|
2020年度
安化縣小淹鎮(zhèn)人民政府部門決算
目錄
第一部分安化縣小淹鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
三、部門決算單位構(gòu)成
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
安化縣小淹鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責
1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令；
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；
3、保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
4、保障農(nóng)村集體經(jīng)濟組織應有的自主權(quán)；
5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣；
6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利；
7、辦理上級人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設置
內(nèi)設機構(gòu)設置。安化縣小淹鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設機構(gòu)包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政財務管理辦公室、社會事務綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、黨群和政務服務中心、退役軍人服務站以及綜合執(zhí)法大隊。
三、部門決算單位構(gòu)成
安化縣小淹鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：小淹鎮(zhèn)人民政府本級。
第二部分
2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計2480.81萬元。與上年相比，收、支總計各增加341.04萬元，增長15.94%，主要是因為機構(gòu)改革的影響，全年的人員增加導致人員經(jīng)費的收入增加以及人員公用經(jīng)費高于去年。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2480.81萬元，其中：財政撥款收入2480.81萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2480.81萬元，其中：基本支出1691.29萬元，占68.17%；項目支出789.52萬元，占31.83%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計2480.81萬元，與上年相比，財政撥款收、支總計各增加341.04萬元,增長15.94%，主要是因為機構(gòu)改革的影響，全年的人員增加導致人員經(jīng)費的收入增加以及人員公用經(jīng)費高于去年。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出2334.42萬元，占本年支出合計的94.10%，與上年相比，財政撥款支出增加239.27萬元，增長11.42%，主要是因為機構(gòu)改革的影響，全年的人員增加導致人員經(jīng)費的收入增加以及人員公用經(jīng)費高于去年。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出2334.42萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出713.54萬元，占30.57%；教育（類）支出2.23萬元，占0.10%；文化旅游體育與傳媒（類）支出30.56萬元，占1.31%；社會保障和就業(yè)（類）支出179.34萬元，占7.68%；衛(wèi)生健康（類）支出186.84萬元，占8.00%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出95.26萬元，占4.08%；農(nóng)林水（類）支出972.76萬元，占41.67%；資源勘探工業(yè)信息（類）等支出0.48萬元，占0.02%；自然資源海洋氣象（類）等支出56.98萬元，占2.44%；住房保障（類）支出73.73萬元，占3.16%；災害防治及應急管理（類）支出22.70萬元，占0.97%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為834.12萬元，支出決算數(shù)為2334.42萬元，完成年初預算的279.87%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）。
年初預算為331.24萬元，支出決算為479.52萬元，完成年初預算的144.77%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：機構(gòu)改革，并入政府人員增多，支出相應增多。
2、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為140.00萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：機構(gòu)改革，并入政府人員增多，支出相應增多。
3、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）信訪事務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為1.00萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中增加信訪專項資金。
4、一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）其他發(fā)展與改革事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為30.00萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：機構(gòu)改革，并入政府人員增多，支出相應增多。
5、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為47.81萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：實施機構(gòu)改革，財政所人員并入政府，財政所人員工資補貼支出增加。
6、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為3.00萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：實施機構(gòu)改革，財政所人員并入政府，財政所人員工資補貼支出增加。
7、一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為12.21萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：實施機構(gòu)改革，財政所人員并入政府，財政所人員工資補貼支出增加。
8、教育支出（類）成人教育（款）其他成人教育支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為2.00萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初增加業(yè)務培訓支出。
9、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.23萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年初增加業(yè)務培訓支出。
10、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。
