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2020年度
安化縣平口鎮(zhèn)人民政府部門決算
目錄
第一部分安化縣平口鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
三、部門決算單位構(gòu)成
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
安化縣平口鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門職責
1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)。搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資、人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
2、制定并執(zhí)行實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設、地方道路建設及公共設施、水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
3、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)節(jié)和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
4、按計劃組織本級財政收入和地方稅收的征收，完成國家財政計劃，不斷培育稅源，管好財政資金，增強財政實力。
5、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。
6、完成上級政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設置
根據(jù)編委核定，本級政府內(nèi)設黨政機構(gòu)7個，分別是黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、以及財政所，設4個事業(yè)單位，分別是社會事務綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、黨群和政務服務中心、退役軍人服務站。另單獨設立綜合執(zhí)法大隊，均為正股級。
三、部門決算單位構(gòu)成
平口鎮(zhèn)人民政府2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：平口鎮(zhèn)人民政府單位本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計1664.97萬元。與上年相比，收、支總計各增加260.24萬元，增長18.53%，主要是因為實施機構(gòu)改革，原各七站八所并入政府，增加了人員及公用經(jīng)費支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1664.97萬元，其中：財政撥款收入1664.97萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1664.97萬元，其中：基本支出1515.04萬元，占91%；項目支出149.93萬元，占9%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計1664.97萬元，與上年相比，財政撥款收、支總計各增加260.24萬元,增長18.53%，主要是因為主要是因為實施機構(gòu)改革，原各七站八所并入政府，增加了人員及公用經(jīng)費支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出1576.92萬元，占本年支出合計的94.71%，與上年相比，財政撥款支出增加179.28萬元，增長12.83%，主要是因為實施機構(gòu)改革，原各七站八所并入政府，增加了人員及公用經(jīng)費支出。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出1576.92萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出677.30萬元，占42.95%；文化旅游體育與傳媒（類）支出14.88萬元，占0.94%;社會保障和就業(yè)（類）支出126.45萬元，占8.02%；衛(wèi)生健康（類）支出208.36萬元，占13.21%；農(nóng)林水（類）支出435.81萬元，占27.64%；自然資源海洋氣象（類）支出22.67萬元，占1.44%；住房保障（類）支出68.75萬元，占4.36%；災害防治及應急管理（類）支出22.7萬元，占1.44%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數(shù)為769.42萬元，支出決算數(shù)為1576.92萬元，完成年初預算的204.95%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）。
年初預算為314.32萬元，支出決算為633.79萬元，完成年初預算的201.64%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：實施機構(gòu)改革，原各七站八所并入政府，增加了人員及公用經(jīng)費支出。
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）信訪事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：追加2019年全市信訪工作“三無”鄉(xiāng)鎮(zhèn)獎勵。
3、一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為29.69萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：實施機構(gòu)改革，財政所轉(zhuǎn)隸人員工資支出和商品和服務支出。
4、一般公共服務支出（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為11.83萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：實施機構(gòu)改革，財政所轉(zhuǎn)隸人員養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險及住房公積金支出。
5、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.99萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：實施機構(gòu)改革，鄉(xiāng)鎮(zhèn)移民站公務交通補貼支出。
