2020年度
安化縣南金鄉(xiāng)人民政府部門決算
目錄
第一部分 安化縣南金鄉(xiāng)人民政府單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
安化縣南金鄉(xiāng)人民政府單位概況
一、 部門職責(zé)
執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；
（二）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；
(三）保護(hù)社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護(hù)公民私有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
（四）保障農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；
（五）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；
（六）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利；
（七）辦理上級人民政府交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置：南金鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括黨政機(jī)構(gòu)7個，分別是黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、財政財務(wù)管理辦公室；均為正股級。4個事業(yè)單位，分別為社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站；均為正股級。
三、部門決算單位構(gòu)成
安化縣南金鄉(xiāng)人民政府只有本級，沒有其他二級單位，因此，納入2020年部門決算匯總公開單位只有本級政府一級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計1331.51萬元。與上年相比，收、支總計各增加152.93萬元，增長12.98%，主要是因為2020年初機(jī)構(gòu)改革后職工數(shù)量增加二十余人，人員經(jīng)費支出增加；同時，項目支出（如扶貧工作等）比上年增加101.78萬元。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1231.51萬元，其中：財政撥款收入1211.51萬元，占98.38%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入20萬元，占1.62%；
三、支出決算情況說明
本年支出合計1331.51萬元，其中：基本支出862.46萬元，占64.77%；項目支出469.05萬元，占35.23%；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計1331.51萬元，與上年相比，財政撥款收、支總計各增加152.93萬元,增長12.98%，主要是因為2020年初機(jī)構(gòu)改革后職工數(shù)量增加二十余人，人員經(jīng)費支出增加；同時，項目支出（如扶貧工作等）比上年增加101.78萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1311.51萬元，占本年支出合計的98.50%，與上年相比，財政撥款支出增加154.49萬元，增長13.35%，主要是因為2020年初機(jī)構(gòu)改革后職工數(shù)量增加二十余人，人員經(jīng)費支出增加；同時，項目支出比上年增加101.78萬元。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出1311.51萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出441.52萬元，占33.67%；文化旅游體育與傳媒（類）支出16.07萬元，占1.23%；社會保障和就業(yè)（類）支出136.5萬元，占10.41%；衛(wèi)生健康（類）支出123.51萬元，占9.42%；節(jié)能環(huán)保（類）支出5萬元，占0.38%；城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)（類）支出12.19萬元，占0.93%；農(nóng)林水（類）支出439.49萬元，占33.51%；資源勘探工業(yè)信息（類）支出7.05萬元，占0.54%；自然資源海洋氣象（類）支出13.015萬元，占0.99%；住房保障（類）支出117.18萬元，占8.93%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為434.43萬元，支出決算數(shù)為1311.51萬元，完成年初預(yù)算的301.89%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 行政運行（項）
年初預(yù)算為216.63萬元，支出決算為286.63萬元，完成年初預(yù)算的132.31%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年初機(jī)構(gòu)改革后職工數(shù)量增加二十余人，人員經(jīng)費支出增加。
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為120.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算無此項明細(xì)預(yù)算科目。
3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算無此項明細(xì)預(yù)算科目。
4、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為23.85萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算無此項明細(xì)預(yù)算科目。
5、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.50萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算無此項明細(xì)預(yù)算科目。
6、一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.54萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算無此項明細(xì)預(yù)算科目。
7、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）一般行政管理事務(wù)（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為16.07萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算無此項明細(xì)預(yù)算科目。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為12.85萬元，支出決算為12.85萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
年初預(yù)算為40.41萬元，支出決算為106.75萬元，完成年初預(yù)算的264.17%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年初機(jī)構(gòu)改革后職工數(shù)量增加二十余人，人員經(jīng)費支出增加。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 死亡撫恤（項）
年初預(yù)算為7.29萬元，支出決算為7.29萬元，完成年初預(yù)算的100.00%.
11、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）
年初預(yù)算為3.81萬元，支出決算為9.61萬元，完成年初預(yù)算的252.23%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年初機(jī)構(gòu)改革后職工數(shù)量增加二十余人，人員經(jīng)費支出增加，政府負(fù)擔(dān)職工及村委成員意外保險等。
12、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款） 重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為35.95萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年政府發(fā)生的各項抗疫工作支出，年初預(yù)算中無此項明細(xì)預(yù)算。
13、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機(jī)構(gòu)（項）
年初預(yù)算為32.99萬元，支出決算為32.99萬元，完成年初預(yù)算的100.00%.
