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（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出1337.29萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出636.14萬(wàn)元，占47.57%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出114.44萬(wàn)元，占8.56%；衛(wèi)生健康（類）支出120.39萬(wàn)元，占9%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出44.2萬(wàn)元，占3.31%；農(nóng)林水（類）支出392.68萬(wàn)元，占29.36%；住房保障（類）支出29.44萬(wàn)元，占2.2%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為414.87萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1337.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的322.34%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為165.14萬(wàn)元，支出決算為603.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的365.23%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員增加，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為30萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加2020年安置房辦證經(jīng)費(fèi)支出。

3、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實(shí)施機(jī)構(gòu)改革，財(cái)政所人員并入政府，財(cái)政所人員工資補(bǔ)貼支出增加。

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為70.92萬(wàn)元，支出決算為70.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照年初預(yù)算支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為39.24萬(wàn)元，支出決算為39.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照年初預(yù)算支出

6、社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為3.68萬(wàn)元，支出決算為4.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.3%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員增加。

7、衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為53.5萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加新型冠狀病毒感染肺炎經(jīng)費(fèi)及臨時(shí)補(bǔ)貼支出。

8、衛(wèi)生健康（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為46.26萬(wàn)元，支出決算為46.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照年初預(yù)算支出。

9、衛(wèi)生健康（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.64萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新型冠狀病毒感染肺炎辦公經(jīng)費(fèi)。

10、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為15.99萬(wàn)元，支出決算為15.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照年初預(yù)算支出。

11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為44.2萬(wàn)元，支出決算為44.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照年初預(yù)算支出。

12、農(nóng)林水（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為238.56萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加農(nóng)村水利建設(shè)資金

13、農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加脫貧攻堅(jiān)掛牌督戰(zhàn)工作經(jīng)費(fèi)支出。

14、農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為131.12萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。

15、農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中增加對(duì)其他農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)機(jī)制建設(shè)試點(diǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)支出。

16、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為29.44萬(wàn)元，支出決算為29.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照年初預(yù)算支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出1304.3萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)695.81萬(wàn)元，占基本支出的53.35%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、住房公積金等；公用經(jīng)費(fèi)608.49萬(wàn)元，占基本支出的46.65%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為9.09萬(wàn)元，支出決算為9.09萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元完成年初預(yù)算的100%。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為4.52萬(wàn)元，支出決算為4.52萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。與上年相比減少11.19萬(wàn)元，減少71.24%,減少的主要原因是響應(yīng)國(guó)家號(hào)召大力推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4.57萬(wàn)元，支出決算為4.57萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。與上年相比減少3.15萬(wàn)元，減少40.81%,減少的主要原因是響應(yīng)國(guó)家號(hào)召大力推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.52萬(wàn)元，占49.72%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.57萬(wàn)元，占50.28%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.52萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組31個(gè)、來(lái)賓211人次，主要是招商引資、扶貧督查發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.57萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.57萬(wàn)元，主要是公車維修、保險(xiǎn)費(fèi)、公車油費(fèi)等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

     2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入10866.76萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出10866.76萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10866.76萬(wàn)元，主要用于南區(qū)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出608.49萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少1.44 萬(wàn)元，降低0.24%。主要原因是：響應(yīng)國(guó)家號(hào)召大力推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)2.85萬(wàn)元，用于召開黨建、扶貧、維穩(wěn)等會(huì)議，人數(shù)592人，內(nèi)容為黨建、扶貧等業(yè)務(wù)培訓(xùn)，維穩(wěn)、禁漁等工作推進(jìn)；開支培訓(xùn)費(fèi)0.58萬(wàn)元，用于開展扶貧等主業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，人數(shù)8人，內(nèi)容為扶貧等主業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額10.75萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.6萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出6.15萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額10.75萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.75萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