6、文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為14.88萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：實施機構(gòu)改革，廣播站轉(zhuǎn)隸人員工資支出和商品和服務支出。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為73.88元，支出決算為91.86萬元，完成年初預算的124.34%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：實施機構(gòu)改革，增加平口鎮(zhèn)政府行政及事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位部分支出。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為21.22萬元，支出決算為21.22萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是：行政事業(yè)單位逝世人員死亡喪葬費、撫恤金以及遺屬遺孀生活補助支出。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為7.03萬元，支出決算為13.37萬元，完成年初預算的190.18%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：實施機構(gòu)改革，增加平口鎮(zhèn)行政事業(yè)單位人員工傷保險及生育保險支出。
10、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為92.25萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：新冠肺炎疫情防控補貼及費用支出。
11、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育機構(gòu)（項）。
年初預算為71.08萬元，支出決算為71.08萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是：計生辦原已并入政府，無人員異動，用于計生辦人員工資支出和商品和服務支出。
12、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為8萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：2019年非稅收入結(jié)算返還支出。
13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為16.29萬元，支出決算為19.88萬元，完成年初預算的122.04%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：實施機構(gòu)改革，增加平口鎮(zhèn)政府行政人員醫(yī)療保險支出。
14、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為17.15萬元，支出決算為17.15萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是：平口鎮(zhèn)政府事業(yè)單位人員醫(yī)療保險支出。
15、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運行（項）。
年初預算為80.84萬元，支出決算為9.09萬元，完成年初預算的11.24%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：用于經(jīng)管站、農(nóng)機站、農(nóng)技站、畜牧站、動物防疫站人員工資支出和商品和服務支出。
16、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為53.31萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：實施機構(gòu)改革，用于林業(yè)站轉(zhuǎn)隸人員工資支出和商品和服務支出。
17、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為60.71萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：實施機構(gòu)改革，用于水管站轉(zhuǎn)隸人員工資支出和商品和服務支出。
18、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為32萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：主要用于村級基礎(chǔ)設施建設項目支出。
19、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設施建設（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為75萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：主要用于金輝村第一批市級扶貧專項資金支出；主要用于農(nóng)村公路建設。
20、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為165.71萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：主要用于村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費及村主干工資支出。
21、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為40萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：主要用于村級債務化解支出。
22、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為22.67萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：實施機構(gòu)改革，主要用于國土所轉(zhuǎn)隸人員工資支出和商品和服務支出。
23、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為56.29萬元，支出決算為68.75萬元，完成年初預算的122.14%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：實施機構(gòu)改革，原各七站八所并入政府，增加平口鎮(zhèn)政府行政事業(yè)人員住房公積金單位部分支出。
24、災害防治及應急管理支出（類）消防事務（款）消防應急救援（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為22.7萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：主要用于購置消防車及專職消防隊建設補助支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出1505.04萬元，其中：人員經(jīng)費1090.14萬元，占基本支出的72.43%,主要包括：基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費414.90萬元，占基本支出的27.57%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為41萬元，支出決算為41萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是沒有人員因公出國，與上年相比無增減，主要原因是沒有人員因公出國。
