安化縣城南區(qū)管理委員會2022年部門預(yù)算公開

作者：財政所發(fā)布時間：2021-12-04 信息來源：安化縣城南區(qū)事務(wù)中心瀏覽數(shù)：

第一部分安化縣城南區(qū)管理委員會2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算公開的表格

一、2022年部門預(yù)算收支總表

二、2022年單位財政撥款收支總表

三、2022年單位一般公共預(yù)算支出表

四、2022年單位一般公共預(yù)算基本支出表

五、2022年單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

六、2022年單位政府性基金預(yù)算支出表

七、2022年部門收支總表

八、2022年部門收入總表

九、2022年部門支出總表

十、2022年政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表

十一、2022年一般公共預(yù)算—政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表

十二、2022年政府采購預(yù)算計劃表

十三、2022年單位項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報表

十四、2022年部門整體支出預(yù)算績效目標(biāo)表

十五、2022年政府購買服務(wù)支出預(yù)算表

安化縣城南區(qū)管理委員會2022年

部門預(yù)算公開

第一部分安化縣城南區(qū)管理委員會2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）部門職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)縣城南區(qū)建設(shè)規(guī)劃管理、招商引資和環(huán)境的優(yōu)化工作。

2、負(fù)責(zé)組織轄區(qū)內(nèi)城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)的移民搬遷與安置工作。

3、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的有關(guān)社會事務(wù)工作。

4、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編委核定，我區(qū)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個，全部是正股級單位，都已納入2022年部門預(yù)算編制范圍。內(nèi)設(shè)股室分別是辦公室、財政所、規(guī)建部、勞務(wù)站、衛(wèi)健辦。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我區(qū)只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有安化縣城南區(qū)管理委員會本級。

三、部門收支總體情況

2022年部門預(yù)算即我區(qū)本級預(yù)算。我區(qū)2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件6表為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障本單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)等。

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)524.14萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款524.14萬元（經(jīng)費(fèi)撥款524.14萬元）。收入較去年增加21.92萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加21.92萬元。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)524.14萬元，其中，一般公共服務(wù)支出424.49萬元，社會保障和就業(yè)支出48.55萬元，衛(wèi)生健康支出17.81萬元，住房保障支出33.29萬元。支出較去年增加21.92萬元，主要是基本支出增加21.92萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款收入524.14萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為524.14萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）預(yù)算收支增減變化情況說明

1、收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)524.14萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款524.14萬元（經(jīng)費(fèi)撥款524.14萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）。收入較去年增加21.92萬元，增幅4.36%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員增加。

2、支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)524.14萬元，其中，一般公共服務(wù)支出424.49萬元，社會保障和就業(yè)支出48.55萬元，衛(wèi)生健康支出17.81萬元，住房保障支出33.29萬元。支出較去年增加21.92萬元，增幅4.36%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2022年本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款74.79萬元，比2021年預(yù)算減少23.21萬元，減少23.68%。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為14.93萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)9.93萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.52萬元，主要是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

（四）政府采購安排情況說明

2022年我區(qū)政府采購預(yù)算總額72萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算53萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算19萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用情況說明

截至2021年年底，共有車輛1輛，均為一般公務(wù)用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為524.14萬元，其中，基本支出524.14萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

六、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分：部門預(yù)算公開的表格

一、2022年部門預(yù)算收支總表

二、2022年單位財政撥款收支總表

三、2022年單位一般公共預(yù)算支出表

四、2022年單位一般公共預(yù)算基本支出表

五、2022年單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

六、2022年單位政府性基金預(yù)算支出表

七、2022年部門收支總表

八、2022年部門收入總表

九、2022年部門支出總表

十、2022年政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表

十一、2022年一般公共預(yù)算—政府預(yù)算支出明細(xì)匯總表