2024年安化縣東坪鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開

作者：發(fā)布時間：2024-02-05 信息來源：東坪鎮(zhèn)人民政府瀏覽數(shù)：

第一部分 2024年安化縣東坪鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算公開的表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

十、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

十一、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

十二、一般公共預(yù)算基本支出表——人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

十三、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

十四、一般公共預(yù)算基本支出表——公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

十六、政府性基金預(yù)算支出表

十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

二十、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

二十一、專項資金預(yù)算匯總表

二十二、項目支出績效目標(biāo)表

二十三、整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 2024年安化縣東坪鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

政府職能：

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)。搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資、人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2、制定并執(zhí)行實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)節(jié)和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅收的征收，完成國家財政計劃，不斷培育稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

6、完成上級政府交辦的其他事項。

政府職責(zé)：

1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令；
    2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；
    3、保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
   4、保障農(nóng)村集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán)；
   5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；
     6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利；
     7、辦理上級人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

根據(jù)編委核定，根據(jù)編委核定，東坪鎮(zhèn)人民政府設(shè)置黨政機構(gòu)7個，綜合執(zhí)法大隊1個，事業(yè)單位4個，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。黨政機構(gòu)分別是黨政辦、黨建辦、經(jīng)濟發(fā)展辦、社會事務(wù)辦、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦、社會治安和應(yīng)急管理辦、財政所；行政執(zhí)法大隊；事業(yè)單位分別是社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

安化縣東坪鎮(zhèn)人民政府只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預(yù)算3590.89萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款 3590.89 萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。收入較去年減少 65.52 萬元，主要是撫恤金預(yù)算2023年年底已調(diào)整，2024年預(yù)算沒有填報撫恤金。

（二）支出預(yù)算：2024年本部門支出預(yù)算 3590.89 萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2767.77萬元，社會保障和就業(yè)支出390.52萬元，衛(wèi)生健康支出159.08萬元，住房保障支出273.5萬元。支出較去年減少65.52萬元，主要是撫恤金預(yù)算2023年年底已調(diào)整，2024年預(yù)算沒有填報撫恤金。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2024年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3590.89萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2767.77萬元，占77.08%；社會保障和就業(yè)支出390.52萬元，占10.87%；衛(wèi)生健康支出159.08萬元，占4.43%；住房保障支出273.5萬元。占7.62%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 3590.89 萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預(yù)算0萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。

五、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2024年本部門機關(guān)本級一家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費397.18萬元，比上年預(yù)算增加9.93萬元，上升2.56 %，主要是東坪鎮(zhèn)區(qū)域人口增加。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2024年本部門機關(guān)本級一家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為42.99萬元，其中，公務(wù)接待費 38.99萬元，公務(wù)用車購置及運行費4萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2023年持平。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算 0 萬元，經(jīng)費預(yù)算0 萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預(yù)算總額 311.77萬元，其中，貨物類采購預(yù)算87.17萬元；工程類采購預(yù)算30萬元；服務(wù)類采購預(yù)算194.6萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車 1輛，其中，機要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 1 輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應(yīng)急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為3590.89萬元，其中，基本支出3590.89萬元，項目支出0萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。