年初預算為14.93萬元，支出決算為14.93萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是：嚴格按照年初預算支出。
11、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為15.63萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：實施機構(gòu)改革，廣播站人員并入政府，廣播站人員及公用經(jīng)費支出增加。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為18.59萬元，支出決算為18.59萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是：嚴格按照年初預算支出。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為73.22萬元，支出決算為107.64萬元，完成年初預算的147.01%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：機構(gòu)改革，并入人員增多，相應支出增加。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為37.13萬元，支出決算為37.13萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是：嚴格按照年初預算支出。
15、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為6.91萬元，支出決算為15.97萬元，完成年初預算的231.11%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中增加2019-2020年村主干基本養(yǎng)老保險補貼支出。
16、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為61.30萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：新型冠狀病毒感染肺炎經(jīng)費及臨時補貼支出。
17、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構(gòu)（項）。
年初預算為81.48萬元，支出決算為81.48萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是：嚴格按照年初預算支出。
18、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為2.92萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：新型冠狀病毒感染肺炎臨時補貼支出。
19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為36.62萬元，支出決算為41.14萬元，完成年初預算的112.34%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：機構(gòu)改革，并入政府人員增多，支出相應增多。
20、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為52.91萬元，支出決算為52.91萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是：嚴格按照年初預算支出。
21、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為6.35萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中為全鎮(zhèn)購買綜治保險。
22、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設施建設（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為36.00萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2020年專項補助支出。
23、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）。
年初預算為125.46萬元，支出決算為141.11萬元，完成年初預算的112.47%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2020年實施機構(gòu)改革，鄉(xiāng)鎮(zhèn)動物防疫站等人員并入政府，增加相應人員及公用經(jīng)費支出。
24、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為3.00萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中增加企業(yè)專項補助資金。
25、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為57.00萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2020年實施機構(gòu)改革，鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)站人員并入政府，增加相應人員及公用經(jīng)費支出。
26、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為44.76萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2020年實施機構(gòu)改革，鄉(xiāng)鎮(zhèn)水管站人員并入政府，增加相應人員及公用經(jīng)費支出。
27、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中增加水利資金。
28、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設施建設（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為193.00萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中增加第一、二批市級扶貧專項資金及村級基礎(chǔ)設施建設支出。
29、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）扶貧貸款獎補和貼息（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.13萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中增加2020年二季度邊緣戶扶貧貸款貼息支出。
30、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為130.00萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中增加2020年第二、三季度扶貧小額信貸清退人員貼息支出。
31、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級一事一議的補助（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為3.00萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中增加2020年中央農(nóng)村綜合改革資金支出。
32、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為299.27萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：村干部工資及村級運轉(zhuǎn)支出。
33、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為90.00萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中增加村級債務化解資金支出。
