安化縣南金鄉(xiāng)人民政府2021年度部門預(yù)算公開

作者：發(fā)布時間：2021-04-26 信息來源：南金鄉(xiāng)人民政府瀏覽數(shù)：

第一部分安化縣南金鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

五、其他重要事項的情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2021年部門預(yù)算公開的表格

一、2021年部門預(yù)算收支總表

二、2021年單位財政撥款收支總表

三、2021年單位一般公共預(yù)算支出表

四、2021年單位一般公共預(yù)算基本支出表

五、2021年單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

六、2021年單位政府性基金預(yù)算支出表

七、2021年部門收支總表

八、2021年部門收入總表

九、2021年部門支出總表

十、2021年政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表

十一、2021年一般公共預(yù)算—政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表

十二、2021年政府采購預(yù)算表

十三、2021年部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)表

十四、2021年單位項目支出績效目標(biāo)申報表

安化縣南金鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算公開

第一部分安化縣南金鄉(xiāng)人民政府2021年部門預(yù)算說明

　一、部門基本概況

（一）部門職能職責(zé)

政府職能：

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)。搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資、人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2、制定并執(zhí)行實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)節(jié)和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅收的征收，完成國家財政計劃，不斷培育稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

6、完成上級政府交辦的其他事項。

政府職責(zé)：

1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令；

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；

3、保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

4、保障農(nóng)村集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán)；

5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；

6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利；

7、辦理上級人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)編委核定，我單位內(nèi)設(shè)黨政機構(gòu)7個，均為正股級；所屬事業(yè)單位4個，均為正股級；綜合行政執(zhí)法大隊1個，正股級，暫使用鄉(xiāng)鎮(zhèn)全額撥款事業(yè)編制。全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。

黨政機構(gòu)分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、財政財務(wù)管理辦公室。

事業(yè)單位分別為：社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　我鄉(xiāng)只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南金鄉(xiāng)人民政府本級。

三、部門收支總體情況

2021年部門預(yù)算即本級預(yù)算。我單位2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件6表為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障鄉(xiāng)機關(guān)及鄉(xiāng)屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費等。

　　（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)670.59萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款670.59萬元（經(jīng)費撥款670.59萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加236.16萬元。主要是經(jīng)費撥款增加236.16萬元。

　　（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)670.59萬元，其中，一般公共服務(wù)支出503.07萬元，社會保障和就業(yè)支出93.84萬元，衛(wèi)生健康支出26.3萬元，住房保障支出47.38萬元。支出較去年增加236.16萬元，主要是基本支出增加236.16萬元。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2021年一般公共預(yù)算撥款收入670.59萬元，具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為670.59萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費。

　　五、其他重要事項的情況說明

（一）預(yù)算收支增減變化情況說明

　 1、收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)670.59萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款670.59萬元（經(jīng)費撥款670.59萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加236.16萬元，增幅54.36%，主要原因是2020年實施機構(gòu)改革政策，我單位接收新職工20余人，故增加相應(yīng)人員預(yù)算收入。

　　 2、支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)670.59萬元，其中，一般公共服務(wù)503.07萬元，社會保障和就業(yè)支出93.84萬元，衛(wèi)生健康支出26.3萬元，住房保障支出47.38萬元。支出較去年增加236.16萬元，增幅54.36%，主要原因是我單位接收新職工20余人，故增加相應(yīng)人員預(yù)算支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2021年本級機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款128萬元，比2020年預(yù)算增加31.1萬元，上升32.09%。

　（三）“三公”經(jīng)費安排情況說明

　　2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為21.15萬元，其中，公務(wù)接待費16.15萬元，公務(wù)用車維護及運行費5萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年減少0.85萬元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進一步壓縮三公經(jīng)費。

　　（四）政府采購安排情況說明

　　2021年我單位政府采購預(yù)算總額89.88萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算71.91萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算17.97萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況說明

截至2020年12月31日，共有車輛1輛，為一般公務(wù)用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。 2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。無計劃的數(shù)量寫0。

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為670.59萬元，其中，基本支出670.59萬元，項目支出0萬元。 2021年我鄉(xiāng)無重點項目，項目支出績效目標(biāo)申報表為空。

　　六、名詞解釋

　（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　（二）“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。