安化縣南金鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算說明

作者：發(fā)布時(shí)間：2022-04-14 信息來源：南金鄉(xiāng) 瀏覽數(shù)：

第一部分安化縣南金鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算公開的表格

一、2022年部門預(yù)算收支總表

二、2022年單位財(cái)政撥款收支總表

三、2022年單位一般公共預(yù)算支出表

四、2022年單位一般公共預(yù)算基本支出表

五、2022年單位一般公預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

六、2022年單位政府性基金預(yù)算支出表

七、2022年部門收支總表

八、2022年部門收入總表

九、2022年部門支出總表

十、2022年政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表

十一、2022年一般公預(yù)算—政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表

十二、2022年政府采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃表

十三、2022年單位項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

十四、2022年部門整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

十五、2022年政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表

安化縣南金鄉(xiāng)人民政府2022年

部門預(yù)算公開

第一部分安化縣南金鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）部門職能職責(zé)

制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)。搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資、人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并執(zhí)行實(shí)施本行政區(qū)域建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)節(jié)和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅收的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培育稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6、完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）政府職責(zé)：

1、執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令；

2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；

3、保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

4、保障農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán)；

5、保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；

6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；

7、辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委核定，我單位內(nèi)設(shè)黨政機(jī)構(gòu)7個(gè)，均為正股級(jí)；所屬事業(yè)單位4個(gè)，均為正股級(jí)；綜合行政執(zhí)法大隊(duì)1個(gè)，正股級(jí)，暫使用鄉(xiāng)鎮(zhèn)全額撥款事業(yè)編制。全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。

黨政機(jī)構(gòu)分別是：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、財(cái)政財(cái)務(wù)管理辦公室。

事業(yè)單位分別為：社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　我鄉(xiāng)只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有南金鄉(xiāng)人民政府本級(jí)。

三、部門收支總體情況

2022年部門預(yù)算即我鄉(xiāng)本級(jí)預(yù)算。我鄉(xiāng)2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件6表為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國(guó)有資源有償使用收入；支出包括保障鄉(xiāng)機(jī)關(guān)及鄉(xiāng)屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

　　（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)705.49萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款705.49元（經(jīng)費(fèi)撥款705.49萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加34.9萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加34.9萬元。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)705.49萬元，其中，一般公共服務(wù)567.51萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出66.42萬元，衛(wèi)生健康支出26.02萬元，住房保障支出45.54萬元。支出較去年增加34.9萬元，主要是基本支出增加34.9萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2022年一般公共預(yù)算撥款收入705.49萬元，具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為705.49萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）預(yù)算收支增減變化情況說明

　 1、收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)705.49萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款705.49萬元（經(jīng)費(fèi)撥款705.49萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加34.9萬元，增幅5.2%，主要原因是本單位干職工人數(shù)增加與工資調(diào)標(biāo)，故增加相應(yīng)人員預(yù)算支出。

　　2、支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)705.49萬元，其中，一般公共服務(wù)567.51萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出66.42萬元，衛(wèi)生健康支出26.02萬元，住房保障支出45.54萬元。支出較去年增加34.9萬元，增幅5.2%，主要原因是本單位干職工人數(shù)增加與工資調(diào)標(biāo)，故增加相應(yīng)人員預(yù)算支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2022年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 111.18萬元，比2021年預(yù)算減少16.82萬元，減少13.1%。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為20.34萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)15.34萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.81萬元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

　　（四）政府采購(gòu)安排情況說明

　　2022年我鄉(xiāng)政府采購(gòu)預(yù)算總額118.56萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算97.71萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算20.85萬元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

截至2021年年底，共有車輛1輛，均為一般公務(wù)用車。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為705.49萬元，其中，基本支出705.49萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

　　六、名詞解釋

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。