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2020年度
安化縣江南鎮(zhèn)人民政府部門決算
目 錄
第一部分 安化縣江南鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責
二、機構設置
三、部門決算單位構成
第二部分 安化縣江南鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 安化縣江南鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
安化縣江南鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責
（一）制定和組織實施經濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產。搞好商品流通，協(xié)調好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經濟交流與合作，抓好招商引資、人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發(fā)展。
（二）制定并執(zhí)行實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設、地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
（三）負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調節(jié)和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
（四）按計劃組織本級財政收入和地方稅收的征收，完成國家財政計劃，不斷培育稅源，管好財政資金，增強財政實力。
（五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。
（六）完成上級政府交辦的其他事項。
二、機構設置
內設機構設置。湖南省益陽市安化縣江南鎮(zhèn)人民政府內設機構包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政財務管理辦公室、綜合行政執(zhí)法大隊、社會事務綜合服務中心、農業(yè)綜合服務中心、黨群和政務服務中心、退役軍人服務站、紀委、武裝部。
三、部門決算單位構成
安化縣江南鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算匯總公開單位構成包括：江南鎮(zhèn)人民政府本級。
第二部分
安化縣江南鎮(zhèn)部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計3003.92萬元。與上年相比，收、支總計各增加277.24萬元，增長10.17%，主要是因為機構改革的影響，人員增加導致政府全年收支增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計3003.92萬元，其中：財政撥款收入3003.92萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計3003.92萬元，其中：基本支出1889.83萬元，占62.91%；項目支出1114.09萬元，占37.09%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計3003.92萬元，與上年相比，財政撥款收、支總計各增加277.24萬元,增長10.17%，主要是因為機構改革的影響，人員增加導致政府全年收支增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出2977.92萬元，占本年支出合計的99.13%，與上年相比，財政撥款支出增加319.4萬元，增長12.01%，主要是因為機構改革的影響，全年的人員增加導致人員經費的收入增加以及人員公用經費高于去年。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出2977.92萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出850.69萬元，占28.57%；文化旅游體育類支出37.08萬元，占1.24%;社會保障和就業(yè)支出280.14萬元，占9.41%;衛(wèi)生健康支出292.12萬元，占9.81%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出56.07萬元，占1.88%;農林水支出1304.4萬元，占43.8%;資源勘探工業(yè)信息等支出20.41萬元，占0.69%;自然資源海洋氣象等支出23.76萬元，占0.8%;住房保障支出113.25萬元，占3.8%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數為1277.86萬元，支出決算數為2977.92萬元，完成年初預算的233.04%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為498.51萬元，支出決算為561.68萬元，完成年初預算的112.67%，決算數大于年初預算數的主要原因是：受機構改革影響，人員增加，導致經費增加。
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為18.81萬元，支出決算為201.21萬元，完成年初預算的1069.7%，決算數大于年初預算數的主要原因是：受機構改革影響，人員增加，導致經費增加。
3、一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）其他發(fā)展與改革事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：受機構改革影響，人員增加，導致經費增加。
4、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為61.9萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：受機構改革影響，人員增加，導致經費增加。
5、一般公共服務支出（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為15.9萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：受機構改革影響，人員增加，導致經費增加。
6、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。
年初預算為20.34萬元，支出決算為20.34萬元，完成年初預算的100%。
7、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為16.74萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：受機構改革影響，人員增加，導致經費增加。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為20.28萬元，支出決算為20.28萬元，完成年初預算的100%。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。