34、農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為6.50萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：年中增加2020年市級農(nóng)業(yè)專項支出。
35、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）行政運行（項）。
年初預算為0.48萬元，支出決算為0.48萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是：嚴格按年初預算支出。
36、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為56.98萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2020年實施機構(gòu)改革，鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所人員并入政府，增加相應人員及公用經(jīng)費支出。
37、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為55.15萬元，支出決算為73.73萬元，完成年初預算的133.69%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：機構(gòu)改革，并入人員增多，相應支出增加。
38、災害防治及應急管理支出（類）消防事務（款）消防應急救援（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為22.70萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：增加鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職消防隊消防車輛購置專項經(jīng)費及采購補助支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出1691.29萬元，其中：人員經(jīng)費1571.28萬元，占基本支出的92.90%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費120.01萬元，占基本支出的7.10%，主要包括辦公費、電費、郵電費、差旅費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、國內(nèi)債務付息。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為49.53萬元，支出決算為49.53萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的100%。
公務接待費支出預算為32.28萬元，支出決算為32.28萬元，完成預算的100%，與上年相比增加2.59萬元，增長8.72%,增長的主要原因是機構(gòu)改革影響，人員增加，導致經(jīng)費增加。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為17.25萬元，支出決算為17.25萬元，完成預算的100%，與上年相比增加9.45萬元，增長121.15%,增長的主要原因是政府原公車報廢，采購了一臺新的公務用車。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算32.28萬元，占65.17%；因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算17.25萬元，占34.83%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，無開支。
2、公務接待費支出決算為32.28萬元，全年共接待來訪團組305個、來賓2690人次，主要是開展各項工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為17.25萬元，其中：公務用車購置費15.01萬元，小淹鎮(zhèn)人民政府更新公務用車1輛。公務用車運行維護費2.23萬元，主要是用于公務用車的維修，運行費用及過路過橋費的支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預算財政撥款收入146.39萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出146.39萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出146.39萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出120.01萬元，比上年決算數(shù)增加16.27萬元，增長15.68%。主要原因是：機構(gòu)改革，全年的人員增加導致機關(guān)運行經(jīng)費增加。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費17.95萬元，召開黨建扶貧等會議，人數(shù)6310人，內(nèi)容為黨建、換屆選舉及扶貧業(yè)務開展等會議；開支培訓費2.27萬元，用于開展業(yè)務技能實操培訓，人數(shù)730人，內(nèi)容為業(yè)務技能實操培訓。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額39.72萬元，其中：政府采購貨物支出39.72萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額39.72萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額39.72萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，均為應急保障用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明
詳見附
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入、中國注冊會計師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計學會收取的會費收入等。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
2020年度部門整體支出績效評價報告
一、部門概況
（一）部門基本情況
1、機構(gòu)設置及在職人員情況
根據(jù)編委核定，本級政府內(nèi)設黨政機構(gòu)7個，所屬事業(yè)單位三中心一站一執(zhí)法大隊，全部納入2021年部門預算編制范圍。分別是黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政財務管理辦公室；社會事務綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、黨群和政務服務中心、退役軍人服務站以及綜合執(zhí)法大隊。截止2020年底，湖南省益陽市安化縣小淹鎮(zhèn)人民政府在職在編112人，行政編制40人，機關(guān)工勤編制2人，事業(yè)編制70人。比上年變動了增加46人。人員變化的主要原因是機構(gòu)改革，站所人員編制下放。
2、主要職能
（1）執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（2）制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（3）承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。
（4）開展社會主義民-主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
（5）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。
（6）加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。