公務接待費支出預算為36萬元，支出決算為36萬元，完成預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，與上年相比減少15.09萬元，減少29.54%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成預算的100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出，認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神。與上年相比減少2.74萬元，減少35.40%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算36萬元，占87.80%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算5萬元，占12.2%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為36萬元，全年共接待來訪團組325個、來賓2820人次，主要是上級督導、調(diào)研及業(yè)務交流等發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為5萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費5萬元，主要是公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預算財政撥款收入88.05萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出88.05萬元，其中基本支出10萬元，項目支出78.05萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出414.89萬元，比年初預算數(shù)增加355.45萬元，增長597.99%。主要原因是：實施機構(gòu)改革，原各七站八所并入政府，增加了人員及公用經(jīng)費支出。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費2.4萬元，用于召開平口鎮(zhèn)政法工作會議河長制、禁捕退捕、人居環(huán)境整治、生態(tài)環(huán)保等工作推進會議安全生產(chǎn)例會等會議，人數(shù)2810人，內(nèi)容為平安建設、綜治民調(diào)、禁毒、掃黑除惡；安全生產(chǎn)三年專項整治行動、消防、森林防滅火、應急管理、水上交通安全、道路交通安全、防汛抗旱、地災防治等；開支培訓費0.73萬元，用于開展村級財務管理業(yè)務、便民服務員業(yè)務培訓，人數(shù)482人，內(nèi)容為村級財務管理培訓、黨建知識培訓；舉辦演講比賽、籃球比賽等。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額47.15萬元，其中：政府采購貨物支出30萬元、政府采購工程支出17.15萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額47.15萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額47.15萬元，占政府采購支出總額的100%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，共有車輛1輛，均為一般公務用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
十三、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明
見附件
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如：中國財政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國注冊會計師協(xié)會、中國資產(chǎn)評估協(xié)會、中國國債協(xié)會、中國會計學會收取的會費收入等。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：中國財政雜志社廣告收入等。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入” 、 “事業(yè)收入” 、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
2020年度部門整體支出績效評價報告
為進一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預算績效理念，強化支出責任，提高財政資金使用效益，結(jié)合我鎮(zhèn)的具體情況，認真組織開展了2020年度政府部門預算績效自評工作，現(xiàn)將我鎮(zhèn)2020年度部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、基本情況
根據(jù)編委核定，本級政府內(nèi)設黨政機構(gòu)7個，分別是黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、以及財政所，設4個事業(yè)單位，分別是社會事務綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、黨群和政務服務中心、退役軍人服務站。另單獨設立綜合執(zhí)法大隊，均為正股級。2020年本單位年未實有人數(shù)106人，比上年變動了增加了31人。人員變化的主要原因是：一是2020年實施機構(gòu)改革后，并入原財政所、國土所、水管站、林業(yè)站、動物防疫站、有線站人員;二是增加2020年退伍安置事業(yè)編人員2人。
一、部門整體支出概況
2020年部門決算收支完成情況：
2020年度財政撥款收入1664.97萬元，比上年增加260.24萬元，增長18.5%。主要原因是：實施機構(gòu)改革，原各七站八所并入政府，增加了人員及公用經(jīng)費。其中：一般公共預算財政撥款收入完成1576.92萬元，比上年增加179.28萬元，增長12.8%，變化的主要原因是：實施機構(gòu)改革，原各七站八所并入政府，增加了人員及公用經(jīng)費；政府性基金財政撥款收入完成88.05元，比上年增加80.96萬元，增加1141.89%，變化的主要原因是：本年度彩票公益金的增加，其他國有土地使用權(quán)出讓收入大幅度增加。
2020年財政撥款支出總計1664.97萬元，比上年增加260.24萬元，增長18.5%；變化的主要原因：實施機構(gòu)改革，原各七站八所并入政府，增加了人員及公用經(jīng)費支出。其中：基本支出完成1515.04萬元，比上年增加413.08萬元，增長37.49%，變化的主要原因：實施機構(gòu)改革，原各七站八所并入政府，增加了人員及公用經(jīng)費支出。項目支出149.93萬元，比上年減少152.84萬元，下降50.48%；變化的主要原因：扶貧領(lǐng)域基礎(chǔ)設施建設項目大大減少。人員經(jīng)費完成1090.14萬元，比上年增加54.7萬元，增長5.28%，變化的主要原因：實施機構(gòu)改革后，原各七站八所并入政府，相比較去年，人員數(shù)量增加，人員經(jīng)費相對應增加；公用經(jīng)費完成574.83萬元，比上年增加508.31萬元，增長764.15%，變化的主要原因：一是實施機構(gòu)改革，原七站八所人員并入，日常公用費開支增加；二是2020年年初疫情嚴重，防控投入大量人力物力及扶貧領(lǐng)域考核，增加了租車費等開支。