年初預算為8.46萬元，支出決算為8.46萬元，完成年初預算的100%。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為115.45萬元，支出決算為151.18萬元，完成年初預算的130.95%，決算數大于年初預算數的主要原因是：受機構改革影響，人員增加，導致經費增加。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為72.92萬元，支出決算為72.92萬元，完成年初預算的100%。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為11.09萬元，支出決算為27.30萬元，完成年初預算的246.17%，決算數大于年初預算數的主要原因是：受機構改革影響，人員增加，導致經費增加。
13、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為83.5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：受機構改革影響，人員增加，導致經費增加。
14、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構（項）。
年初預算為123.77萬元，支出決算為123.77萬元，完成年初預算的100%。
15、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為19.36萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：受機構改革影響，人員增加，導致經費增加。
16、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為28.76萬元，支出決算為37.28萬元，完成年初預算的129.62%，決算數大于年初預算數的主要原因是：受機構改革影響，人員增加，導致經費增加。
17、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療。
年初預算為28.21萬元，支出決算為28.21萬元，完成年初預算的100%。
18、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為56.07萬元，支出決算為56.07萬元，完成年初預算的100%。
19、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）行政運行（項）。
年初預算為165.98萬元，支出決算為177.47萬元，完成年初預算的106.92%，決算數大于年初預算數的主要原因是：受機構改革影響，人員增加，導致經費增加。
20、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）農業(yè)生產發(fā)展（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：受機構改革影響，人員增加，導致經費增加。
21、農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為118.15萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：受機構改革影響，人員增加，導致經費增加。
22、農林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為61.95萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：受機構改革影響，人員增加，導致經費增加。
23、農林水支出（類）扶貧（款）農村基礎設施建設（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為60萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：受機構改革影響，人員增加，導致經費增加。
24、農林水支出（類）扶貧（款）扶貧貸款獎補和貼息（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.12萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：受機構改革影響，人員增加，導致經費增加。
25、農林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為346萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：受機構改革影響，人員增加，導致經費增加。
26、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為407.72萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：受機構改革影響，人員增加，導致經費增加。
27、農林水支出（類）農村綜合改革（款）其他農村綜合改革支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為130萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：受機構改革影響，人員增加，導致經費增加。
28、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）行政運行（項）。
年初預算為20.41萬元，支出決算為20.41萬元，完成年初預算的100%。
29、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為18.76萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：受機構改革影響，人員增加，導致經費增加。
30、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于年初預算數的主要原因是：受機構改革影響，人員增加，導致經費增加。
31、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為88.8萬元，支出決算為113.25萬元，完成年初預算的127.52%，決算數大于年初預算數的主要原因是：受機構改革影響，人員增加，導致經費增加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出1889.83萬元，其中：人員經費1606.96萬元，占基本支出的85.03%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費；公用經費282.87萬元，占基本支出的14.97%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為30.89萬元，支出決算為30.89萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。
公務接待費支出預算為26萬元，支出決算為26萬元，完成預算的100%，與上年相比減少10.62萬元，減少29%,減少的主要原因是公務接待費控制在預算之下。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為4.89萬元，支出決算為4.89萬元，完成預算的100%，與上年相比減少2.14萬元，減少30.44%,減少的主要原因是新冠疫情影響以及對經費的控制。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算26萬元，占84.17%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算4.89萬元，占15.83%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，無開支。
