2024年安化縣南金鄉(xiāng)人民政府預算公開

作者：發(fā)布時間：2024-02-05 信息來源：南金鄉(xiāng)人民政府瀏覽數(shù)：

第一部分 2024年安化縣南金鄉(xiāng)人民政府預算說明

一、部門基本概況

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預算公開的表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

五、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算基本支出表——人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）

十、一般公共預算基本支出表——人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）

十一、一般公共預算基本支出表——人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）

十二、一般公共預算基本支出表——人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）

十三、一般公共預算基本支出表——公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）

十四、一般公共預算基本支出表——公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）

十五、一般公共預算“三公”經費支出表

十六、政府性基金預算支出表

十七、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

十八、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

十九、國有資本經營預算支出表

二十、財政專戶管理資金預算支出表

二十一、專項資金預算匯總表

二十二、項目支出績效目標表

二十三、整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

第一部分 2024年安化縣南金鄉(xiāng)人民政府預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責。職能：1、制定和組織實施經濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產。搞好商品流通，協(xié)調好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經濟交流與合作，抓好招商引資、人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發(fā)展。2、制定并執(zhí)行實施本行政區(qū)域建設規(guī)劃，部署重點工程建設、地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。3、負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調節(jié)和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。4、按計劃組織本級財政收入和地方稅收的征收，完成國家財政計劃，不斷培育稅源，管好財政資金，增強財政實力。5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。6、完成上級政府交辦的其他事項。職責：1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令；2、執(zhí)行本行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內的經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；3、保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有財產，保護公民私有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；4、保障農村集體經濟組織應有的自主權；5、保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣；6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利；7、辦理上級人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置。根據(jù)編委核定，我單位內設黨政機構7個，均為正股級；所屬事業(yè)單位4個，均為正股級；綜合行政執(zhí)法大隊1個，正股級，暫使用鄉(xiāng)鎮(zhèn)全額撥款事業(yè)編制。全部納入2024年部門預算編制范圍。

　　黨政機構分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政所。

　　事業(yè)單位分別為：社會事務綜合服務中心、農業(yè)綜合服務中心、黨群和政務服務中心、退役軍人服務站。

二、部門預算單位構成

安化縣南金鄉(xiāng)人民政府只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算833.35萬元，其中，一般公共預算撥款833.35萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加52.82萬元，主要是本單位干職工人數(shù)增加與工資調標，故相應增加人員預算收入。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算833.35萬元，其中，一般公共服務646.7萬元，社會保障和就業(yè)支出88.78萬元，衛(wèi)生健康支出35.62萬元，住房保障支出62.24萬元。支出較去年增加52.82萬元，主要是本單位干職工人數(shù)增加與工資調標，故增加相應人員預算支出。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算833.35萬元，其中，一般公共服務支出646.7萬元，占77.6%；社會保障和就業(yè)支出88.78萬元，占10.65%；衛(wèi)生健康支出35.62萬元，占4.28%；住房保障支出62.24萬元，占7.47%；具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數(shù)833.35萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算0萬元。

五、政府性基金預算支出

2024年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2024年本部門機關運行經費102.57萬元，比上年預算增加2.33萬元，上升2.32%，主要是在職干部人員增加。

（二）“三公”經費預算：2024年本部門機關本級行政事業(yè)單位“三公”經費預算數(shù)為16.27萬元，其中，公務接待費 12.27萬元，公務用車購置及運行費4萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費4萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年持平。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算5萬元，擬召開4會議，人數(shù)380人，內容為經濟工作會議，人大工作會議、鄉(xiāng)村振興工作會議等；培訓費預算4萬元，擬開展2培訓，人數(shù)100人，內容為鄉(xiāng)村振興考察培訓；擬舉辦籃球賽等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算5萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額 70萬元，其中，貨物類采購預算70萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為833.35萬元，其中，基本支出833.35萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見報表。