（7）指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。
（8）制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃;加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（9）協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
（10）承辦縣人民政府交辦的其他事項。
（二）部門整體收支概況
2020年部門決算收支完成情況：
2020年收入實際完成2480.81萬元，比上年增長341.04萬元，增長15.94%。主要原因是：機構(gòu)改革，站所人員下放，公用經(jīng)費增加。其中：一般公共預算財政撥款收入完成1916.81萬元，比上年增長108.76萬元，增長6.01%，變化的主要原因是：機構(gòu)改革，站所人員下放，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費預算增加。其中：一般公共預算財政撥款收入完成2334.42萬元，比上年增加239.27萬元，增長11.42%，主要是因為機構(gòu)改革的影響，全年的人員增加導致人員經(jīng)費的收入增加以及人員公用經(jīng)費高于去年；政府性基金財政撥款收入完成146.39萬元，比上年增加101.77萬元，增加228.08%，變化的主要原因是：彩票公益金資金增加；上級補助收入完成0萬元，比上年增長(下降)0萬元，增長(下降)0%，；事業(yè)收入完成0萬元，比上年增長(下降)0萬元，增長(下降)0%；經(jīng)營收入完成0萬元，比上年增長(下降)0萬元,增長(下降)0%；附屬單位上繳收入完成0萬元，比上年增長(下降)0萬元,增長(下降)0%；其他收入完成0萬元，比上年增長(下降)0萬元,增長(下降)0%。
2020年支出合計2480.81萬元，與上年相比，增加341.04萬元，增長15.94%。支出增加的主要是因為機構(gòu)改革的影響，全年的人員增加導致人員經(jīng)費的收入增加以及人員公用經(jīng)費高于去年。其中：基本支出1691.29萬元，比去年增加311.52，增長22.58%，支出增加的主要原因是機構(gòu)改革，站所編制下放，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出增加；項目支出789.52萬元，比去年增長29.51萬元，增長3.88%，增長的主要原因是彩票公益金安排支出增加。
（三）部門整體支出績效目標
2020年，我鄉(xiāng)根據(jù)年初工作規(guī)劃及財政預算計劃，積極履職、強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理、不斷建立健全內(nèi)部管理制度、梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
此次績效評價的目的是：嚴格落實《預算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進行政工作的發(fā)展。
（二）績效評價工作過程，主要包括前期準備、組織實施和分析評價等內(nèi)容。
根據(jù)績效評價的要求，我們成立了自評工作領(lǐng)導小組，對照自評方案進行研究和部署，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎(chǔ)。
三、部門整體支出績效情況分析
（一）績效管理工作開展情況：一是設定預算績效目標，嚴格管控支出，提高資金使用效益，實現(xiàn)財政資金的社會效益、經(jīng)濟效益及生態(tài)效益；二是嚴格按照預算執(zhí)行，對資金支出的合法合規(guī)性進行績效評價，包括資金的使用情況、財務管理狀況、資產(chǎn)配置和使用等；三是對于項目資金使用情況、項目實施情況，及項目所取得的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)環(huán)境效益進行評價。
（二）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果；規(guī)范管理，一方面是加強對本級各部門，各事業(yè)站所的管理，嚴格控制各項經(jīng)費的支出，另一方面加強對村級資金的管理，規(guī)范村賬代管，加強對村級項目建設監(jiān)管。
四、主要經(jīng)驗及做法
（一）嚴格預決算。嚴格按照《中華人民共和國預算法》的規(guī)定，實施財政綜合預算，堅持“量入為出，量力而行”的原則，按照“統(tǒng)收統(tǒng)支、收支兩條線”的管理模式，專人負責決算的編報，由財政局審核，加強財政收支管理。各項收入都按規(guī)定納入鎮(zhèn)財務核算中心統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算，機關(guān)支出堅持鎮(zhèn)長“一支筆”審批制度，加強聯(lián)審會簽報賬制管理。
（二）規(guī)范管理。嚴格管控支出，繼續(xù)加強村賬鎮(zhèn)代管中心的管理，規(guī)范村賬代管。為加強村級項目建設管理，統(tǒng)籌涉農(nóng)整合資金，全面實行“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”，所有的白紙條子一律不予報賬，對于項目資金的報賬必須要有正規(guī)的發(fā)票。同時為規(guī)范公示，要求各村按照公開公示的模板對各項目的建設內(nèi)容、招標、中標、報賬情況進行公示，并每個季度對村級收支情況進行一次公示。
（三）強化監(jiān)督。嚴格執(zhí)行項目監(jiān)管的規(guī)章制度，對所有項目的立項、建設、驗收及資金撥付等環(huán)節(jié)全程參與，進行跟蹤監(jiān)控和專項檢查，切實提高資金使用效益。建立健全信息通達機制，注重全過程監(jiān)控，對不同的項目進行不同方式的資金監(jiān)管，從事前、事中、事后不同的階段對資金進行全過程的監(jiān)控，并建立資金監(jiān)管信息報備、資金抽查巡查臺賬，以保障資金使用安全。同時為切實做好村支兩委換屆工作，聘請第三方機構(gòu)對村級財務進行審計，加強對村級財務的規(guī)范管理。
五、存在的問題和措施
（一）主要問題
（1）預算績效觀念不深入。我鄉(xiāng)在日常財務工作中存在著一定程度的“重分配、輕管理、重支出、輕績效”的情況，造成該問題的主要原因是自身績效理念較薄弱，單位績效目標編制仍有缺失，需要進一步加強對資金績效管理的重視程度
（2）預算績效規(guī)范管理有盲點。在市財政逐步加強績效管理的情況下，我鄉(xiāng)財務人員面對當前績效管理工作既沒有現(xiàn)成的經(jīng)驗可供借鑒，又缺乏專業(yè)性很強的技能儲備，只能是邊工作、邊學習、邊積累，短期內(nèi)部分工作只能停留在表面，難以做到程序規(guī)范、管理科學，難以滿足當前績效管理要求。
（二）改進措施：
（1）進一步增強績效管理理念。在管理和使用預算資金的過程中，我鄉(xiāng)將更加突出資金使用績效，做到“花錢必問效”。加強與財政績效科的溝通協(xié)調(diào)，按照績效評價原則，開展資金安全性、規(guī)范性的監(jiān)督，確保專項資金的使用符合績效管理要求。
（2）進一步加強財務素養(yǎng)和專業(yè)技能培訓。我鄉(xiāng)希望縣財政局相關(guān)科室，針對預算資金績效管理和相關(guān)法律法規(guī)，對全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務人員開展培訓，學習預算績效管理的法律法規(guī)、規(guī)范要求，讓績效理念深入人心、讓績效管理人員熟知政策、知行合一。
今后工作中，按照預算規(guī)定的項目和用途嚴格財務審計，經(jīng)費支出嚴格按預算規(guī)定項目的財務支出內(nèi)容進行財務預算，在預算金額內(nèi)嚴控費用支出。推動建立過緊日子的長效機制。推進預算一體化系統(tǒng)建設，使預算管理水平更上臺階。
六、績效評價結(jié)論（評分、評級）
無
七、其他需說明的問題
無
 湖南省益陽市安化縣小淹鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算公開表.XLS
| 
當前位置： 首頁 > 信息公開平臺 > 小淹鎮(zhèn)
[打印]
[收藏]
[關(guān)閉]