2、公務接待費支出決算為26萬元，全年共接待來訪團組760個、來賓8540人次，主要是開展各項工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.89萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費4.89萬元，主要是用于公務用車的維修，運行費用及過路過橋費的支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預算財政撥款收入26萬元；年初結轉和結余0萬元；支出26萬元，其中基本支出0萬元，項目支出26萬元；年末結轉和結余0萬元。
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2020年度機關運行經費支出282.87萬元，比上年決算數增加168.77萬元，增長147.91%。主要原因是：由于機構改革的影響，全年的人員增加導致機關運行經費增加。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費24.26萬元，用于召開各項工作會議，人數8527人，內容為經濟工作會、重點工作部署會議、人大代表會議等；開支培訓費0.21萬元，用于開展各項工作培訓，人數2人，內容為參加紀檢監(jiān)察綜合業(yè)務培訓、會計培訓；舉辦茶馬之夜——徐千雅歌友會，開支0.13萬元，主要是用于會場布置。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額25.71萬元，其中：政府采購貨物支出15.45萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出10.26萬元。授予中小企業(yè)合同金額25.71萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額25.71萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車1輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是全鎮(zhèn)消防及道路清洗；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2020年度預算績效情況的說明
見附件。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規(guī)規(guī)定并經國務院及財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經費：納入縣級財政預決算管理的“三公”經費，是指本部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
湖南省益陽市安化縣江南鎮(zhèn)
2020年度部門整體支出績效評價報告
一、部門概況
（一）部門基本情況。
1.人員情況
截止2020年底，湖南省益陽市安化縣江南鎮(zhèn)人民政府在職在編143人，其中行政編制52人，機關工勤編制5人，事業(yè)編制86人。
2.機構設置
2020年本單位由七辦三中心一大隊由組成。內設辦公室分別是黨政辦、黨建辦、經濟發(fā)展辦、社會事務辦公室、財政財務管理辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、社會事務綜合服務中心、農業(yè)綜合服務中心、黨群和政務服務中心、紀委、退役軍人事務站、武裝部、行政綜合執(zhí)法大隊。
3.主要職能
（1）執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（2）制定并落實本行政區(qū)域的經濟計劃和措施，促進產業(yè)結構調整及其他經濟保持平衡協(xié)調發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
（3）承擔國有資產、集體資產管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產，保障集體經濟組織應有的自主權;監(jiān)督企業(yè)和各種經濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經濟合同。
（4）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。
（5）制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。
（6）加強鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經紀律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。
（7）指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。
（8）制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃;加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（9）協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內不隸屬于鎮(zhèn)的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
（10）承辦縣人民政府交辦的其它事項。
4.重點工作計劃
（1）突出抓好疫情防控常態(tài)化管理。
（2）突出抓好三大產業(yè)高質量發(fā)展。
（3）突出抓好脫貧攻堅戰(zhàn)高質量完成。
（4）突出抓好民生實事“一門式”服務。
（二）部門整體支出概況
2020年部門決算部門總支出3003.92萬元，其中按支出性質和經濟分類：一般公共服務支出850.69萬元、文化旅游體育類支出37.08萬元、社會保障和就業(yè)支出280.14萬元、衛(wèi)生健康支出292.12萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出66.07萬元、農林水支出1304.4萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出20.41萬元、自然資源海洋氣象等支出23.76萬元、住房保障支出113.25萬元、其他支出16萬元。整個2020年收支基本平衡，可持續(xù)發(fā)展，財政無結余。
（三）部門整體支出績效目標設立情況
1.堅持財源建設，全面培植稅源。
2.落實惠農政策，助力鄉(xiāng)村振興。
3.完善財務辦法，提升管理水平。
4.加強資產管理，全面開源增收。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
了解2020年度安化縣江南鎮(zhèn)人民政府整體支出情況、年度工作任務及項目完成情況、年度履職情況，以及所取得的效果。通過評價，在部門預算配置、預算執(zhí)行等方面總結經驗，找準存在的問題，為進一步加強和規(guī)范部門資金支出，提升預算配置的科學合理性，優(yōu)化財政支出結構提供決策參考和依據，為下一步部門整體支出績效評價的逐步推開進行經驗性積累奠定基礎。
