)算為16.22萬元，支出決算為21.12萬元，完成年初預(yù)算的130.21%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，職工人數(shù)增加，預(yù)算追加。

    17.衛(wèi)生健康（類）行政單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

    年初預(yù)算為17.31萬元，支出決算為16.66萬元，完成年初預(yù)算的96.24%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照年初預(yù)算節(jié)省支出。

    18.節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項）。

    年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，職工人數(shù)增加，預(yù)算追加。

    19.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）。

    年初預(yù)算為51.18萬元，支出決算為51.18萬元，完成年初預(yù)算的100%。

    20.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。

    年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，職工人數(shù)增加，預(yù)算追加。

    21.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）。

    年初預(yù)算為113.41萬元，支出決算為129.82萬元，完成年初預(yù)算的114.47%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，職工人數(shù)增加，預(yù)算追加。

    22.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）。

    年初預(yù)算為0萬元，支出決算為52.35萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，職工人數(shù)增加，預(yù)算追加。

    23.農(nóng)林水（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原（項）。      

    年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，職工人數(shù)增加，預(yù)算追加。

    24.農(nóng)林水（類）水利（款）行政運行（項）。

    年初預(yù)算為0萬元，支出決算為51.42萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，職工人數(shù)增加，預(yù)算追加。

    25.農(nóng)林水（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項）。

    年初預(yù)算為0萬元，支出決算為41萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，職工人數(shù)增加，預(yù)算追加。

    26.農(nóng)林水（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。               

    年初預(yù)算為0萬元，支出決算為107萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，職工人數(shù)增加，預(yù)算追加。

    27.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級一事一議的補(bǔ)助（項）。

    年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，職工人數(shù)增加，預(yù)算追加。

    28.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）。

    年初預(yù)算為0萬元，支出決算為276.85萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，職工人數(shù)增加，預(yù)算追加。

    29.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革（項）。

    年初預(yù)算為0萬元，支出決算為100萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，職工人數(shù)增加，預(yù)算追加。

    30.農(nóng)林水（類）其他農(nóng)林水（款）其他農(nóng)林水（項）。

    年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，職工人數(shù)增加，預(yù)算追加。

    31.支出資源勘探信息等（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理（款）行政運行（項）。

    年初預(yù)算為7.42萬元，支出決算為7.42萬元，完成年初預(yù)算的100%。

    32.自然資源海洋氣象等（類）自然資源事務(wù)（款）行政運行（項）。

    年初預(yù)算為0萬元，支出決算為27.79萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，職工人數(shù)增加，預(yù)算追加。

    33.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。

    年初預(yù)算為54.24萬元，支出決算為69.71萬元，完成年初預(yù)算的128.52%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，職工人數(shù)增加，預(yù)算追加。

    34.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）消防事務(wù)（款）應(yīng)急救援（項）。

    年初預(yù)算為0萬元，支出決算為22.7萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，職工人數(shù)增加，預(yù)算追加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

    2020年度財政撥款基本支出1504.94萬元，其中：人員經(jīng)費1314.11萬元，占基本支出的87.32%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、社保等；公用經(jīng)費190.82萬元，占基本支出的12.68%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費等。

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

    （一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

    “三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為35.02萬元，支出決算為35.02萬元，完成預(yù)算的100%，其中：

    因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；

    公務(wù)接待費支出預(yù)算為28.27萬元，支出決算為28.27萬元，完成預(yù)算的100%；

    公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為6.76萬元，支出決算為6.76萬元，完成預(yù)算的100%。

    （二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

    2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算28.27萬元，占80.7%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算6.67萬元，占19.3%。其中：

    1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

    2、公務(wù)接待費支出決算為28.27萬元，全年共接待來訪團(tuán)組195個、來賓2205人次，主要是接用于餐費開支發(fā)生的接待支出。

    3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為6.76萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，冷市鎮(zhèn)人民政府更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費6.76萬元，主要是油費及維護(hù)運行和保險費等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

    2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入53.43萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出53.43萬元，其中基本支出0萬元，項目支出53.43萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本單位2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出190.82萬元，比上年決算數(shù)減少86.92萬元，增長-31.3%。主要原因是：2020年按照縣級文件嚴(yán)格控制經(jīng)費開支。