14、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算無此項明細(xì)預(yù)算科目。
15、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算為17.49萬元，支出決算為50.57萬元，完成年初預(yù)算的289.14%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年初機(jī)構(gòu)改革后職工數(shù)量增加二十余人，人員經(jīng)費支出增加，且職工醫(yī)保鋪底資金無預(yù)算。
16、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算無此項明細(xì)預(yù)算科目。
17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為12.19萬元，支出決算為12.19萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。
18、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為53.28萬元，支出決算為62.67萬元，完成年初預(yù)算的117.62%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：南金鄉(xiāng)政府加大了村級基建項目支出。
19、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為18.10萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算無此項明細(xì)預(yù)算科目。
20、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50.74萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算無此項明細(xì)預(yù)算科目。
21、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為115.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算無此項明細(xì)預(yù)算科目。
22、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）扶貧貸款獎補和貼息（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.03萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算無此項明細(xì)預(yù)算科目。
23、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算無此項明細(xì)預(yù)算科目。
24、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級一事一議的補助（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算無此項明細(xì)預(yù)算科目。
25、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為144.95萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算無此項明細(xì)預(yù)算科目。
26、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.00萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算無此項明細(xì)預(yù)算科目。
27、資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為7.05萬元，支出決算為7.05萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。
28、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運行（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13.01萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算無此項明細(xì)預(yù)算科目。
29、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為30.44萬元，支出決算為117.18萬元，完成年初預(yù)算的384.95%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：2020年初機(jī)構(gòu)改革后職工數(shù)量增加二十余人，人員經(jīng)費支出增加，且職工所發(fā)獎金補繳公積金無預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出862.46萬元，其中：人員經(jīng)費764.48萬元，占基本支出的88.64%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工作、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、職工基本醫(yī)療保險、其他社會保障、住房公積金、其他工資福利、對個人和家庭的補助、撫恤金；公用經(jīng)費97.98萬元，占基本支出的11.36%，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為28.44萬元，支出決算為28.44萬元，完成預(yù)算的100.00%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為17.50萬元，支出決算為17.50萬元，完成預(yù)算的100.00%，與上年相比，減少5.09萬元，下降22.53%，減少的主要原因是厲行節(jié)約，規(guī)范三公經(jīng)費支出。
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為10.94萬元，支出決算為10.94萬元，完成預(yù)算的100.00%，與上年相比，增加3.25萬元，增長42.26%，增加的主要原因是因工作實際情況，公務(wù)用車開支增加。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算17.50萬元，占61.53%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算10.94萬元，占38.47%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為17.50萬元，全年共接待來訪團(tuán)組122個、來賓732人次，主要是扶貧、鄉(xiāng)村建設(shè)等項目檢查、工作檢查、景點開發(fā)、柑桔節(jié)活動等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為10.94萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費10.94萬元，主要是公務(wù)車日常運行維修維護(hù)、加油等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入20.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出20.00萬元，其中基本支出20.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出97.98萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1.08萬元，增長1.11%。主要原因是：2020年初機(jī)構(gòu)改革后職工數(shù)量增加二十余人，公用經(jīng)費支出增加。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費5.8萬元，用于召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村委各項工作會議；開支培訓(xùn)費0.1萬元，用于開展貧困對象創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，人數(shù)10人，內(nèi)容為在鄉(xiāng)貧困有志對象創(chuàng)業(yè)技能培訓(xùn)；舉辦第四屆柑桔節(jié)活動，開支20.00萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額97.18萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出97.18萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額97.18萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額97.18萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，為主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
詳見附件
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入、中國注冊會計師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計學(xué)會收取的會費收入等。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分
附件
安化縣南金鄉(xiāng)人民政府2020年度部門
整體支出績效評價報告
一、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出預(yù)算安排情況。
2020年，本部門年初預(yù)算收入434萬元，比上年增減-70萬元，增長(下降)-13.82%,增減變化的主要原因是：。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算434萬元，比上年增減-70萬元；政府性基金預(yù)算財政撥款收入年初預(yù)算0萬元，比上年增減0萬元；上級補助收入年初預(yù)算0萬元，比上年增減0萬元；事業(yè)收入年初預(yù)算0萬元，比上年增減0萬元；經(jīng)營收入年初預(yù)算收入0萬元，比上年增減0萬元；附屬單位上繳收入年初預(yù)算收入0萬元，比上年增減0萬元；其他收入年初預(yù)算收入0萬元，比上年增減0萬元。年度執(zhí)行中因單位人數(shù)變動及單位事權(quán)調(diào)整，預(yù)算跟隨調(diào)整情況，主要變化是：收入調(diào)整預(yù)算數(shù)為1,232萬元。
2020年，本部門年初預(yù)算支出434萬元，比上年增減-70萬元，增長(下降)-13.82%，增減變化的主要原因是：。其中：基本支出年初預(yù)算434萬元，比上年增減-70萬元，增長(下降)0%；項目支出年初預(yù)算0萬元，比上年增減0萬元，增長(下降)0%。年度執(zhí)行中因單位人數(shù)變動及單位事權(quán)調(diào)整，預(yù)算跟隨調(diào)整情況，主要變化是：2020年，南金鄉(xiāng)人民政府繼續(xù)認(rèn)真、有效的實施包括三公費用在內(nèi)的各項費用支出壓縮政策，并取得相應(yīng)成效。
（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。
2020年收入實際完成1,232萬元，比上年增減53萬元，增長(下降)4.49%。主要原因是2020年我鄉(xiāng)財政專項涉農(nóng)整合資金計入財政撥款收入。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入完成1,212萬元，比上年54萬元，增長(下降)4.45%。政府性基金財政撥款收入完成20萬元，比上年-2萬元，增長(下降)10%.