（二）績效評價工作過程
1.前期準備
為使績效評價工作順利開展，安化縣江南鎮(zhèn)人民政府預算績效管理領導小組領導，由江南鎮(zhèn)財政財務管理辦公室牽頭負責績效評價的組織管理和實施工作，研究制定績效評價工作方案和指標體系，匯總了大量江南鎮(zhèn)人民政府的相關資料，全面了解部門整體、項目收支及執(zhí)行情況。收集整理了部門整體支出績效目標各項數據，為自評工作做好數據支撐。
2. 組織實施
江南鎮(zhèn)財政財務管理辦公室嚴格按照《安化縣財政局關于做好2020年度縣本級部門決算批復及公開工作的通知》（安財庫[2021]6號）及《安化縣財政局關于印發(fā)<安化縣本級2020年度部門決算核查工作方案>的通知》（安財庫〔2021〕7號）文件精神，集合收集的各項數據及相關表冊要求，認真對照各項自評指標認真開展自評工作。
3.分析評價
按照財政部門提供的自評評價方案中設定的指標及計算方法，依據收集到的有關資料，對自評項目進行初步打分，最后由自評小組審核。根據自評打分情況，逐項指標進行審核確定，并自我總結，得出結論，完成績效評價實施過程。
三、部門整體支出績效情況分析
從整體上看，2020年本部門資金運行維護決策正確，資金管理規(guī)范，項目管理到位，政策執(zhí)行有力，有效發(fā)揮了財政資金的使用效率。
經濟性分析：2020年，本部門支出3003.92萬元，比上年增加277.24萬元，增長10.17%；變化的主要原因：由于機構改革的影響，全年的人員增加導致人員經費的支出增加，日常公用經費支出也會相應加大。
效率性分析：堅決完成縣委縣政府績效考核指標或上級主管部門考核指標，工作任務完成及時率100%，本部門重點工作辦結率100%。
效益性分析：江南鎮(zhèn)人民政府認真履行政府職責，積極承擔社會發(fā)展管理責任，努力實現政府職能效益，社會公眾或服務對象滿意度98%。
（一）基本支出
嚴格按照《中華人民共和國預算法》的規(guī)定，實施財政綜合預算，堅持“量入為出，量力而行”的原則，按照“統(tǒng)收統(tǒng)支、收支兩條線”的管理模式，專人負責決算的編報，由財政局審核，加強財政收支管理。各項收入都按規(guī)定納入鎮(zhèn)財政核算中心統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算，機關支出堅持鎮(zhèn)長“一支筆”審批制度，加強聯(lián)審會簽報賬制管理。
（二）項目支出
1. 項目資金安排落實、總投入等情況分析。
2020年，本部門項目支出共計1114.09萬元，主要用于涉農資金項目。各項資金均安排到位，資金撥付動向按不同專項資金的要求執(zhí)行。
2. 項目資金實際使用情況分析。
各項資金本著專款專用的原則，嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃，按項目批復內容執(zhí)行，不擅自調項、擴項、縮項，不拆借、挪用、擠占項目資金。同時對每筆專項資金的支付，嚴格執(zhí)行財務制度，落實專項資金審核程序。
3. 項目資金管理情況分析
資金管理過程中嚴格按照制定的預算資金管理、財務管理制度和會計核算制度等內部控制制度執(zhí)行，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，重大經費開支經過鎮(zhèn)級主要會議評估、論證，并請示上級部門，資金支出符合國家財經法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定，資金管理過程中不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。為加強村級項目建設管理，統(tǒng)籌涉農整合資金，全面實行“互聯(lián)網+監(jiān)督”，所有的白紙條子一律不予報賬，對于項目資金的報賬必須要有正規(guī)的發(fā)票。同時為規(guī)范公示，要求各村按照公開公示的模板對各項目的建設內容、招標、中標、報賬情況進行公示，并每個季度對村級收支情況進行一次公示。三是強化監(jiān)督。
4.項目組織情況分析
項目主要采取公開招投標方式，在整個招標過程中，本部門嚴格遵守投標的相關規(guī)定執(zhí)行，加強對工程建設過程的監(jiān)督，嚴格項目款支出審批。同時，按照相關規(guī)定和程序進行項目的竣工和驗收。
5.項目管理情況分析
建立相關的項目管理和項目監(jiān)管的規(guī)章制度，對所有項目的立項、建設、驗收及資金撥付等環(huán)節(jié)全程參與，進行跟蹤監(jiān)控和專項檢查，切實提高資金使用效益。建立健全信息通達機制，注重全過程監(jiān)控，對不同的項目進行不同方式的資金監(jiān)管，從事前、事中、事后不同的階段對資金進行全過程的監(jiān)控，并建立資金監(jiān)管信息報備、資金抽查巡查臺賬，以保障資金使用安全。同時為切實做好村支兩委換屆工作，聘請第三方機構對村級財務進行審計，加強對村級財務的規(guī)范管理。
四、主要經驗及做法
（一）優(yōu)化財政支出結構，重點保障和改善民生。不斷調整和優(yōu)化財政支出結構，壓減無效低效支出，集中保障重點剛性支出，確保公共財政更多地用于保重點、保項目、保民生、促發(fā)展，著力解決群眾最關心、最直接、最現實的利益問題。
（二）經濟發(fā)展必須穩(wěn)中求進，做好財政資金收支管理，堅持好刀用在刀刃上的原則，力求使財政資金發(fā)揮做大效益。
（三）始終把推動跨越發(fā)展作為第一要務，以提高經濟發(fā)展質量和效益為中心，堅持把“抓項目、增投資”作為穩(wěn)增長的重要引擎，堅持強保障、惠民生，民生保障持續(xù)改善，堅持把維護穩(wěn)定作為第一責任，堅持總體國家安全觀，堅決捍衛(wèi)政治安全、意識形態(tài)安全和網絡安全。
五、存在的問題和建議
（一）資金來源主要依靠財政撥款，需大力培植財源，推動經濟發(fā)展方式轉變，全力增強財政增收后勁。找準經濟發(fā)展與財政增收的突破口和支撐點，培植和發(fā)展地方特色產業(yè)和新興產業(yè)，以產業(yè)結構優(yōu)化升級推動經濟發(fā)展方式轉變，全力增強財政增收后勁，實現財政增收，增加資金來源渠道，減輕財政壓力。
（二）經濟下行壓力依然較大，區(qū)域經濟發(fā)展不平衡、競爭力不強，重大項目帶動不足、資源優(yōu)勢、區(qū)位優(yōu)勢還沒有充分轉化為經濟優(yōu)勢，農業(yè)大而不強、好產品沒有形成大品牌，產業(yè)轉型升級、融合發(fā)展進程緩慢。
（三）鎮(zhèn)村管理標準化、精細化程度有待提高，安全生產與環(huán)境治理存在薄弱環(huán)節(jié)，優(yōu)質公共服務供給與群眾期望仍有差距。
（四）政府自身建設還需加強，部分干部擔當精神、改革思維、攻堅勁頭等，還不能適應新的發(fā)展要求。
六、績效評價結論
2020年，根據鎮(zhèn)政府年初工作規(guī)劃和重點性工作，圍繞縣委、縣政府全面建成小康社會的發(fā)展藍圖，我鎮(zhèn)積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程。整體支出管理水平得到一定提升。根據部門整體支出績效評價指標體系，我鎮(zhèn)2020年部門整體支出績效自評98分。
七、其他需說明的問題
無
 湖南省益陽市安化縣江南鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算公開表.XLS
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