安化縣南金鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算公開

作者：發(fā)布時間：2021-12-04 信息來源：南金鄉(xiāng)人民政府瀏覽數(shù)：

第一部分安化縣南金鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出預算

五、其他重要事項的情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算公開的表格

一、2022年部門預算收支總表

二、2022年單位財政撥款收支總表

三、2022年單位一般公共預算支出表

四、2022年單位一般公共預算基本支出表

五、2022年單位一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

六、2022年單位政府性基金預算支出表

七、2022年部門收支總表

八、2022年部門收入總表

九、2022年部門支出總表

十、2022年政府預算支出明細匯總表

十一、2022年一般公共預算—政府預算支出明細匯總表

十二、2022年政府采購預算計劃表

十三、2022年單位項目支出績效目標申報表

十四、2022年部門整體支出預算績效目標表

十五、2022年政府購買服務支出預算表

安化縣南金鄉(xiāng)人民政府

2022年部門預算公開

第一部分安化縣南金鄉(xiāng)人民政府2022年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）部門職能職責

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)。搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資、人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2、制定并執(zhí)行實施本行政區(qū)域建設規(guī)劃，部署重點工程建設、地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

3、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)節(jié)和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅收的征收，完成國家財政計劃，不斷培育稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其他事項。

政府職責：

1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令；

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；

3、保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

4、保障農(nóng)村集體經(jīng)濟組織應有的自主權(quán)；

5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣；

6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利；

7、辦理上級人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設置

根據(jù)編委核定，我單位內(nèi)設黨政機構(gòu)7個，均為正股級；所屬事業(yè)單位4個，均為正股級；綜合行政執(zhí)法大隊1個，正股級，暫使用鄉(xiāng)鎮(zhèn)全額撥款事業(yè)編制。全部納入2022年部門預算編制范圍。

黨政機構(gòu)分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政財務管理辦公室。

事業(yè)單位分別為：社會事務綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、黨群和政務服務中心、退役軍人服務站。

二、部門預算單位構(gòu)成

我鄉(xiāng)只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2022年部門預算編制范圍的只有南金鄉(xiāng)人民政府本級。

三、部門收支總體情況

2022年部門預算即我鄉(xiāng)本級預算。我鄉(xiāng)2022年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件6表為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障鄉(xiāng)機關(guān)及鄉(xiāng)屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。

（一）收入預算：2022年年初預算數(shù)705.49萬元，其中，一般公共預算撥款705.49元（經(jīng)費撥款705.49萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加34.9萬元，主要是經(jīng)費撥款增加34.9萬元。

（二）支出預算：2022年年初預算數(shù)705.49萬元，其中，一般公共服務567.51萬元，社會保障和就業(yè)支出66.42萬元，衛(wèi)生健康支出26.02萬元，住房保障支出45.54萬元。支出較去年增加34.9萬元，主要是基本支出增加34.9萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2022年一般公共預算撥款收入705.49萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預算數(shù)為705.49萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2022年項目支出年初預算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費。

五、其他重要事項的情況說明

（一）預算收支增減變化情況說明

1、收入預算：2022年年初預算數(shù)705.49萬元，其中，一般公共預算撥款705.49萬元（經(jīng)費撥款705.49萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加34.9萬元，增幅5.2%，主要原因是本單位干職工人數(shù)增加與工資調(diào)標，故增加相應人員預算支出。

2、支出預算：2022年年初預算數(shù)705.49萬元，其中，一般公共服務567.51萬元，社會保障和就業(yè)支出66.42萬元，衛(wèi)生健康支出26.02萬元，住房保障支出45.54萬元。支出較去年增加34.9萬元，增幅5.2%，主要原因是本單位干職工人數(shù)增加與工資調(diào)標，故增加相應人員預算支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2022年本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款111.18萬元，比2021年預算減少16.82萬元，減少13.1%。

（三）“三公”經(jīng)費安排情況說明

2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為20.34萬元，其中，公務接待費15.34萬元，公務用車購置及運行費5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費5萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少0.81萬元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進一步壓縮三公經(jīng)費。

（四）政府采購安排情況說明

2022年我鄉(xiāng)政府采購預算總額118.56萬元，其中，政府采購貨物預算118.56萬元，政府采購服務預算0萬元，政府采購工程預算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

截至2021年年底，共有車輛1輛，均為一般公務用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2022年部門整體支出績效目標的金額為705.49萬元，其中，基本支出705.49萬元，項目支出0萬元。