見附件

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社的刊物發(fā)行收入，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)、中國(guó)國(guó)債協(xié)會(huì)、中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)收取的會(huì)費(fèi)收入等。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如：中國(guó)財(cái)政雜志社廣告收入等。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分

附件

2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、部門（單位）情況

（一）基本情況。

1.主要職能

（1).負(fù)責(zé)縣城南區(qū)建設(shè)規(guī)劃管理、招商引資和環(huán)境的優(yōu)化工作。

（2）.負(fù)責(zé)組織轄區(qū)內(nèi)城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)的移民搬遷與安置工作。

（3).負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的有關(guān)社會(huì)事務(wù)工作。

（4).完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

2．機(jī)構(gòu)情況。

根據(jù)編委核定，本級(jí)政府內(nèi)設(shè)辦公室5個(gè)， 內(nèi)設(shè)股室分別是辦公室、規(guī)劃建設(shè)部、社會(huì)工作部、計(jì)生辦、征拆辦,3個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)為縣城南區(qū)財(cái)政所、縣城南區(qū)國(guó)土資源所、縣城南區(qū)警務(wù)站。

3．人員情況。2020年本單位年未實(shí)有人數(shù)45人，比上年變動(dòng)增加了8人。人員變化的主要原因是：機(jī)構(gòu)改后調(diào)入本單位8人。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

全年全區(qū)完成財(cái)政稅收1.27億元，超額完成956萬(wàn)元，超過指導(dǎo)性任務(wù)8.86%；完成社會(huì)固定資產(chǎn)投資18億元；全年新簽約招商引資項(xiàng)目2個(gè)，引資1.32億元；規(guī)模工業(yè)增加值達(dá)全市平均水平；限額以上企業(yè)（大個(gè)體）銷售額增長(zhǎng)速度達(dá)16.76%；新入規(guī)企業(yè)（大個(gè)體）5家、法人2家。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

2020年，本部門年初預(yù)算收入415萬(wàn)元，比上年增加47萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.65%,增加的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員增加。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算415萬(wàn)元，比上年增減47萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入年初預(yù)算0萬(wàn)元，比上年增減0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入年初預(yù)算0萬(wàn)元，比上年增減0萬(wàn)元；事業(yè)收入年初預(yù)算0萬(wàn)元，比上年增減0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入年初預(yù)算收入0萬(wàn)元，比上年增減0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入年初預(yù)算收入0萬(wàn)元，比上年增減0萬(wàn)元；其他收入年初預(yù)算收入0萬(wàn)元，比上年增減0萬(wàn)元。年度執(zhí)行中因單位人數(shù)變動(dòng)及單位事權(quán)調(diào)整，預(yù)算跟隨調(diào)整情況，主要變化是：收入調(diào)整預(yù)算數(shù)為11,965萬(wàn)元。

2020年，本部門年初預(yù)算支出415萬(wàn)元，比上年增加47萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.65%，增減變化的主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員增加。其中：基本支出年初預(yù)算415萬(wàn)元，比上年增加47萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.65%；項(xiàng)目支出年初預(yù)算0萬(wàn)元，比上年增減0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0%。年度執(zhí)行中因單位人數(shù)變動(dòng)及單位事權(quán)調(diào)整，預(yù)算跟隨調(diào)整情況，主要變化原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員增加。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

2020年收入實(shí)際完成11,965萬(wàn)元，比上年增加6,633萬(wàn)元，增長(zhǎng)124.39%。主要原因是：政府性基金收入較上年大幅上漲。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入完成1,099萬(wàn)元，比上年-4,233萬(wàn)元，下降-100%，變化的主要原因是：政府性基金收入較上年大幅上漲；政府性基金財(cái)政撥款收入完成10,867萬(wàn)元，比上年10,866萬(wàn)元，增長(zhǎng)1,094,800%，變化的主要原因是：南區(qū)建設(shè)開發(fā)，土地出讓金返回，基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)資金增加，政府性基金收入較上年大幅上漲；上級(jí)補(bǔ)助收入完成0萬(wàn)元，比上年0萬(wàn)元；事業(yè)收入完成0萬(wàn)元，比上年0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0%，變化的主要原因是：；經(jīng)營(yíng)收入完成0萬(wàn)元，比上年0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%，變化的主要原因是：；附屬單位上繳收入完成0萬(wàn)元，比上年0萬(wàn)元；其他收入完成0萬(wàn)元，比上年0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0%。