2020年，本部門支出1,332萬元，比上年增減153萬元，增長(下降)12.98%；變化的主要原因：2020年實施機(jī)構(gòu)改革政策后，我鄉(xiāng)鎮(zhèn)增加職工22人，各項經(jīng)費對應(yīng)增加。其中：基本支出完成862萬元，比上年增減31萬元，增長(下降)3.75%，變化的主要原因是2020年實施機(jī)構(gòu)改革政策后，我鄉(xiāng)鎮(zhèn)增加職工22人，各項經(jīng)費對應(yīng)增加。項目支出469萬元，比上年增減122萬元，增長(下降)35.07%；變化的主要原因：加大了對村一級項目建設(shè)和農(nóng)村環(huán)境治理項目的投入。人員經(jīng)費完成764萬元，比上年增減106萬元，增長(下降)16.13%，變化的主要原因人員增加引起人員經(jīng)費的增加；公用經(jīng)費完成98萬元，比上年增減-75萬元，增長(下降)-43.38%，變化的主要原因：南金鄉(xiāng)人民政府繼續(xù)認(rèn)真、有效的實施包括三公費用在內(nèi)的各項費用支出壓縮政策，并取得相應(yīng)成效。
1．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。
（1）“三公”經(jīng)費支出情況：2020年，“三公”經(jīng)費完成229,689元，比上年增減-73,057元，增加下降-24.13%，增減變化的主要原因是：南金鄉(xiāng)人民政府繼續(xù)認(rèn)真、有效的實施包括三公費用在內(nèi)的各項費用支出壓縮政策，并取得相應(yīng)成效。其中：因公出國（境）費完成0元，比上年增減0元，增加下降0%。公務(wù)接待費完成175,000元，比上年增減-50,891元，增加下降-22.53%，增減變化的主要原因是：南金政府實施公用經(jīng)費壓縮政策；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費完成54,689元，比上年增減-22,166元，增加下降-28.84%，增減變化的主要原因是：更加嚴(yán)格管理公務(wù)用車的使用和費用報銷。
（2）會議費支出情況：2020年會議費完成58,000元，比上年增減-9,390元，增加下降-13.93%，增減變化的主要原因是：會議各項資料的準(zhǔn)備多由各辦公室協(xié)同完成，降低浪費。
（3）培訓(xùn)費支出情況：2020年培訓(xùn)費完成1,000元，比上年增減20元，增加下降2.04%，增減變化的主要原因是：部分培訓(xùn)由村一級完成，不再由政府統(tǒng)一負(fù)責(zé)，支出減少。
（4）其他對部門（單位）影響較大的支出情況：2020年機(jī)構(gòu)改革后人員增加較多，政府整體經(jīng)費支出增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
2020年，本單位年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金0元，比上年增減0元，增加下降0%。根據(jù)資金性質(zhì)其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)0元，比上年增加減少0元，增減下降0%。項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0元,比上年增加減少0元，增減下降0%。根據(jù)資金來源劃分，其中：一般公共預(yù)算財政撥款0元，比上年增減0元，增加下降0%。政府性基金預(yù)算財政撥款0元，比上年增減0元，增加下降0%。
湖南省益陽市安化縣南金鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算公開表.XLS
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