十、一般性支出情況

2020年本單位開支會議費16.89萬元，用于召開職工及村干部當(dāng)前重點工作安排的會議，人數(shù)143人，內(nèi)容為當(dāng)前重點工作安排部署；開支培訓(xùn)費1.12萬元，用于培訓(xùn)活動，人數(shù)280人，內(nèi)容為開展就業(yè)培訓(xùn)、家政服務(wù)培訓(xùn)。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本單位2020年度政府采購327.76萬元，其中，政府采購貨物支出142.89萬元，政府采購工程支出36.18萬元，政府采購服務(wù)支出148.69萬元。

授予中小企業(yè)合同金額327.76萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額318.12萬元，占政府采購支出總額的97.01%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通信用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

詳見附件

第四部分

名詞解釋

    一、財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會計師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計學(xué)會收取的會費收入等。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工

作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

第五部分

附件

冷市鎮(zhèn)人民政府2020年度部門

整體支出績效評價報告

 為進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財政資金使用效益，我們根據(jù)《安化縣關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的實施意見》，結(jié)合我鎮(zhèn)的具體情況，認(rèn)真組織開展了2020年度部門預(yù)算績效自評工作，現(xiàn)將我單位2020年度部門整體支出績效評價情況報告如下：

 一、基本情況

    我鎮(zhèn)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)股室分別是黨政辦公室、黨建辦公室、財政所、社會事務(wù)辦公室、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、綜合行政執(zhí)法大隊、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、鎮(zhèn)紀(jì)委、鎮(zhèn)武裝部、退役軍人服務(wù)站。鎮(zhèn)只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有我單位本級。 

截止2020年12月，我鎮(zhèn)實有人數(shù)146人，其中在職100人，分流9人，退休37人。

（一）部門整體支出概況

 2020年部門決算收支完成情況。

 1.收入：2166.09萬元。其中，一般公共預(yù)算財政撥款收入2112.66萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款收入53.43.

 2.支出：2166.09萬元。其中，基本支出1504.94萬元 ，項目支出661.15萬元。

 3.年終結(jié)余0萬元。

（二）整體支出績效目標(biāo)

 1.預(yù)決算公開：2020年，按照上級的要求，我鎮(zhèn)在本單位的門戶網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開。

 2.“三公經(jīng)費”控制情況：貫徹落實上級有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”支出，取得了良好效果。年度“三公經(jīng)費”35.02萬元，沒有超過預(yù)算，比上年決算下降47.07%。其中：公務(wù)接待費28.27萬元,公務(wù)用車運行及維護(hù)費6.67；無因公出國（境）費。同時，按照上級的要求，在本單位的網(wǎng)站上對“三公”經(jīng)費情況進(jìn)行了公示。

（三）部門整體支出情況分析

 從整體情況來看，我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度，“三公經(jīng)費”明顯下降。所有項目都詳細(xì)制定了方案，嚴(yán)格按方案組織實施，并加強(qiáng)了監(jiān)督。尤其是在專項經(jīng)費支出上，我們能專款專用，按項目實施計劃的進(jìn)度情況進(jìn)行資金撥付，無截留、無挪用等現(xiàn)象。實行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責(zé)”的新常態(tài)。

 二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

 此次績效評價的目的是：嚴(yán)格落實《預(yù)算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財政資金的管理，強(qiáng)化財政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益，促進(jìn)教體事業(yè)的發(fā)展。

（二）績效評價的主要過程

 根據(jù)績效評價的要求，我們成立了自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對照自評方案進(jìn)行研究和布署，黨政班子成員及機(jī)關(guān)各股室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾偏，為下一步工作夯實基礎(chǔ)。

 三、當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

2020年，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，冷市鎮(zhèn)黨委政府一班人在堅持疫情防控常態(tài)化的基礎(chǔ)上，圍繞年初制定的工作目標(biāo)，不斷鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育，全鄉(xiāng)融入中心、服務(wù)大局，各項工作取得積極進(jìn)展。

（一）堅持從嚴(yán)管、從實抓，黨的建設(shè)不斷加強(qiáng)。

鎮(zhèn)黨委政府一班人積極推動黨委主體責(zé)任落實落地，不斷提升班子成員的政治思想建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)能力建設(shè)，認(rèn)真履行基層黨建工作責(zé)任、意識形態(tài)工作責(zé)任和黨風(fēng)廉政工作責(zé)任，構(gòu)建了我鎮(zhèn)風(fēng)清氣正的政治環(huán)境，有效激發(fā)了黨員干部干事創(chuàng)業(yè)的激情。

（二）堅持穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化

   鎮(zhèn)黨委政府認(rèn)真落實“五位一體”總體布局和“四個全面”戰(zhàn)略布局，貫徹新發(fā)展理念，發(fā)展茶產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)，打造湘中茶旅文康融合發(fā)展重鎮(zhèn)。