2020年，本部門支出12,204萬(wàn)元，比上年增加6,872萬(wàn)元，增長(zhǎng)128.86%；變化的主要原因：南區(qū)建設(shè)開發(fā)，土地出讓金返回，基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)資金增加，政府性基金收入較上年大幅上漲。其中：基本支出完成1,304萬(wàn)元，比上年增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.14%，變化的主要原因：南區(qū)建設(shè)開發(fā)，土地出讓金返回，基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)資金增加。項(xiàng)目支出10,900萬(wàn)元，比上年增加6,870萬(wàn)元，增長(zhǎng)170.46%；變化的主要原因：南區(qū)建設(shè)開發(fā)，土地出讓金返回，基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)資金增加，政府性基金收入較上年大幅上漲。人員經(jīng)費(fèi)完成696萬(wàn)元，比上年增加4萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.62%，變化的主要原因：機(jī)構(gòu)改革，人員增加；公用經(jīng)費(fèi)完成608萬(wàn)元，比上年減少2萬(wàn)元，下降0.4%，變化的主要原因：響應(yīng)國(guó)家號(hào)召大力推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)，厲行節(jié)約。

1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。

2020年收入實(shí)際完成11,965萬(wàn)元，比上年增6,633萬(wàn)元，增長(zhǎng)124.39%。主要原因是：政府性基金收入較上年大幅上漲。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入完成1,099萬(wàn)元，比上年-4,233萬(wàn)元，下降100%，變化的主要原因是：政府性基金收入較上年大幅上漲；政府性基金財(cái)政撥款收入完成10,867萬(wàn)元，比上年10,866萬(wàn)元，增長(zhǎng)1,094,800%，變化的主要原因是：南區(qū)建設(shè)開發(fā)，土地出讓金返回，基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)資金增加，政府性基金收入較上年大幅上漲；上級(jí)補(bǔ)助收入完成0萬(wàn)元，比上年0萬(wàn)元；事業(yè)收入完成0萬(wàn)元，比上年0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0%，變化的主要原因是：；經(jīng)營(yíng)收入完成0萬(wàn)元，比上年0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0%，變化的主要原因是：；附屬單位上繳收入完成0萬(wàn)元，比上年0萬(wàn)元；其他收入完成0萬(wàn)元，比上年0萬(wàn)元，增長(zhǎng)(下降)0%。

2020年，本部門支出12,204萬(wàn)元，比上年增加6,872萬(wàn)元，增長(zhǎng)128.86%；變化的主要原因：南區(qū)建設(shè)開發(fā)，土地出讓金返回，基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)資金增加，政府性基金收入較上年大幅上漲。其中：基本支出完成1,304萬(wàn)元，比上年增加2萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.14%，變化的主要原因：南區(qū)建設(shè)開發(fā)，土地出讓金返回，基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)資金增加。項(xiàng)目支出10,900萬(wàn)元，比上年增加6,870萬(wàn)元，增長(zhǎng)170.46%；變化的主要原因：南區(qū)建設(shè)開發(fā)，土地出讓金返回，基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)資金增加，政府性基金收入較上年大幅上漲。人員經(jīng)費(fèi)完成696萬(wàn)元，比上年增加4萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.62%，變化的主要原因：機(jī)構(gòu)改革，人員增加；公用經(jīng)費(fèi)完成608萬(wàn)元，比上年減少2萬(wàn)元，下降0.4%，變化的主要原因：響應(yīng)國(guó)家號(hào)召大力推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)，厲行節(jié)約。