（二）整體支出績效目標
2020年本單位財政撥款項目支出57萬元，其中基礎(chǔ)設施建設項目支出25萬元，通過各村基礎(chǔ)設施建設，拓寬了轄區(qū)內(nèi)各自然村的脫貧路徑，提高了群眾的滿意度：水利工程建設項目支出32萬元， 使居民生活條件得到改善。
緊緊圍繞年度脫貧攻堅減貧目標任務，全力做好財政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用工作，通過加大對基礎(chǔ)設施建設投入力度，大力發(fā)展貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)項目，加強農(nóng)村人居環(huán)境整治等，大部分村基礎(chǔ)設施建設得到完善，生產(chǎn)生活條件得到改善，農(nóng)村人居環(huán)境面貌得到提升，為實現(xiàn)真正脫貧奠定堅實基礎(chǔ)。
（三）部門整體支出情況分析
2020年，我鎮(zhèn)根據(jù)年初工作規(guī)劃及財政預算計劃，積極履職、強化管理，較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理、不斷建立健全內(nèi)部管理制度、梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
此次績效評價的目的是：嚴格落實《預算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進行政工作的發(fā)展。
（二）績效評價的主要過程
根據(jù)績效評價的要求，我鎮(zhèn)成立了自評工作領(lǐng)導小組，對照自評方案進行研究和布署，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎(chǔ)。
三、當年取得的主要事業(yè)成效。
2020年，在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導下，平口鎮(zhèn)黨委政府堅持以“六穩(wěn)”、“六保”為目標，統(tǒng)籌疫情防控、經(jīng)濟發(fā)展兩個大局，嚴格按照“一二三四”的工作思路，即：打造一支忠誠、干凈、擔當?shù)母刹筷犖椋龌盥糜魏蜕藤Q(mào)兩篇文章，打好防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治三大攻堅戰(zhàn)，統(tǒng)籌推進基層黨建、新型城鎮(zhèn)化、掃黑除惡、民生民利四項重點工作，全面建設“富饒、宜居、秀美、幸福”新平口。
堅決打好打贏三大攻堅戰(zhàn)。
圓滿完成40戶125人的年度脫貧任務，金輝村順利通過省檢，國家脫貧攻堅普查中，所有貧困戶“一超過、兩不愁、三保障”、安全飲水等硬性指標全部達標，其中貧困戶人均純收入達13000元，群眾滿意度100%。目前全鎮(zhèn)建檔立卡貧困戶496戶1956人全部脫貧摘帽。為229戶易地扶貧搬遷安置群眾辦理好不動產(chǎn)權(quán)證，讓其吃上定心丸。產(chǎn)業(yè)扶貧繼續(xù)保持全覆蓋，隆輝電子扶貧車間幫助20多名貧困戶實現(xiàn)“家門口”就業(yè)。全面推進“河長制”，守護好一江碧水。持續(xù)推進禁捕退捕工作，全鎮(zhèn)34戶持證漁民全部按時簽訂退捕協(xié)議，開展聯(lián)合執(zhí)法行動100多次，出動執(zhí)法人員1000多人次，沒收漁網(wǎng)460公斤，拆除或銷毀地籠、蝦籠、迷魂陣、廢棄網(wǎng)箱等1000多個。切實防范政府金融風險，小額信貸持續(xù)保持零逾期率。
2、堅決服務民生民利。
積極開展走訪慰問并做好臨時救助，惠農(nóng)資金及時發(fā)到農(nóng)戶，全年共發(fā)放1500多萬元。扎實推進基層公共服務“一門式”全覆蓋，投入十多萬元做好平臺建設，并通過考試招聘11名年輕有為的便民服務員充實工作隊伍，真正打通服務群眾“最后一公里”。堅持常態(tài)化疫情防控，每天安排4名干部在火車站輪班值守。切實提高農(nóng)村勞動力、退捕漁民務工創(chuàng)業(yè)技能，新增城鄉(xiāng)就業(yè)280人。完成移民避險解困搬遷安置16戶53人，爭取移民項目資金500多萬元，推動各村環(huán)境整治、基礎(chǔ)建設和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并對山洋村實施移民整村推進。
3、堅決守住安全穩(wěn)定底線。
嚴格履行安全生產(chǎn)主體責任，全年未發(fā)生較大及以上安全生產(chǎn)事故。全面加強法治政府建設，深入推進掃黑除惡和平安建設，多措并舉開展村（居）民道德檔案建設，全鎮(zhèn)12個村（社區(qū)）以戶為單位共建立道德檔案6368份。獲評2020年度全市“平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)”，并保持“先進鄉(xiāng)鎮(zhèn)”。
4、高質(zhì)量地建設項目。
投資2300多萬的污水處理廠項目投入試運營。第一期投資4200萬的平口中學整體搬項目“三通一平”基本完成。投資1000多萬的防洪大堤二期工程已完成大部分工程量。投資700多萬元的棚改配套項目完成80%，投資500多萬的鎮(zhèn)區(qū)管網(wǎng)建設基本完成。水韻中梅房地產(chǎn)開發(fā)建設完成投資近4000萬元。完成168套棚改的協(xié)議簽訂。投資200多萬的庫區(qū)炸藥倉庫啟動建設。官新高速強力推進，四支綜合施工隊伍全線開工。除高速外，全年共完成國家投資項目4500萬，完成社會投資8000萬。
四、存在的主要問題及下一步改進措施。
（一）主要問題
（1）預算績效觀念不深入。我鄉(xiāng)在日常財務工作中存在著一定程度的“重分配、輕管理、重支出、輕績效”的情況，造成該問題的主要原因是自身績效理念較薄弱，單位績效目標編制仍有缺失，需要進一步加強對資金績效管理的重視程度
（2）預算績效規(guī)范管理有盲點。在市財政逐步加強績效管理的情況下，我鄉(xiāng)財務人員面對當前績效管理工作既沒有現(xiàn)成的經(jīng)驗可供借鑒，又缺乏專業(yè)性很強的技能儲備，只能是邊工作、邊學習、邊積累，短期內(nèi)部分工作只能停留在表面，難以做到程序規(guī)范、管理科學，難以滿足當前績效管理要求。
（二）、改進措施：
（1）進一步增強績效管理理念。在管理和使用預算資金的過程中，我鄉(xiāng)將更加突出資金使用績效，做到“花錢必問效”。加強與財政績效科的溝通協(xié)調(diào)，按照績效評價原則，開展資金安全性、規(guī)范性的監(jiān)督，確保專項資金的使用符合績效管理要求。
（2）進一步加強財務素養(yǎng)和專業(yè)技能培訓。我鄉(xiāng)希望縣財政局相關(guān)科室，針對預算資金績效管理和相關(guān)法律法規(guī)，對全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務人員開展培訓，學習預算績效管理的法律法規(guī)、規(guī)范要求，讓績效理念深入人心、讓績效管理人員熟知政策、知行合一。
五、其他需要說明的情況
無
 湖南省益陽市安化縣平口鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算公開表.XLS
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