四、改進(jìn)措施。

（一）要繼續(xù)積極整合財力，貫徹實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

一是繼續(xù)加大適合鎮(zhèn)情的招商，務(wù)求實現(xiàn)招商引資的新突破，培植新的財源增長點，增強(qiáng)其對鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)的支撐能力。二是繼續(xù)加大對現(xiàn)有稅源的扶持力度，發(fā)展基礎(chǔ)財源，扶持后續(xù)財源，確保財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長。三是大力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

（二）要繼續(xù)狠抓綜合治稅，促進(jìn)財政收入穩(wěn)定增長。

一是堅持依法理財，加強(qiáng)收入分析和預(yù)測，把工作的重點放到不斷優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)上來，進(jìn)一步拓寬聚財渠道，有效地整合政府性資產(chǎn)，合法有效的擴(kuò)大收入來源，緩解資金供需矛盾。二是切實加強(qiáng)稅收協(xié)控聯(lián)管工作，做好重點稅源監(jiān)控，努力擴(kuò)大稅源，對全鎮(zhèn)重點稅源進(jìn)行全面調(diào)查摸底，抓好重點企業(yè)和主體稅種及零散稅源的征收和管理，堵塞稅收漏洞，嚴(yán)防收入流失，提升征管質(zhì)量，做到依法征收、應(yīng)收盡收，建立健全財政收入穩(wěn)定增長機(jī)制，夯實財力，不斷增強(qiáng)政府宏觀調(diào)控能力。

（三）要繼續(xù)深化改革創(chuàng)新，不斷完善公共財政體系。

一是要推進(jìn)涉農(nóng)資金整合改革試點，有計劃地對發(fā)改、財政、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、國土、扶貧、移民等部門涉農(nóng)資金進(jìn)行整合，繼續(xù)完善和強(qiáng)化支農(nóng)政策體系，積極落實惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，及時足額的發(fā)放涉農(nóng)補(bǔ)貼資金，不斷增加百姓幸福指數(shù)。二是堅持公益事業(yè)建設(shè)，把建設(shè)美麗鄉(xiāng)村作為深化農(nóng)村綜合改革的重要載體，著力建設(shè)“村莊秀美、環(huán)境優(yōu)美、生活甜美、社會和美” 的美麗鄉(xiāng)村。三是繼續(xù)完善村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障機(jī)制，穩(wěn)步提高村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障能力，全面提升農(nóng)村公共服務(wù)水平。四是完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制，理順分成體制。密切關(guān)注省市縣財稅政策調(diào)整，進(jìn)一步理順現(xiàn)有財稅分成體制，盡最大可能壯大我鎮(zhèn)可用財力。

（四）要繼續(xù)規(guī)范財政管理，提高鎮(zhèn)村依法理財水平。

一是推進(jìn)制度創(chuàng)新，健全機(jī)關(guān)厲行節(jié)約制度體系。從緊從嚴(yán)落實公務(wù)消費各項規(guī)定，從緊從嚴(yán)控制行政成本，從緊從嚴(yán)壓縮“三公” 經(jīng)費。二是規(guī)范預(yù)算編制。嚴(yán)格按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、促發(fā)展” 的順序和要求安排支出預(yù)算，進(jìn)一步擴(kuò)大預(yù)算公開范圍，接受社會監(jiān)督。三是進(jìn)一步規(guī)范村級財務(wù)管理，加強(qiáng)村級財務(wù)的監(jiān)管；全面實施村級財務(wù)和資產(chǎn)負(fù)債雙代管；深化村級集體財務(wù)審計，加大違規(guī)違紀(jì)違法犯罪的處理和打擊力度。四是強(qiáng)化財政監(jiān)督，提高財政資金使用效益。充分發(fā)揮財政、經(jīng)管部門的職能和優(yōu)勢，積極組織開展重大項目資金監(jiān)督檢查，重點加大對民生資金的檢查力度。確保財政資金安全高效使用。五是要加強(qiáng)政府資產(chǎn)和債務(wù)管理。繼續(xù)規(guī)范地方政府存量資產(chǎn)和債務(wù)管理，妥善處理存量債務(wù)，嚴(yán)控新增債務(wù)，著力防范和控制財政風(fēng)險。六是優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，重視各項事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。合理調(diào)度財政資金，統(tǒng)籌運用財力，加大對民生工程的保障力度，把更多的財力投向公共服務(wù)領(lǐng)域。

五、其他需要說明的情況

  無

湖南省益陽市安化縣冷市鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算公開表.XLS