2．收入支出結(jié)構(gòu)分析。

1.一般公共服務(wù)支出政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)行政運(yùn)行財(cái)政撥款支出603.14萬(wàn)元，主要用于工作人員工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等支出和商品和服務(wù)支出；

2. 一般公共服務(wù)支出政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)一般行政管理事務(wù)財(cái)政撥款支出 30萬(wàn)元，主要用于南區(qū)安置房辦證工作經(jīng)費(fèi)；

3. 一般公共服務(wù)支出政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)財(cái)政事務(wù)一般行政管理事務(wù)財(cái)政撥款支出 3萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政事務(wù)管理支出；

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)行政運(yùn)行財(cái)政撥款支出70.92萬(wàn)元，主要用于勞務(wù)站人員工資支出及商品和服務(wù)支出；

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)財(cái)政撥款支出39.24萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出其他社會(huì)保障和就業(yè)支出其他社會(huì)保障和就業(yè)支出財(cái)政撥款支出4.28萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位其他社會(huì)保障和就業(yè)支出；

7.衛(wèi)生健康支出公共衛(wèi)生支出重大公共衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政撥款支出53.5萬(wàn)元，主要用于新冠肺炎疫情防控支出；

8.衛(wèi)生健康支出計(jì)劃生育事務(wù)計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)支出財(cái)政撥款支出46.26萬(wàn)元，主要用于計(jì)生辦人員工資、津貼等支出；

9.衛(wèi)生健康支出計(jì)劃生育事務(wù)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出財(cái)政撥款支出4.64萬(wàn)元，主要用于計(jì)生辦公費(fèi)支出；

10.衛(wèi)生健康支出行政事業(yè)單位醫(yī)療支出行政單位醫(yī)療財(cái)政撥款支出15.99萬(wàn)元，主要用于工作人員醫(yī)保繳納；

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)行政運(yùn)行財(cái)政撥款支出44.2萬(wàn)元，主要用于建設(shè)站人員工資支出及商品和服務(wù)支出；

12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出土地開發(fā)財(cái)政撥款支出1206.01萬(wàn)元，主要用于南區(qū)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金支出；

13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出土地出讓業(yè)務(wù)財(cái)政撥款支出570.69萬(wàn)元，主要用于城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金支出；

14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出財(cái)政撥款支出7800.88萬(wàn)元，主要用于城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及配套建設(shè)資金支出；

15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出城市公共設(shè)施財(cái)政撥款支出1284.12萬(wàn)元，主要用于南區(qū)公共設(shè)施建設(shè)資金支出；

16.農(nóng)林水支出水利支出農(nóng)村水利財(cái)政撥款支出238.56萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村水利支出；

17.農(nóng)林水支出扶貧其他扶貧支出財(cái)政撥款支出20萬(wàn)元，主要用于扶貧掛牌督戰(zhàn)支出；

18.農(nóng)林水支出農(nóng)村綜合改革對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助財(cái)政撥款支出131.12萬(wàn)元，主要用于村級(jí)組織辦公費(fèi)、在職村干部工資、離任村干部工資等；

19.農(nóng)林水支出其他農(nóng)村綜合改革財(cái)政撥款支出3萬(wàn)元，主要用于其他農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)機(jī)制建設(shè)試點(diǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)支出；

20.住房保障支出住房改革支出住房公積金財(cái)政撥款支出29.44萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位住房公積金單位支出；

21.其他支出彩票公益金安排的支出用于社會(huì)福利的彩票公益金財(cái)政撥款支出5萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村公共設(shè)施建設(shè)支出。

3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：2020年，“三公”經(jīng)費(fèi)完成90,908.72元，比上年減少143,440元，下降-61.21%，增減變化的主要原因是：響應(yīng)國(guó)家號(hào)召大力推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)完成0元，比上年增減0元，增加下降0%；公務(wù)接待費(fèi)完成45,176元，比上年減少111,907元，下降-71.24%，增減變化的主要原因是：響應(yīng)國(guó)家號(hào)召大力推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)完成45,732.72元，比上年增減-31,533元，下降40.81%，增減變化的主要原因是：響應(yīng)國(guó)家號(hào)召大力推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)。

（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：2020年會(huì)議費(fèi)完成28,470元，比上年減少57,203元，下降66.77%，增減變化的主要原因是：響應(yīng)國(guó)家號(hào)召大力推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)。

（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：2020年培訓(xùn)費(fèi)完成5,840元，比上年減少24,171元，下降80.54%，增減變化的主要原因是：響應(yīng)國(guó)家號(hào)召大力推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)。

（4）其他對(duì)部門（單位）影響較大的支出情況。

（5）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問題及改進(jìn)措施。

4.財(cái)政撥款收入、支出分析。分析財(cái)政撥款收入、支出總體情況，支出要按照基本支出和項(xiàng)目支出分析具體構(gòu)成及特點(diǎn)。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

2020年，本單位年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金2,205,847.6元，比上年增減2,205,847.6元，增加100%，增減變化的主要原因是：響應(yīng)國(guó)家號(hào)召大力推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)。

根據(jù)資金性質(zhì)其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)2,205,847.6元，比上年增加2,205,847.6元，增加100%，主要原因：響應(yīng)國(guó)家號(hào)召大力推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè);項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0元,比上年增加減少0元，增減下降0%。

根據(jù)資金來(lái)源劃分，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,205,847.6元，比上年增2,205,847.6元，增加100%，增減變化的主要原因是：響應(yīng)國(guó)家號(hào)召大力推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，比上年增減0元，增加下降0%。

（四）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在問題、原因及改進(jìn)措施。

三、績(jī)效目標(biāo)完成情況。

（一）績(jī)效管理工作開展情況 。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，城南區(qū)對(duì)涉農(nóng)資金的使用進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。共涉及涉農(nóng)資金83萬(wàn)元，項(xiàng)目3個(gè)。其中：

1.農(nóng)村危房改造項(xiàng)目1個(gè)，資金為1萬(wàn)元；

2.中砥村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目1個(gè)，資金為50萬(wàn)元；

3.人居環(huán)境整治項(xiàng)目資金22萬(wàn)元。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果 。

在安化縣2020年統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金工作績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表的自評(píng)得分為98分。

（三）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。

1.對(duì)1戶邊緣戶，共2人危房改造資金發(fā)放，改善了相應(yīng)人口生活質(zhì)量，保障住房安全，對(duì)工作滿意度達(dá)到100%。

2.中底村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目資金50萬(wàn)元用于中砥村蓮子池、梨園建設(shè)，發(fā)展農(nóng)村綠色的產(chǎn)業(yè)，改善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)了集體發(fā)展，農(nóng)民增收。

3.通過人居環(huán)境整治，改善了2村1社區(qū)的生產(chǎn)、生活環(huán)境，極大的提高了人民群眾對(duì)當(dāng)?shù)鼗鶎咏M織的凝聚力，提升了南區(qū)人民的幸福生活感。

四、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況

（一）本部門（單位）財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。

本部門對(duì)財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范化，同財(cái)政部門及時(shí)溝通學(xué)習(xí)，積極進(jìn)行財(cái)政部門組織的決算、編報(bào)、審核等方面工作按時(shí)完成，認(rèn)真如實(shí)填報(bào)。

（二）本部門（單位）決算公開工作、主管部門對(duì)所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算工作開展情況。

本部門嚴(yán)格按照政策要求，及時(shí)進(jìn)行決算及績(jī)效信息公開工作。

（三）對(duì)部門（單位）決算管理及報(bào)表設(shè)計(jì)的意見建議。

無(wú)

（四）對(duì)加強(qiáng)部門決算數(shù)據(jù)分析利用工作的建議。

無(wú)